Het programma gaat over :
Bouwen en wonen
Gemeentelijke gebouwen en woningen en onderwijshuisvesting
Uitvoering op basis van beheerplannen
Heerde en Wapenveld
Gemeentelijk bos- en heidegebied
| Indicator | eenheid | periode | Heerde | Nederland | bron |
| Fijn huishoudelijk restafval | Kg per inwoner | 2014 | 117 | 205 | CBD statistiek huishoudelijk afval |
| Ziekenhuisopname n.a.v. verkeersongeval met een motorvoertuig | % | 2014 | 4 | 7 | VeiligheidNL |
| Ziekenhuisopname n.a.v. vervoersongeval met een fietser | % | 2014 | 7 | 10 | VeiligheidNL |
| Exploitatie | ||||
|---|---|---|---|---|
| Lasten | Primaire begroting 2017 | Begroting 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 |
| 10 .Beheer & Onderhoud (P304) | 6.898.631 | 6.955.502 | 6.972.347 | 7.046.912 |
| 11 .Bouwen & Wonen (P301) | 956.483 | 949.974 | 964.160 | 978.777 |
| 111 .Accommodaties (P303) | 2.245.866 | 2.295.769 | 2.289.847 | 2.272.076 |
| 12 .Bosbeheer (P305) | 131.650 | 133.786 | 134.103 | 135.020 |
| 14 .Ruimtelijke ontwikkeling: (P302) | 497.754 | 494.563 | 500.195 | 505.932 |
| Totaal lasten | 10.730.384 | 10.829.594 | 10.860.652 | 10.938.717 |
| Baten | Primaire begroting 2017 | Begroting 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 |
| 10 .Beheer & Onderhoud (P304) | -4.312.728 | -4.347.959 | -4.350.114 | -4.359.021 |
| 11 .Bouwen & Wonen (P301) | -348.021 | -355.382 | -355.502 | -355.622 |
| 111 .Accommodaties (P303) | -779.400 | -787.181 | -795.052 | -801.318 |
| 12 .Bosbeheer (P305) | -150.537 | -152.068 | -153.622 | -155.187 |
| 14 .Ruimtelijke ontwikkeling: (P302) | -179.480 | -180.430 | -181.390 | -182.370 |
| Totaal baten | -5.770.166 | -5.823.020 | -5.835.680 | -5.853.518 |
| Resultaat | -4.960.218 | -5.006.574 | -5.024.972 | -5.085.199 |
Lasten
Bij het programma Ruimte zijn er geen noemenswaardige budgettaire wijzigingen doorgevoerd. De lagere lasten t.o.v. 2016 bij de producten ad. € 2.187.000,- zijn het gevolg van de gewijzigde begrotingssystematiek.
Baten
De stijging van de baten bij het product Beheer & Onderhoud van € 364.000,- heeft meerdere oorzaken. Ten eerste is de onttrekking uit de reserves afvalstoffenheffing en onderhoud graven € 81.000,- hoger dan vorig jaar. Daarnaast wordt er € 50.000,- meer dividend voor de ROVA geraamd dan bij de vorige primitieve begroting. Tenslotte zijn de inkomsten verhoogd voor de afvalinzameling met € 233.000,-; Dit is bijna geheel het gevolg van de meeropbrengst voor kunstofverpakkingen.
