Algemene dekkingsmiddelen

Algemene dekkingsmiddelen zijn vrij besteedbare inkomsten zonder vooraf bepaald bestedingsdoel. Conform de nieuwe richtlijnen worden deze budgetten nu onder een separaat hoofdstuk opgenomen (voorheen programma 2 Financiën, Economie en grote projecten). De inkomsten die tot dit onderdeel behoren zijn de Algemene Uitkering en overige uitkeringen uit het gemeentefonds, OZB, Precariobelasting, Toeristenbelasting, bespaarde rente over het Eigen Vermogen en ontvangen rentes en dividenden.

De uitgaven die bij dit onderdeel zijn opgenomen hebben betrekking op de inning en verwerking van bovengenoemde inkomsten.

Wat mag het kosten?

Exploitatie		Realisatie 2016	Begroting 2017 (P+wijz)	Primaire Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021
Lasten
60	Algemene dekkingsmiddelen	59.150	256.760	483.018	492.460	502.124	512.161
Totaal Lasten		59.150	256.760	483.018	492.460	502.124	512.161
Baten
60	Algemene dekkingsmiddelen	-25.295.080	28.561.340	-31.220.092	-31.587.718	-31.780.247	-32.129.316
Totaal Baten		-25.295.080	28.561.340	-31.220.092	-31.587.718	-31.780.247	-32.129.316
Resultaat		25.235.930	28.304.580	30.737.074	31.095.258	31.278.123	31.617.155

Toelichting op de lasten en baten

Het verschil van € 3.096.000,- tussen beide jaren kan grotendeels worden verklaard door de hogere rijksbijdrage voor de Jeugdzorg van € 2.080.000,-. De Algemene Uitkering (incl. de CJG bijdrage die in 2018 hieraan is toegevoegd) stijgt met € 1.130.000,-. Het resterende verschil van -/- € 114.000,- is het gevolg van iets lagere rijksbijdragen voor de Wmo en Participatie en een bijstelling van de O.Z.B. De inkomsten uit Precariobelasting daarentegen zijn licht gestegen doordat het werkelijk aantal M2 kabels en leidingen groter is dan de oorspronkelijke raming.