Overzicht | 2018 Programmabegroting

1.1.1 Bij onze beleids- en besluitvorming en onze dienstverlening staat wat goed is voor onze burgers centraal.

1.1.1.1 Ons handelen is betrouwbaar voor burgers en we ontwikkelen beleid in samenspraak met burgers.

1.1.2 Wat goed werkt in bestaande samenwerkingen zetten we voort, wat knelt willen we heroverwegen en deelname aan een strategische alliantie vinden we belangrijk.

1.1.2.1 We zetten in op samenwerking in de regio Stedendriehoek en in de regio Zwolle.

1.1.3 Waar mogelijk worden regels terug gedrongen en bedrijfsprocessen geoptimaliseerd.

1.1.3.1 Deregulering en optimalisering van bedrijfsprocessen is een doorlopend proces.

1.1.4 We werken volgens ons dienstverleningsconcept en maken gebruik van de mogelijkheden voor elektronische dienstverlening.

1.1.4.1 Burgers en bedrijven worden gefaciliteerd.

1.1.5 We handhaven strak op APV regels en zetten zwaar in op het bestrijden van overlast vanwege het gebruik van drank en/of drugs.

1.1.5.1 Handhaving op basis van de geactualiseerde APV

1.1.6 We zien er op toe dat de afspraken die met de ondernemers zijn gemaakt over uitstallingen en terrassen worden nagekomen.

1.1.6.1 We controleren of de regels rond uitstallingen en terrassen in het centrum, die in overleg met de ondernemers zijn opgesteld, worden nagekomen.

1.1.7 Inwoners en gemeente nemen initiatieven om de duurzaamheid te bevorderen.

1.1.7.1 Wij stimuleren of faciliteren initiatieven die de duurzaamheid bevorderen.

1.1.8 Zo veel mogelijk zelfsturing door de lokale brandweervrijwilligers en procedures en protocollen waar mogen (laten) vereenvoudigen.

1.1.8.1 Aandacht hiervoor vragen binnen de Veiligheidsregio.

1.2 Nieuw beleid

Wat willen we bereiken?

1.2.1 Een duidelijk gemeentelijk informatiebeleid vaststellen, borging van informatieveiligheid en actuele en zo volledig mogelijke Basisregistraties.

1.2.1.1 We formuleren een visie op informatiebeleid en maken diverse plannen hoe we informatieveiligheid, privacywetging en digitale communicatie met onze burgers en bedrijven binnen onze gemeentelijke organisatie borgen.

1.2.2 Onze basisregistraties zijn op orde en we zijn waar nodig aangesloten.

1.2.2.1 We houden de Basisregistraties Personen (BRP), Adressen en Gebouwen (BAG) en Grootschalige Topografie (BGT) op orde en zo volledig mogelijk, sluiten aan op het Handelsregister en zorgen voor een registratie voor Niet Authentieke Objecten.

1.2.3 Digitale verslaglegging van raads- en commissievergaderingen en themabijeenkomsten.

1.2.3.1 Uitzenden van deze vergaderingen en bijeenkomsten via internet en archiveren als video-of audiobestanden.

1.2.4 Door regionale samenwerking de mogelijkheden van duurzaamheidsmaatregelen nog beter onder de aandacht van inwoners te brengen.

1.2.4.1 Deelname aan de regionale samenwerking in het kader van de Gelderse Aanpak op basis van de Wet Milieubeheer (GEA) en continuering van het energieloket.

1.3 Regulier werk

Producten

01. Bestuur

.Bestuur

02. Burgerzaken

03. Veiligheid

Programma indicatoren

Programma indicatoren

Wat mag het kosten?

Toelichting op de lasten en baten.

Saldo per product per programma

Saldo per product per programma

2. Financiën, Economie en grote projecten

2. Financiën, Economie en grote projecten

2.1 Collegeprogramma

Wat willen we bereiken?

2.1.1 Uitvoering geven aan het Economisch manifest.

2.1.1.1 Faciliteren van het proces Bedrijven investeringszone (BIZ) en het Gemeentelijk Ondernemersoverleg (GOO) en actieve deelname aan het GOO.

2.1.2 Voorwaarden en criteria creëren waardoor de bestaande agrarische en recreatieve sector en de horeca zich kan ontwikkelen.

2.1.2.1 Met uitnodigingsplanologie worden hiertoe mogelijkheden geboden.

2.1.3 Mogelijk maken van de toegang tot natuurgebieden door uitbreiding van toeristische overstappunten.

2.1.3.1 Het verzoek om uitbreiding van de kiosk Renderklippen beoordelen en de bosschuur aan de Kamperweg betrekken bij (recreatieve) ontwikkelingen.

2.1.4 Voorkomen van jaarlijkse tekorten en zorgen voor een structureel sluitende begroting met eenzelfde OZB opbrengst zonder verhoging anders dan de gebruikelijke indexering.

2.1.4.1 De begroting is gebaseerd op realistische ramingen op basis van bestaand beleid dat door de raad is vastgesteld binnen de gestelde kaders en de tarieven voor leges en vergunningen worden berekend op basis van kostendekkende dienstverlening.

2.2 Nieuw beleid

Wat willen we bereiken?

2.2.1 Instandhouding van de klompenpaden.

2.2.1.1 Wij vragen ondernemers om een bijdrage in de kosten.

2.2.2 Onze schuldpositie terug brengen.

2.2.2.1Wij zoeken naar financiële mogelijkheden om de omvang van onze leningportefeuille terug te brengen.

2.2.3 Versterking en ontwikkeling van de verblijfsrecreatie.

2.2.3.1 Uitvoering geven aan het regionale Programma Vitale Vakantieparken.

2.2.4 Vitalisering van de dorpscentra Heerde en Wapenveld.

2.2.4.1 Gezamenlijke aanpak voor het creëren van een aantrekkelijk winkelgebied

2.2.5 Promotie en marketing van de (recreatieve) mogelijkheden in de gemeente Heerde.

2.2.5.1 Er worden extra middelen beschikbaar gesteld voor een betaalde kracht en een promotioneel uitvoeringsbudget.

2.2.6 De applicaties die in de gemeentelijke organisatie worden gebruikt met een hogere kwaliteit tegen gunstiger financiële voorwaarden afnemen.

2.2.6.1 Er wordt uitvoering gegeven aan het M2A project.

2.2.7 De werkdruk in de gemeentelijke organisatie is op een acceptabel niveau.

2.2.7.1 Op de meest kwetsbare plekken wordt personele versterking ingezet.

2.3 Regulier werk

Producten

01. Economie & Toerisme

02. Financien

03. Uitvoering gebiedsontwikkeling

04. Uitvoering grondbeleid

Programma indicatoren

Programma indicatoren

Wat mag het kosten?

Toelichting op de lasten en baten

Saldo per product per programma

Saldo per product per programma

3. Ruimte

3. Ruimte

3.1 Collegeprogramma

Wat willen we bereiken?

3.1.1 Een integrale visie op Wonen, Welzijn en Zorg voor zover dat niet in andere kaders en visies is geborgd.

3.1.1.1 Een integrale visie wonen, welzijn en zorg binnen de kaders van de woonvisie en het kaderdocument Sociaal Domein die zich richt op de transformatieagenda maatschappelijke opvang en beschermd wonen.

3.1.2 Mogelijk maken van woningbouw op inbreidingslocaties en vrijkomende locaties maar ook bevorderen dat marktpartijen projecten ontwikkelen en ruimte bieden aan particulier opdrachtgeverschap.

3.1.2.1 Per vrijkomende locatie is een kavelpaspoort gemaakt, waarbij woningbouw tot de mogelijkheden behoort maar ook daarnaast zijn er ook gemeentebreed mogelijkheden.

3.1.3 Accommodaties worden zoveel mogelijk geprivatiseerd.

3.1.3.1 Uitvoering geven aan de kadernota Accommodatiebeleid.

3.1.4 Een passende beheerstructuur voor gebouwen in onze gemeente waarin diverse voorzieningen zijn ondergebracht.

3.1.4.1 We beoordelen bij iedere ontwikkeling in de betreffende gebouwen of het onderbrengen bij een beheerstichting meerwaarde heeft en wat onze rol hierin is.

3.1.5 Een definitieve locatie voor een gemeenschapshuis in Wapenveld.

3.1.5.1 Dorpsraad Wapenveld werkt aan een programma en een locatie voor een MFA in het centrum van Wapenveld.

3.1.6 Duidelijkheid of een combinatie van 'de Noord' in Veessen met scholen en culturele voorzieningen meerwaarde biedt.

3.1.6.1 De mogelijkheden en wenselijkheid van een Multifunctionele Accommodatie in Veessen wordt onderzocht.

3.1.7 Inwoners worden betrokken bij beheer en onderhoud in de wijk en collectieve initiatieven vanuit de wijken worden gestimuleerd.

3.1.7.1 Onze beheerplannen bieden een basis om met inwoners hierover in gesprek in gaan.

3.1.8 Besluitvorming over verkeerscirculatie in het centrum Heerde waarbij rekening gehouden wordt met zwakke verkeersdeelnemers. (o.a. kindervriendelijke inrichting).

3.1.8.1 Verkeerscirculatie wordt opnieuw beoordeeld zodra er duidelijkheid is over de ontwikkelingen op de voormalige gemeentewerf.

3.2 Nieuw beleid

Wat willen we bereiken?

3.2.1 De beheerplannen Openbare Ruimte zijn actueel.

3.2.1.1 De beheerplannen worden aangepast aan het werkelijke areaal in de gemeente.

3.2.2 De huisvestingssituatie van de scholen in Wapenveld is toekomstbestendig.

3.2.2.1 Er vindt een beoordeling plaats wanneer sprake is van onderbouwde toekomstbestendige vragen voor vervangende nieuwbouw.

3.2.3 De gemeente is voorbereid op de uitvoering van de nog in te voeren Omgevingswet.

3.2.3.1 Bestuurlijke, inhoudelijke en organisatorische voorbereiding op de Omgevingswet vindt plaats.

3.3 Regulier werk

Producten

01. Beheer en onderhoud

02. Accommodaties

03. Bosbeheer

04. Bouwen, wonen en milieu

05. Ruimtelijke ontwikkeling en volkshuisvesting

Programma indicator

Programma indicator

Wat mag het kosten?

Toelichting op de lasten en baten

Saldo per product per programma

Saldo per product per programma

4. Samenleving

4. Samenleving

4.1 Collegeprogramma

Wat willen we bereiken?

4.1.1 Laagdrempelige en toegankelijke efficiënte en doelmatige zorg waarbij de beschikbare financiële middelen zo veel mogelijk ingezet worden in directe ondersteuning aan de inwoner.

4.1.1.1 We leveren maatwerk waarbij de cliëntvraag centraal staat en de cliënt zo veel mogelijk zelf de regie heeft, monitoren de uitgaven en maken afspraken met aanbieders op basis van doelen, prestaties en resultaten.

4.1.2 We zetten zoveel mogelijk in op goed georganiseerde preventie en vroeghulp.

4.1.2.1 In de uitvoering ligt het accent op preventieve voorzieningen, vroeghulp en vroegsignalering.

4.1.3 De samenleving maakt gebruik van haar eigen kracht.

4.1.3.1 We luisteren naar onze inwoners wanneer zij projecten starten en waar nodig ondersteunen, stimuleren of faciliteren we. We nodigen inwoners uit om mee te denken of te participeren in projecten die wij initiëren.

4.1.4 Inwoners werken naar vermogen en waar nodig is er een vangnet.

4.1.4.1 We stimuleren dat iedereen met een gemeentelijke uitkering, met of zonder beperking, zich naar vermogen inzet op het gebied van werk, vrijwilligerswerk of opleiding.

4.1.5 Social Return is onderdeel van gemeentelijke aanbestedingen en overeenkomsten.

4.1.5.1 Social Return maakt deel uit van het gemeentelijk inkoopbeleid.

4.1.6 Kinderen die opgroeien in armoede kunnen deelnemen aan sport en cultuur.

4.1.6.1 De toegankelijkheid voor sport en cultuur voor kinderen die opgroeien in armoede is geborgd.

4.1.7 Inwoners sporten en bewegen.

4.1.7.1 Inwoners worden gestimuleerd om te sporten en te bewegen en een gezonde leefstijl aan te houden.

4.1.8 Er is een Kunst- en Cultuuraanbod dat meer op eigen benen moet staan.

4.1.8.1 Er wordt een Uitvoeringsprogramma Kunst en Cultuur 2018-2021 vastgesteld.

4.2 Nieuw beleid

Wat willen we bereiken ?

4.2.1 Een toekomstbestendig SW-bedrijf.

4.2.1.1 De Gemeenschappelijke Regeling wordt/is omgezet in een Gezamenlijke Uitvoeringsorganisatie, waarin zowel de Wsw als re-integratie wordt uitgevoerd door Werkbedrijf Lucrato.

4.2.2 Meer contact tussen jeugdarts en huisartsen, GGZ zorg voor jongeren in het CJG en extra inzet op preventie om game- en sociale media verslaving bij jongeren te voorkomen.

4.2.2.1 Met Vérian afspraken maken over de inzet van de jeugdarts, inzet van GGZ expertise in het CJG en extra preventieactiviteiten om game- en social media verslaving te voorkomen.

4.3 Regulier werk

producten

01. Informatie en toegang sociaal domein

02. Inkomen

03. Jeugdhulp individuele voorzieningen

04. Jeugdhulp overige voorzieningen

05. Kunst, cultuur en media

06. Onderwijs en educatie

07. Participatie en werk

08. Sport

09 Wmo Algemene voorzieningen

10. Wmo maatwerkvoorzieningen

Programma indicator

Programma indicator

Wat mag het kosten?

Toelichting op de lasten en baten

Saldo per product per programma

Saldo per product per programma

Overzicht overhead

Overzicht overhead

Wat mag het kosten?

Toelichting op de baten en lasten

Algemene dekkingsmiddelen

Algemene dekkingsmiddelen

Wat mag het kosten?

Toelichting op de lasten en baten

Specificatie inkomsten algemene dekkingsmiddelen 2018

Specificatie inkomsten algemene dekkingsmiddelen 2018

Onvoorzien

Onvoorzien

Toelichting op de baten en lasten

Overzicht programmaplan

Overzicht programmaplan

Programmaplan

Incidentele uitgaven en opbrengsten

Meerjareninvesteringsplan

Meerjareninvesteringsplan kapitaallasten

Paragraaf Weerstandsvermogen en Risicobeheersing

Paragraaf Weerstandsvermogen en Risicobeheersing

Beleidskader

Structurele weerstandscapaciteit

Incidentele weerstandscapaciteit

Conclusie weerstandscapaciteit

Risicobeheersing

Relatie tussen risico's en weerstandscapaciteit

Kengetallen en Weerstandsratio

Paragraaf Grondbeleid

Paragraaf Grondbeleid

Beleidskader

Grondbeleid

Kwantitatieve Opgaven Wonen

Notitie Grondzaken

Startersleningen

Financiële beschouwing

Boekwaarden van de complexen

Toelichting op de complexen

MPG (Meerjaren Prognose Grondexploitatie)

Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen

Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen

Beleidskader

De beheerplannen

Paragraaf Verbonden partijen

Paragraaf Verbonden partijen

Doelstellingen

Beleidskader

BNG (N.V. Bank Nederlandse gemeenten)

GGD NOG

H2O bedrijventerrein

Leisurelands

Lucrato (Felua –groep)

N.V. Rova

Stichting PrOo

Streekarchief HEH

Vitens N.V.

VNOG (Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland)

Financiële gegevens

Beleidsvoornemens

Paragraaf Lokale heffingen

Paragraaf Lokale heffingen

Lokale lastendruk

Vergelijking Gelderse gemeenten

Beleidskader

I. Lokale belastingen

II. Heffingen en retributies

III. Pachten, renten en huren

IV. Kwijtschelding

Paragraaf Financiering

Paragraaf Financiering

Beleidskader

Ontwikkelingen

Kasgeldlimiet

Renterisiconorm

Liquiditeitsprognose, banken en leningen

Rentevisie en -kosten

Renteschema

Paragraaf Bedrijfsvoering

Paragraaf Bedrijfsvoering

Beleidskader

Management en organisatie

Planning & Control

Personeelsbeleid

Informatievoorziening

I-dienst

Financiën

Paragraaf Duurzaamheid en Cittaslow

Paragraaf Duurzaamheid en Cittaslow

Cittaslow

Activiteiten

Beleidskader

Paragraaf Handhaving

Paragraaf Handhaving

Beleidskader

Paragraaf Dienstverlening

Paragraaf Dienstverlening

Beleidskader

Paragraaf Deregulering

Paragraaf Deregulering

Beleidskader

Minder regels

Vereenvoudigen processen en verlagen administratieve lastendruk

Paragraaf Interne beheersing

Paragraaf Interne beheersing

Begrotingsparagraaf

Geprognosticeerde balans

Emu Saldo

Taakveldenoverzicht (bedragen gesaldeerd)

Bijlagen

Bijlage 1. Kostendekkendheid Sociaal Domein 2018

Bijlage 2. Subsidieplafondsociaal domein 2018

Bijlage 3. Afkortingenlijst