Dit programma gaat over:
| Indicator | Eenheid | Periode | Heerde | Nederland | Bron |
| Woonlasten éénpersoonshuishouden | euro | 2017 | 760 | 644 | COELO, Groningen |
| Woonlasten meerpersoonshuishouden | euro | 2017 | 839 | 723 | COELO, Groningen |
| WOZ -waarde woningen | duizend euro | 2016 | 248 | 209 | CBS- statistiek Waarde Onroerende Zaken |
| Nieuwbouw woningen | aantal per 1.000 woningen | 2014 | 6,8 | 6 | ABF-Systeem Woningvoorraad |
| Hernieuwbare elektriciteit (1) | % | 2015 | 1,7 | 11,8 | Rijkswaterstaat Klimaatmonitor |
| Banen | per 1.000 inw 15-64 jaar | 2016 | 588,5 | 744 | LISA |
| Vestigingen (2) |
per 1.000 inw 15-64 jaar |
2016 | 120,3 | 134 | LISA |
(1) Elektriciteit die is opgewekt uit wind, waterkracht, zon of biomassa.
(2) Het aantal vestigingen van bedrijven per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar.
| Exploitatie | Realisatie 2016 | Begroting 2017 (P+wijz) | Primaire Begroting 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | |||||||
| 05 | .Economie en toerisme | 525.560 | 364.878 | 435.808 | 441.086 | 446.130 | 450.733 |
| 06 | .Financien | 3.742.179 | 155.077 | 1.217.121 | 1.221.832 | 1.244.688 | 1.431.120 |
| 07 | .Uitvoering Regiocontract | 385.381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | .Uitvoering grondbeleid | 784.579 | 235.816 | 152.999 | 129.312 | 94.387 | 77.072 |
| 09 | .Uitvoering gebiedsontwikkeling | 748.224 | 43.792 | 19.505 | 19.973 | 20.453 | 20.943 |
| Totaal Lasten | 6.185.923 | 799.563 | 1.825.433 | 1.812.203 | 1.805.658 | 1.979.868 | |
| Baten | |||||||
| 05 | .Economie en toerisme | -24.137 | 54.910 | -22.270 | -22.620 | -22.990 | -23.360 |
| 06 | .Financien | -967.579 | 821.245 | -54.397 | -54.840 | -55.299 | -51.381 |
| 07 | .Uitvoering Regiocontract | -728.416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | .Uitvoering grondbeleid | -774.933 | 263.360 | -194.172 | -171.042 | -136.567 | -119.351 |
| 09 | .Uitvoering gebiedsontwikkeling | -809.170 | 64.053 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal Baten | -3.304.234 | 1.203.568 | -270.839 | -248.502 | -214.856 | -194.092 | |
| Resultaat | -2.881.689 | 404.005 | -1.554.594 | -1.563.701 | -1.590.802 | -1.785.776 | |
Lasten
Ten opzichte van 2017 zijn de lasten bij dit programma € 358.000,- lager dan de raming. De volgende oorzaken zijn hiervoor aan te wijzen:
Het product Economie en Toerisme is gestegen met € 71.000,-. Deze verhoging is voor een deel het gevolg van het nieuw beleid dat is opgenomen voor het uitvoeringsplan en de promotie & marketing voor Recreatie & Toerisme (tezamen € 35.000,-). Daarnaast is er € 11.000,- bijgeraamd voor de vitale vakantieparken en is de bijdrage aan de regio Zwolle met € 12.000,- verhoogd (€ 4.500,- inwonerbijdrage € 0,23 en € 7.500,- te lage raming). De kapitaallasten voortvloeiend uit het project rivierfront Veessen veroorzaakt de resterende overschrijding van € 13.000,-.
Bij het product Financiën is de toevoeging aan de reserve Precario met € 100.000,- gestegen door een hogere belastingopbrengst van € 70.000,- en € 30.000,- lagere uitvoeringskosten. Het resterende verschil is een onderschrijding van van € 422.000,- is het gevolg van incidentele mutaties in 2017 (resultaatbestemming en saldi van kostenplaatsen).
Het product Uitvoering Gebiedsontwikkeling is nagenoeg afgerond; hierdoor worden er nog maar beperkt uren geraamd op dit project; een onderschrijding van € 24.000,-.
Het product Uitvoering Grondbeleid tenslotte is € 83.000,- lager dan de raming van 2017. Dit komt doordat de grondexploitaties zich in het algemeen in een afrondende fase bevinden; hierdoor worden er minder (rente)kosten toegerekend en is de ureninzet lager dan vorig jaar.
Resumerend:
| Uitvoeringsplan/promotie & marketing Recreatie en Toerisme | 35.000 |
| Vitale vakantieparken | 11.000 |
| Bijdrage regio Zwolle | 12.000 |
| Rivierfront Veessen | 13.000 |
| Toevoeging reserve Precariobelasting | 100.000 |
| Incidentele mutaties 2017 | -/- 422.000 |
| Gebiedsontwikkeling | -/- 24.000 |
| Grondbeleid | -/- 83.000 |
| Totaal | -/- 358.000 |
Baten
De totale onderschrijding aan de batenkant is bij dit programma -/- € 900.000,-. Dit wordt voor -/- € 763.000,- veroorzaakt door de resultaatbestemming uit 2017 verantwoord op het product Financiën.
De onderschrijding bij het product Uitvoering grondbeleid van -/- € 70.000,- wordt toegelicht bij de lasten. De resterende -/- € 14.000,- wordt verantwoord onder de Overhead en maakt geen onderdeel uit van dit programma.
In 2017 is er voor de Gebiedsontwikkeling een provinciale bijdrage ontvangen van € 64.000,-; voor 2018 wordt deze bijdrage niet ontvangen omdat het project is beëindigd.
Het resterende verschil ad. € 3.000,- is gering en wordt niet verder toegelicht.
Resumerend:
| Resultaatbestemming 2017 | -/- 763.000 |
| Grondbeleid | -/- 70.000 |
| Provinciale bijdrage Gebiedsontwikkeling | -/- 64.000 |
| Overig | -/- 3.000 |
| Totaal | -/- 900.000 |
