Uitgaven

6,9%
€ 2.628.238
6,9% Complete

Inkomsten

0,83%
€ -318.100
0,83% Complete

Saldo

3016,36%
€ -2.310.138

1. Bestuur en Veiligheid

Uitgaven

6,9%
€ 2.628.238
6,9% Complete

Inkomsten

0,83%
€ -318.100
0,83% Complete

Saldo

3016,36%
€ -2.310.138
-318.100 Inkomsten
2.628.238 Uitgaven
-2.310.138 Saldo
  • Wat mag het kosten?

1. Bestuur en Veiligheid

Terug naar navigatie - 1. Bestuur en Veiligheid

Dit programma gaat over:

  • alle activiteiten die te maken hebben met het goed functioneren van de gemeente als lokale democratie en de relatie met de samenleving. Daarvoor is een betrouwbaar, slagvaardig, integer en transparant bestuur nodig, dat in nauwe samenspraak met inwoners en ondernemers invulling geeft aan en verantwoordelijkheid draagt voor de Heerder samenleving.
  • de gemeente als dienstverlenende organisatie met een doelmatige en klantgerichte dienstverlening.
  • de fysieke en sociale veiligheid in de directe woonomgeving van onze inwoners.

1.1 Samenwerking

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

1.2 Deregulering

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

2. Optimaliseren van processen.

Terug naar navigatie - 2. Optimaliseren van processen.

Wat gaan we daarvoor doen?

1.3 Dienstverlening

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

1. Mogelijkheden van elektronische dienstverlening verder uitnutten.

Terug naar navigatie - 1. Mogelijkheden van elektronische dienstverlening verder uitnutten.

Wat gaan we daarvoor doen?

1.4 Openbare orde en veiligheid

Wat willen we bereiken

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken

4. Een veilige woon- en leefomgeving voor de inwoners van Heerde en haar gasten.

Terug naar navigatie - 4. Een veilige woon- en leefomgeving voor de inwoners van Heerde en haar gasten.

Wat gaan we daarvoor doen?

1.5 Duurzaamheid

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

1.6 Brandweer

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

1.7 Burgerzaken

Programma indicatoren

Programma indicatoren

Terug naar navigatie - Programma indicatoren
Indicator Eenheid Periode Heerde Nederland bron
Winkeldiefstal per 1.000 inwoners aantal per 1.000 inwoners 2015 0,8 2,4 CBS-geregistreerde criminaliteit & diefstallen
Geweldsmisdrijven per 1.000 inwoners aantal per 1.000 inwoners 2015 3,3 5,4 CBS-geregistreerde criminaliteit & diefstallen
Diefstal uit woning per 1.000 inwoners aantal per 1.000 inwoners 2015 4,1 3,9 CBS-geregistreerde criminaliteit & diefstallen
Vernielingen en beschadigingen per 1.000 inwoners aantal per 1.000 inwoners 2015 2,2 6,1 CBS-geregistreerde criminaliteit & diefstallen
Verwijzingen Halt per 10.000 inw.12-17 jaar 2014 43 139,7 Bureau Halt
Harde kern jongeren per 10.000 inw. 2014 1,1 1,3 KLPD
Jongeren met delict voor rechter % 2012 1,51 2,57 Verwey Jonker Instituut

 

Wat mag het kosten?

Wat mag het kosten?

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten?
Exploitatie
Lasten Primaire begroting 2017 Begroting 2018 Begroting 2019 Begroting 2020
01 .Bestuur: (P101) 919.412 930.964 946.106 960.028
02 .Burgerzaken: (P102) 429.689 428.489 435.100 441.819
03 .Veiligheid: (P103) 1.305.723 1.315.192 1.332.716 1.350.460
Totaal lasten 2.654.824 2.674.645 2.713.922 2.752.307
Baten Primaire begroting 2017 Begroting 2018 Begroting 2019 Begroting 2020
01 .Bestuur: (P101) 0 0 0 0
02 .Burgerzaken: (P102) -291.160 -294.650 -298.190 -301.760
03 .Veiligheid: (P103) -26.940 -27.260 -27.580 -27.900
Totaal baten -318.100 -321.910 -325.770 -329.660
Resultaat -2.336.724 -2.352.735 -2.388.152 -2.422.647

Toelichting op de baten en lasten

Toelichting op de baten en lasten

Terug naar navigatie - Toelichting op de baten en lasten

Lasten

Ten opzichte van 2016 zijn de lasten bij dit programma ruim € 1.888.000,- lager dan de raming. De oorzaak hiervan is dat deze uitgaven nu zijn opgenomen bij het onderdeel 'overzicht overhead'. Het verschil is met name groot bij het product Bestuur omdat hier veel kosten vanuit de ondersteunende afdelingen aan werden toegerekend.

Verder hebben er, afgezien van reguliere indexeringen, geen budgetwijzigingen plaatsgevonden aan de lastenkant.

Baten

De (geringe) daling aan de opbrengstenkant bij het product Burgerzaken is het gevolg van een structurele aframing van € 20.000,- voor de secretarieleges; deze waren te hoog geraamd (reeds vastgesteld in de Voorjaarsnota 2016).

De geraamde legesinkomsten bij het product Veiligheid hebben betrekking op de leges voor APV, vent- en standplaats-, kap- en gebruiksvergunningen.

Saldo per product per programma

Taakvelden