Onderstaand overzicht geeft de kostendekkendheid weer voor het Sociaal Domein. Hierin is duidelijk te zien dat als gevolg van het realistisch ramen er een verschuiving heeft plaatsgevonden van Wmo naar Jeugdzorg. De uitkeringen van het rijk zijn niet voldoende om de totale kosten te kunnen dekken; in totaliteit is er een geraamd tekort op het sociaal domein van ruim € 33.000,-. In dit overzicht zijn geen overheadkosten verwerkt.
|
specificatie |
Subsidieplafond 2017 |
Subsidieplafond 2017 plus index |
|
|
VERENIGINGEN en VRIJWILLIGERSORGANISATIES |
|
89.240 |
89.240 |
|
Plattelandsvrouwen |
|
450,00 |
|
|
CMV Passage |
|
|
|
|
Christenvrouw |
150,00 |
|
|
|
Chr. Plattelandsvrouwen Wapenveld |
150,00 |
|
|
|
Vrouwen van Nu |
150,00 |
|
|
|
St. Handi-Heerde (Handi-café) |
|
1.500,00 |
|
|
Cultureel Centrum |
|
6.050,00 |
|
|
Muziek- en zangverenigingen |
|
20.400,00 |
|
|
Music 4 All |
450,00 |
|
|
|
Chr. Gemengd Koor Zingt de Heer Heerde |
450,00 |
|
|
|
Gemengd koor Arioso |
450,00 |
|
|
|
Chr. Mannenkoor 'de Lofzang' |
450,00 |
|
|
|
Chr. Dameskoor Sursum Corda |
|
|
|
|
Chr. Gem. Zangvereniging 'Lofstem'' |
450,00 |
|
|
|
St. Jazzfestival Heerde |
1.500,00 |
|
|
|
De Herghesangertjes |
450,00 |
|
|
|
VIVO Veessen |
5.250,00 |
|
|
|
Koninklijk Fanfarekorps Wilhelmina |
5.250,00 |
|
|
|
Chr. Muziekvereniging Soli Deo Gloria |
5.250,00 |
|
|
|
Gospelkoor shine and testify |
450,00 |
|
|
|
Heerder Historische Vereniging |
|
8.410,00 |
|
|
Oranjeverenigingen |
|
6.000,00 |
|
|
Bedrag t.b.v. schoolkinderen (alle Oranjever.) |
|
|
|
|
Oranjevereniging Heerde |
1.500,00 |
|
|
|
Oranjevereniging Pr. Beatrix Hoorn |
1.500,00 |
|
|
|
St. Oranje Comité Ve/Vo/Marle |
1.500,00 |
|
|
|
Oranjevereniging Maxima |
1.500,00 |
|
|
|
Radio 794/ Lokale Omroep Heerde |
|
5.100,00 |
|
|
Speeltuinverenigingen |
|
3.600,00 |
|
|
Speeltuinvereniging ''Pinkeltje'' |
900,00 |
|
|
|
Speeltuinvereniging ''Kindervreugd'' |
900,00 |
|
|
|
Speeltuinvereniging "Jeugdhonk" |
900,00 |
|
|
|
Speeltuinvereniging ''de Schotkamp'' |
900,00 |
|
|
|
Gehandicaptenwerk |
|
4.000,00 |
|
|
St. Gehandicaptenbelangen Heerde e/o |
1.500,00 |
|
|
|
Platform Gehandicaptenbeleid |
2.500,00 |
|
|
|
Vrijwillige Hulpdienst |
|
|
|
|
Vrijwillige Hulpdienst afd. Maaltijdvoorzieningen |
|
20.000,00 |
|
|
Vrijwillige hulpdienst algemene kosten |
|
1.000,00 |
|
|
Slachtofferhulp |
|
4.580,00 |
|
|
Platform vrijwilligersorganisaties |
|
1.500,00 |
|
|
Scouting Buys Ballot |
|
1.500,00 |
|
|
Ouderenwerk -adviesfunctie SBOH- |
|
750,00 |
|
|
Alzheimer café Heerde |
|
1.500,00 |
|
|
|
|
|
|
|
EHBO |
|
900,00 |
|
|
EHBO Heerde |
450,00 |
|
|
|
EHBO Wapenveld |
450,00 |
|
|
|
Stichting Present |
|
1.500,00 |
|
|
Family Factory |
|
500,00 |
|
|
|
|
|
|
|
ZORG en WELZIJN |
|
1.615.626 |
1.628.335 |
|
Dorpshuis Heerde |
|
70.930,00 |
71.639,30 |
|
Vérian |
|
802.823,60 |
810.851,84 |
|
jeugdgezondheidszorg 0 -4 jaar (incl. prenatale zorg en dig. Kinddossier) |
268.598,60 |
|
|
|
Algemeen Maatschappelijk Werk |
164.731,00 |
|
|
|
Schoolmaatschappelijk Werk |
63.708,00 |
|
|
|
Welzijnswerk (jongeren- , volwassenen- en vrijwilligerswerk (welzijn Heerde) |
255.498,00 |
|
|
|
Huur Odyssee |
4.300,00 |
|
|
|
centrum Jeugd en Gezin |
45.988,00 |
|
|
|
MEE |
|
50.000,00 |
50.500,00 |
|
onafhankelijke cliëntondersteuning |
30.000,00 |
|
|
|
Scholing en expertiseondersteuning |
20.000,00 |
|
|
|
Coördinatie IHV (regionaalverband) |
|
|
|
|
Peuterspeelzaalwerk |
|
153.211,00 |
154.743,11 |
|
Peuterspeelzaalwerk |
51.077,00 |
|
|
|
VVE 2016 |
102.134,00 |
|
|
|
GGD |
|
290.492,00 |
|
|
Bijdrage aan GGD Gelre-IJssel toezicht kinderopvangvoorzieningen |
13.480,00 |
|
13.614,80 |
|
Versterking toezicht /handhaving kinderopvang (taakmutatie AU) |
11.400,00 |
|
11.514,00 |
|
GGD Gelre IJssel 4 - 19 jaar en extra contactmomenten adolescenten |
159.095,00 |
|
|
|
GGD Volksgezondheid |
106.517,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Bijdrage bureau Halt Stedendriehoek |
|
7.744,00 |
|
|
Tactus verslavingszorg/Op Tijd voorbereid |
|
5.655,00 |
|
|
Stichting ZAD |
|
5.800,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Vluchtelingenwerk Oost Nederland |
|
4.970,00 |
5.019,70 |
|
|
|
|
|
|
Stimenz |
|
14.409,00 |
|
|
antidiscriminatievoorziening |
4.259,00 |
|
|
|
meldpunt jeugdprostitutie |
765,00 |
|
|
|
Zorg coördinatie huiselijk geweld |
9.385,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Humanitas begeleide omgangsregelingen (BOR) |
|
3.843,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Ambulant medewerkers: |
|
164.130,00 |
165.771,30 |
|
Lijn 5 |
48.000,00 |
|
|
|
s Heeren Loo |
30.175,00 |
|
|
|
Tactus |
27.670,00 |
|
|
|
MEE |
44.312,00 |
|
|
|
Vérian |
13.973,00 |
|
|
|
Pactum (sinds 2016) |
nog niet bekend |
|
|
|
|
|
|
|
|
Openbare orde en veiligheid |
|
|
|
|
NOG Veiligerhuis |
|
9.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kwalificatieplicht VSV |
|
15.250,00 |
|
|
Uitgaven RMC Taken |
|
17.368,00 |
|
|
|
|
|
|
|
KUNST EN CULTUUR |
|
499.613 |
504.514 |
|
Bibliotheek Noord Veluwe |
|
271.948,00 |
274.667,48 |
|
Cultuurplein / St. Kunsteducatie |
|
195.950,00 |
197.909,50 |
|
Platform Kunst en Cultuur / evenementen |
|
5.000,00 |
|
|
Combinatiefunctionaris: |
|
|
|
|
Kunst- en cultuur (cultuurmakelaar) |
|
22.175,00 |
22.396,75 |
|
|
|
|
|
|
Onderhoud muziekkoepel Veessen / bijdrage VIVO |
|
1.270,00 |
|
|
Gebiedsgericht Cultuurbeleid (rubriek 1 en 4) |
|
3.270,00 |
|
|
|
|
|
|
|
MONUMENTENZORG |
|
30.040 |
30.040 |
|
Onderhoud molens |
|
2.490,00 |
|
|
Onderhoud kerktoren Heerde |
|
4.200,00 |
|
|
Exploitatie Molen van Bats |
|
3.150,00 |
|
|
Subsidie gemeentelijke monumenten |
|
20.200,00 |
|
|
|
|
|
|
|
RECREATIE EN TOERISME |
|
65.408 |
65.538 |
|
Stichting Schaapskudde Epe-Heerde |
|
21.480,00 |
|
|
Wij zijn Heerde |
|
30.936,00 |
|
|
Visit Veluwe |
|
12.992,00 |
13.121,92 |
|
|
|
|
|
|
VERKEER EN VERVOER |
|
6.110 |
6.110 |
|
Uitvoering verkeersveiligheidsplan (=3VO) |
|
4.880,00 |
|
|
Subsidie buurtbus comité |
|
780,00 |
|
|
Bijdrage stichting Dorpsverlichting Heerde |
|
450,00 |
|
|
|
|
|
|
|
SPORT |
|
267.270 |
269.480 |
|
Exploitatiesubsidie St. Berghuizerbad |
|
164.020,00 |
165.660,20 |
|
Subsidies aan sportverenigingen (sportstimuleringsbeleid) |
|
46.010,00 |
|
|
Jubilea van verenigingen |
|
300,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Combinatiefunctionaris: |
|
|
|
|
Sport en Onderwijs |
|
56.940,00 |
57.509,40 |
|
a.s. |
= |
aanstaande |
|
AED |
= |
Automatische externe defibrillator |
|
AmvB |
= |
Algemene maatregel van Bestuur |
|
AMW |
= |
Algemeen Maatschappelijk Werk |
|
AOV-er |
= |
Ambtenaar Openbare Veiligheid |
|
APV |
= |
Algemeen Plaatselijke Verordening |
|
Arbo AU |
= = |
Arbeidsomstandigheden Algemene Uitkering |
|
AWBZ |
= |
Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten |
|
|
|
|
|
BAG |
= |
Basisregistratie Adressen en Gebouwen |
|
BB BBO |
= = |
Bijzonder Bijstand Bijzonder Basis Onderwijs |
|
BBV |
= |
Besluit Begroting en Verantwoording |
|
Bbz Begr.wijz. BGT |
= = = |
Besluit bijstandverlening zelfstandigen begrotingswijziging Basiskaart Grootschalige Topografie |
|
BJZ |
= |
Bureau Jeugdzorg |
|
BNG |
= |
Bank Nederlandse Gemeenten |
|
Bofv |
= |
Bestuurlijk overleg financiële verhoudingen |
|
BRO |
= |
Besluit Ruimtelijke Ordening |
|
BRP |
= |
Basis Registratie Personen |
|
BSHW |
= |
Brede School Heerde West |
|
BTW |
= |
Bruto Toegevoegde Waarde |
|
BV |
= |
Besloten Vennootschap |
|
BWS |
= |
Besluit woning gebonden subsidies |
|
|
|
|
|
c.q. |
= |
casu quo |
|
ca. |
= |
circa |
|
CAK CAO |
= = |
Centraal Administratie Kantoor Collectieve Arbeidsovereenkomst |
|
CJG CMS CVN |
= = = |
Centra Jeugd en Gezin Contentmanagementsysteem Centraal Veluws Natuurgebied |
|
|
|
|
|
d.d. DD JGZ DigiD |
= = = |
de dato Digitaal Dossier Jeugdgezondheidszorg Digitale identiteit |
|
DLG DVA |
= = |
Dienst Landelijk Gebied dienstverleningsafspraken |
|
e.d. |
= |
en dergelijke |
|
e.v. |
= |
en verdere |
|
EG |
= |
Europese Gemeenschap |
|
E-gem |
= |
Elektronische gemeenten |
|
EKD |
= |
Elektronisch Kinddossier |
|
EMU |
= |
Economische en Monetaire Unie |
|
EPC |
= |
Energie Prestatie Coëfficiënt |
|
etc. |
= |
et cetera |
|
EVA |
= |
Epe, Voorst en Apeldoorn |
|
|
|
|
|
Fido |
= |
Financiering decentrale overheden |
|
fte FWI |
= = |
fulltime-equivalent Fonds Werk en Inkomen |
|
|
|
|
|
GAP |
= |
Gemeentelijk Afkoppel Plan |
|
GBA |
= |
Gemeentelijke Basis Administratie |
|
GBKN |
= |
Grootschalige Basiskaart Nederland |
|
GFT |
= |
Groente, Fruit en Tuin |
|
GGD |
= |
Gemeenschappelijke Gezondheids Dienst |
|
GGNet |
= |
Geestelijke Gezondheidszorg Net (instelling voor geestelijke gezondheidszorg) |
|
GGZ |
= |
Geestelijke Gezondheidszorg |
|
GHOR |
= |
Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen |
|
GPR |
= |
Gemeentelijke Praktijk Richtlijn |
|
GRP |
= |
Gemeentelijk rioleringsplan |
|
GVVP |
= |
Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan |
|
|
|
|
|
H2O |
= |
Hattem, Heerde en Oldebroek |
|
ha. |
= |
hectare |
|
havo HHV HOF HUP HV HWA HWG |
= = = = = = = |
hoger algemeen voortgezet onderwijs Heerder Historische Vereniging Houdbare Overheidsfinanciën Handhavings Uitvoerings Programma Huishoudelijke Verzorging Hemelwaterafvoer Hoogwatergeul |
|
|
|
|
|
IAU i.h.k.v. I&M |
= = = |
Incidenteel aanvullende uitkering in het kader van Infrastructuur en Milieu |
|
i.o. |
= |
in oprichting |
|
i.r.t. |
= |
in relatie tot |
|
ICT |
= |
informatie- en communicatietechnologie |
|
ID-kaart |
= |
Identiteitskaart |
|
IOAW |
= |
Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers |
|
IOAZ |
= |
Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen |
|
ISV
JCO |
=
= |
Investeringsbudget stedelijke vernieuwing
Justitieel casusoverleg |
|
|
|
|
|
KCC |
= |
Klant Contact Centrum |
|
KWP3 |
= |
Kwalitatief Woonprogramma 2010-2019 |
|
|
|
|
|
LEA |
= |
Lokale Educatieve Agenda |
|
LOP |
= |
landschapsontwikkelingsplan |
|
|
|
|
|
m.b.t. |
= |
met betrekking tot |
|
m2 |
= |
vierkante meter |
|
mbo |
= |
middelbaar beroeps onderwijs |
|
MD Veluwe |
= |
Maatschappelijke Dienstverlening Veluwe |
|
MDT |
= |
Multi Disciplinair Team |
|
Mer |
= |
Milieueffectrapportage |
|
MFA |
= |
multifunctionele accommodatie |
|
MPG MT |
= = |
Meerjaren Prognose Grondexploitatie Managementteam |
|
|
|
|
|
NAW NEN NHR NIEGG |
= = = = |
Naam, adres en woonplaats Nederlandse norm Nieuwe Handels Register Niet in exploitatie genomen gronden |
|
n.l. |
= |
namelijk |
|
NOG |
= |
Noord- en Oost Gelderland |
|
NSVV NT |
= = |
Nederlandse Stichting voor Verlichtingskunde Nederlandse Taal |
|
NUP |
= |
Nationaal Uitvoerings Programma |
|
NV |
= |
Naamloze Vennootschap |
|
|
|
|
|
o.a. |
= |
onder andere |
|
OAB OBO |
= = |
Onderwijs Achterstanden Beleid Openbaar Basis Onderwijs |
|
ODNV |
= |
Omgevingsdienst Noord- Veluwe |
|
OEM |
= |
Overige eigen middelen |
|
OKE |
= |
Wet ontwikkelingskansen door kwaliteit en educatie |
|
OM |
= |
Openbaar Ministerie |
|
OW |
= |
Openbare Werken |
|
OZB |
= |
Onroerende Zaak Belasting |
|
|
|
|
|
PDCA PDR pgb |
= = = |
Plan, Do, Check en Act Programma Directie Rijkswaterstaat Persoonsgebonden budget |
|
PGO PGO PIOFACH
PKB pva |
= = =
= = |
Patiënten-, gehandicaptenorganisatie en ouderenbonden Periodiek Gezondheids Onderzoek Personeel, Inkoop, Organisatie, Financiën, Automatisering, Communicatie, Huisvesting planologische kernbeslissing plan van aanpak |
|
P&C cyclus
|
= |
Planning- en control cyclus |
|
RDW RGV RIP RMC/VSV RNV RO ROD ROVA |
= = = = = = = = |
Rijksdienst Wegverkeer Recreatiegemeenschap Veluwe Rijksinpassingsplan Regionaal meld- en coördinatiepunt vroegtijdig schoolverlaten Regio Noord-Veluwe Ruimtelijke ontwikkeling Regionale Omgevingsdiensten Regionale Organisatie Verwijdering Afvalstoffen |
|
RPD |
= |
Regionaal Programma Bedrijventerreinen |
|
RROL |
= |
Regionale Regeling Operationele Leiding |
|
RUD |
= |
Regionale Uitvoeringsdiensten |
|
|
|
|
|
SLOK soza |
= = |
Stimulering van Lokale Klimaatinitiatieven sociale zaken |
|
|
|
|
|
t.b.v. TOP
UWV |
= =
= |
ten behoeve van toeristisch overstap punt
Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen |
|
|
|
|
|
VAVO VBT vm. |
= = = |
Voortgezet algemeen volwassenenonderwijs Veluws Bureau voor Toerisme Voormalig |
|
VNG |
= |
Vereniging van Nederlandse gemeenten |
|
VNOG VOF |
= = |
Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland Vennootschap onder firma |
|
VRM |
= |
Veiligheid, Ruimte en Milieu |
|
VROM VSV VTH VVE |
= = = = |
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer Vroegtijdig schoolverlaten Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving Voor- en Vroegschoolse Educatie |
|
vwo |
= |
voortgezet wetenschappelijke onderwijs |
|
VWS |
= |
Volksgezondheid, Welzijn en Sport |
|
|
|
|
|
Wabo WGS |
= = |
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Wet gemeentelijke schuldhulpverlening |
|
WIJ |
= |
Wet Investeren in Jongeren |
|
WION |
= |
Wet Informatie Ondergrondse Netwerken |
|
WIW |
= |
Wet inschakeling werkzoekenden |
|
WMO |
= |
Wet Maatschappelijke Ondersteuning |
|
WOZ |
= |
Wet Onroerende Zaken |
|
WRO |
= |
Wet Ruimtelijke Ordening |
|
WSNP |
= |
Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen |
|
Wsw |
= |
Wet sociale werkvoorziening |
|
WWB |
= |
Wet Werk en Bijstand |
|
ZAD |
= |
Zelfhulpgroep, Alcohol, Drugs |
|
ZAT |
= |
Zorg Advies Team |
|
ZAS |
= |
Ziekteverzuim als signaal |