Het programma gaat over :
| Indicator | eenheid | periode | Heerde | Nederland | bron |
| Fijn huishoudelijk restafval | Kg per inwoner | 2015 | 104 | 200 | CBD statistiek huishoudelijk afval |
| Ziekenhuisopname n.a.v. verkeersongeval met een motorvoertuig | % | 2015 | 3 | 8 | VeiligheidNL |
| Ziekenhuisopname n.a.v. vervoersongeval met een fietser | % | 2015 | 8 | 9 | VeiligheidNL |
| Exploitatie | Realisatie 2016 | Begroting 2017 (P+wijz) | Primaire Begroting 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | |||||||
| 10 | .Beheer & Onderhoud | 8.296.882 | 10.282.625 | 6.849.574 | 6.877.955 | 7.022.742 | 7.095.154 |
| 11 | .Bouwen & Wonen (P301) | 925.297 | 981.255 | 917.967 | 937.447 | 957.177 | 977.309 |
| 111 | .Accommodaties | 5.137.117 | 5.023.760 | 2.061.504 | 2.185.264 | 2.158.934 | 2.136.506 |
| 12 | .Bosbeheer (P305) | 169.077 | 131.650 | 110.253 | 110.844 | 110.969 | 111.003 |
| 14 | .Ruimtelijke ontwikkeling: (P302) | 525.350 | 522.754 | 352.781 | 358.662 | 364.680 | 370.850 |
| Totaal Lasten | 15.053.723 | 16.942.044 | 10.292.079 | 10.470.172 | 10.614.502 | 10.690.822 | |
| Baten | |||||||
| 10 | .Beheer & Onderhoud | -4.717.192 | 7.521.735 | -4.221.718 | -4.222.766 | -4.234.777 | -4.247.319 |
| 11 | .Bouwen & Wonen (P301) | -500.680 | 572.021 | -469.982 | -395.142 | -395.302 | -395.462 |
| 111 | .Accommodaties | -3.291.731 | 3.127.590 | -808.471 | -820.597 | -832.946 | -845.489 |
| 12 | .Bosbeheer (P305) | -152.968 | 150.537 | -149.102 | -151.136 | -153.209 | -155.313 |
| 14 | .Ruimtelijke ontwikkeling: (P302) | -40.571 | 179.480 | -105.750 | -107.050 | -108.370 | -109.700 |
| Totaal Baten | -8.703.142 | 11.551.363 | -5.755.023 | -5.696.691 | -5.724.604 | -5.753.283 | |
| Resultaat | -6.350.581 | -5.389.601 | -4.537.056 | -4.773.481 | -4.889.898 | -4.937.539 | |
Beheer en onderhoud lasten
Saldo: + € 17.400,- . De plus en min uren op de verschillende subproducten in 2018 zijn gebaseerd op de bestaande formatie 2017. De indexeringen (+ 1,6%) op verschillende posten en gewijzigde uurtarieven leiden totaal tot een raming van + € 6.100,-. Daarnaast zijn er de volgende majeure aanpassingen:
Beheerplan wegen. De detachering van Lucrato-medewerkers en de bijkomende kosten zijn budgettair neutraal verwerkt in de begroting maar leiden op dit subproduct tot een stijging van kosten met +€ 55.800,-. omdat alle materieel dat overgenomen is en de kosten van opleiding, kleding etc. naar het beheerplan wegen zijn toegerekend.
Beheerplan Openbaar groen. De detachering van Lucrato-medewerkers , voorheen onderhoud groen is budgettair neutraal verwerkt in dit subproduct. Dit leidt tot een stijging van € 128.500,- op dit subproduct omdat de medewerkers rechtstreeks op dit product geboekt worden én de toerekening van Lucrato-medewerkers op basis van detacheringskosten in plaats van uurtarieven worden berekend. Voorheen werden de uren van de eerste groep Lucrato-medewerkers verwerkt in de uurtarieven.
Onderhoudsplan begraafplaatsen. Er is een bedrag van - € 30.000,- bespaard als gevolg van de detachering.
Onderhoudsplan Riolering. De storting in de voorziening riolering is - € 143.000,- lager dan in 2017 . Dit lagere bedrag is meerjarig geraamd. Dit wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door € 100.000,- overheadkosten, die elders is verantwoord.
Bouwen en wonen lasten
Saldo: - € 58.300,- . De daling van de lasten wordt veroorzaakt door een gewijzigd uurtarief - € 52.800,- , terwijl er sprake is van een beperkte stijging van de kosten voor de omgevingsdienst + € 5.500,-.
Accommodaties lasten
Saldo: - € 1.121.300,- , Naast een stijging van kosten vanwege indexeringen (+1,6%) ( + € 11.600,-) zijn er de volgende (dalende) kosten:
Huisvesting basisonderwijs. Minder toerekening van kosten voor huisvesting basisonderwijs (- € 108.300,-) vanwege een lagere doorbelasting van gemeentelijke gebouwen.
Reserve huisvesting basisonderwijs. Er vindt eenmalig in 2018 geen toevoeging plaats (- € 125.000,-)
Vrijkomende locaties/onderhoudsplan. Bijstelling van de afschrijving (- € 36.000,-) vanwege de verwachting van verkoop van locaties in 2018.
Vrijkomende locaties. Vanwege de verkoop van vrijgekomen locaties in 2016 en de dotaties daarvan naar de reserve, waren de lasten in dit jaar hoger (- € 864.600,-).
Bosbeheer lasten
Saldo: - € 21.400,-. Naast een beperkte aframing op de verschillende posten van - € 1.900,-:
Recreatie. Op basis van ervaringscijfers bijgesteld (- € 12.800,-). Er is geen post voor incidentele inzet van medewerkers buitendienst geraamd. De ureninzet die in 2018 wordt verwacht, wordt ten laste van de resterende budgetten Recreatie en Bebossingverzorging gebracht.
Bosverzorging. Op basis van de rekening 2016 met (- € 68. 500,- ) ten opzichte van 2017 bijgesteld.
Ruimtelijke Ontwikkeling lasten
Saldo: - € 145.000,- Er is sprake van een aanpassing van het uurtarief ( - € 60.000,- ). De beschikbare uren zijn niet gewijzigd ten opzichte van 2017.
RO eigen plannen. Daling van de overige kosten (- € 10.000,-).
Planschade . Op basis van de rekening 2016 afgeschaald (- € 75.000,-). Dit is ook aan de batenkant gecorrigeerd.
Beheer en onderhoud baten
Saldo: - € 33.800,-. Naast enkele kleinere bijstellingen op verschillende posten op basis van de rekening 2016 ( + € 19.600,-)
Gemeentelijke gronden en Erfpachten . In 2018 wordt ingezet op verkoop van gemeentelijke gronden die oneigenlijk in gebruik zijn. Er is daarom een meeropbrengst geraamd (+ € 15.000,-)
Verkeers- en vervoersplan. Er wordt geen provinciale bijdrage meer ontvangen ( - € 7.000,-)
Reserve herstel degeneratieschade. Er wordt een bedrag in de reserve gestort omdat herstelkosten over een kalenderjaar heen lopen ( - € 20.000,-).
Reserve begraafplaatsen. De toevoeging is ten opzichte van 2017 verhoogd (- € 41.400,-).
Bouwen en Wonen baten
Saldo: + € 122.000,-
Leges WABO. De lijn is dat er meer gebouwd en verbouwd wordt. Daarom is de leges verhoogd van € 288.400,- naar € 402.000,- (+ € 114.800,-).
Milieubeheer. Er is sprake van een verhoogde rijksbijdrage (+ € 7.200,-).
Accommodaties baten
Saldo: € 11.900,-. Naast enkele kleine aanpassingen in de huuropbrengsten ( € 7.000,-) op de verschillende locaties zijn er de volgende aanpassingen:
Nachtegaalweg 48. Vanwege de verwachte verkoop zijn geen huuropbrengsten meer opgenomen (-€ 26.500,-)
Huisvesting basisonderwijs. Er is een verhoogde gebruiksvergoeding ( € 7.600,-) .
Ruimtelijke ontwikkeling baten
Saldo: - € 75.000,-. Dit is het gevolg van een aanpassing van de opbrengst planschade met - € 75.000,- naar € 25.000,-. Dit correspondeert met de lasten die ook zijn aangepast naar € 25.000,-.
