Algemene dekkingsmiddelen
Algemene dekkingsmiddelen
Algemene dekkingsmiddelen zijn vrij besteedbare inkomsten zonder vooraf bepaald bestedingsdoel. Conform de nieuwe richtlijnen worden deze budgetten nu onder een separaat hoofdstuk opgenomen (voorheen programma 2 Financiën, Economie en grote projecten). De inkomsten die tot dit onderdeel behoren zijn de Algemene Uitkering en overige uitkeringen uit het gemeentefonds, OZB, Precariobelasting, Toeristenbelasting, bespaarde rente over het Eigen Vermogen en ontvangen rentes en dividenden.
De uitgaven die bij dit onderdeel zijn opgenomen hebben betrekking op de inning en verwerking van bovengenoemde inkomsten.
Wat mag het kosten?
Wat mag het kosten?
| Exploitatie | Realisatie 2016 | Begroting 2017 (P+wijz) | Primaire Begroting 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | |
| Lasten | |||||||
| 60 | Algemene dekkingsmiddelen | 59.150 | 256.760 | 483.018 | 492.460 | 502.124 | 512.161 |
| Totaal Lasten | 59.150 | 256.760 | 483.018 | 492.460 | 502.124 | 512.161 | |
| Baten | |||||||
| 60 | Algemene dekkingsmiddelen | -25.295.080 | 28.561.340 | -31.220.092 | -31.587.718 | -31.780.247 | -32.129.316 |
| Totaal Baten | -25.295.080 | 28.561.340 | -31.220.092 | -31.587.718 | -31.780.247 | -32.129.316 | |
| Resultaat | 25.235.930 | 28.304.580 | 30.737.074 | 31.095.258 | 31.278.123 | 31.617.155 | |
Toelichting op de lasten en baten
Het verschil van € 3.096.000,- tussen beide jaren kan grotendeels worden verklaard door de hogere rijksbijdrage voor de Jeugdzorg van € 2.080.000,-. De Algemene Uitkering (incl. de CJG bijdrage die in 2018 hieraan is toegevoegd) stijgt met € 1.130.000,-. Het resterende verschil van -/- € 114.000,- is het gevolg van iets lagere rijksbijdragen voor de Wmo en Participatie en een bijstelling van de O.Z.B. De inkomsten uit Precariobelasting daarentegen zijn licht gestegen doordat het werkelijk aantal M2 kabels en leidingen groter is dan de oorspronkelijke raming.
