Uitgaven
43,75%€ 16.658.607
Inkomsten
7,46%€ -2.846.008
Saldo
€ -13.812.599
4. Samenleving
Uitgaven
43,75%€ 16.658.607
Inkomsten
7,46%€ -2.846.008
Saldo
€ -13.812.599
Begroting
-2.846.008
Inkomsten
16.658.607
Uitgaven
-13.812.599
Saldo
- Wat mag het kosten?
4. Samenleving
Dit programma gaat over:
- Voorzieningen voor een samenleving waarin iedereen telt en waar de eigen mogelijkheden en verantwoordelijkheden van mensen het uitgangspunt is. Iedereen neemt op zijn of haar manier deel.
4.1 Decentralisatie algemeen
4.1 Decentralisatie algemeen
De cliënt centraal.
Wat willen we bereiken?
1. De financiële middelen moeten zoveel mogelijk ingezet worden voor de daadwerkelijke zorg in plaats van overleg, verslaglegging en controle.
2. Vermindering van de bureaucratie is een voorwaarde
3. Afspraken met aanbieders worden gemaakt op basis van doelen, prestaties en resultaten
4. Zorg is laagdrempelig en goed toegankelijk
Wat gaan we daarvoor doen?
- (ad. 2,4) Gegevens worden waar mogelijk één keer uitgevraagd
- (ad. 4) Daar waar mogelijk wordt gebruik gemaakt van algemene voorzieningen (met minimale toets en administratieve drempel)
- (ad. 4) Eén aanmeldformulier voor één of meerdere hulpvragen (Jeugd, Wmo, Werk en Inkomen, Schuldhulpverlening)
- (ad. 4) Formulieren zijn digitaal op te halen en, na invulling, digitaal aan te leveren
5. Zo min mogelijk verschillende hulpverleners in één gezin
6. Leveren van maatwerk en het verminderen van regels
7. Zoveel mogelijk geld inzetten voor preventie en vroeghulp
8. Niet het aanbod maar de clientvraag centraal stellen
Wat gaan we daarvoor doen?
9. De cliënt zoveel mogelijk zelf de regie en verantwoordelijkheid laten nemen
Wat gaan we daarvoor doen?
10. Uitgaan van eigen kracht,
mensen zelf laten doen wat zij zelf kunnen, ondersteuning van de omgeving waar dat kan, daarna als overheid pas taken overnemen.
11. Optimaliseren van de dienstverlening,
o.a. meer huisbezoeken en minder loketbezoek
12. Decentralisaties budgetneutraal uitvoeren
13. Handhaven van de mogelijkheid voor een PGB
14. Identiteitsgebonden zorg mogelijk maken, o.a. door middel van een PGB
Wat gaan we daarvoor doen?
15. Goede controle borgen ter voorkoming van misbruik o.a. van PGB gelden
Wat gaan we daarvoor doen?
16. Multi Functionele Accommodaties, buurthuizen of andere algemene ruimten optimaal inzetten voor het “welzijnszorg” arrangement
17. Monitoring van de uitgaven
Wat gaan we daarvoor doen?
4.2 Wet maatschappelijke ondersteuning
4.2 Wet maatschappelijke ondersteuning
Inwoners worden waar nodig ondersteund en gefaciliteerd
Wat willen we bereiken?
1. De kracht van de samenleving wordt zoveel mogelijk benut door naar burgers te luisteren en hen te laten participeren in projecten, waarbij zij zelf de regie voeren of een deel daarvan (Wmo-adviesraad).
Wat gaan we daarvoor doen?
2. Sociale wijkteams worden opgezet en pilots ingericht
Wat gaan we daarvoor doen?
3. Maatschappelijke projecten worden opgezet voor inwoners die onder de participatiewet of dagbesteding vallen
Wat gaan we daarvoor doen?
- (ad. 3) In de algemene voorziening regieondersteuning kunnen inwoners die binnen de doelgroep vallen terecht voor dagbesteding en ondersteuning in de regie om zelfstandig te kunnen blijven wonen
- (ad. 3) Via de pilot werk worden inwoners, gezamenlijk met de Felua-groep, begeleid richting werk (of als dit nog niet tot de mogelijkheden behoort richting vrijwilligerswerk)
4. Mantelzorg compliment blijft bestaan. Mogelijkheden voor respijtzorg blijven voldoende aanwezig.
Wat gaan we daarvoor doen?
5. Gemeentelijk mantelzorg beleid ontwikkelen
Wat gaan we daarvoor doen?
4.3 Jeugd
4.3 Jeugd
Preventieve ondersteuning en jeugdhulp is goed georganiseerd.
Wat willen we bereiken?
1. De zorg voor jeugd en gezin moet sneller, effectiever en dichter bij het gezin worden georganiseerd
Wat gaan we daarvoor doen?
2. Het CJG speelt een centrale rol in alle zorgvragen voor en rond kinderen
3. De controle op kwaliteit, noodzaak en effectiviteit wordt goed geregeld
4. Het gemeentelijk budget voor jeugdbeleid en preventieve jeugdhulp wordt samengevoegd met het budget voor jeugdzorg
Wat gaan we daarvoor doen?
5. Er moeten voldoende middelen beschikbaar zijn voor specialistische jeugdzorg
6. Scholen, kinderopvang, peuterspeelzalen en buitenschoolse opvang worden actiever betrokken bij het vroeg signaleren van problemen
Wat gaan we daarvoor doen?
4.4 Participatiewet
4.4 Participatiewet
Inwoners werken naar vermogen
Wat willen we bereiken?
1. Inwoners zonder betaalde baan, met of zonder beperking worden uitgedaagd hun steentje bij te dragen aan de samenleving
Wat gaan we daarvoor doen?
2. Meer mensen moeten uitstromen uit de WWB
3. Maatschappelijke initiatieven en projecten opzetten en ondersteunen voor mensen met een beperking
4. Iedereen met een gemeentelijke uitkering, met of zonder beperking, zet zich naar vermogen in op het gebied van werk, vrijwilligerswerk of opleiding.
5. Alle WWB’ers werken mee aan de re-integratieverplichtingen
6. Social Return wordt meegenomen in gemeentelijke aanbestedingen
7. Het budget voor WSW wordt zoveel mogelijk ontschot en ingezet voor de hele doelgroep
Wat gaan we daarvoor doen?
8. Streven naar behoud van het niveau van aanvullende voorzieningen bij aanvang van de collegeperiode
Wat gaan we daarvoor doen?
9. De toegankelijkheid van sport en cultuur voor kinderen die opgroeien in armoede moet geborgd zijn
10. Stimuleren van collectieve initiatieven op het gebied van participatie
11. Introduceren van een buurtprijs voor buurten waar bewoners zich betrokken voelen en oog hebben voor elkaar
Wat gaan we daarvoor doen?
4.5 Inkomen
4.5 Inkomen
Er is altijd een vangnet.
Wat willen we bereiken?
4.6 Gezondheidszorg
4.6 Gezondheidszorg
Preventieve volksgezondheid
Wat willen wij bereiken?
4.7 Sport
4.7 Sport
Toegankelijkheid en zelfwerkzaamheid
Wat willen we bereiken?
1. Sport moet voor iedereen toegankelijk zijn.
Wat gaan we daarvoor doen?
2. Samenwerking tussen verenigingen, scholen en buitenschoolse opvang om schoolgaande jeugd te laten bewegen.
Wat gaan we daarvoor doen?
3. Verenigingen dienen een grote mate van zelfwerkzaamheid te verrichten om in aanmerking te komen voor subsidie.
Wat gaan we daarvoor doen?
4. Prioriteit ligt bij de jeugd.
Wat gaan we daarvoor doen?
4.8 Kunst en cultuur
4.8 Kunst en cultuur
Ondersteuning van het aanbod
Wat willen we bereiken?
1. Ontwikkelen van kunst- en cultuurbeleid
Wat gaan we daarvoor doen?
2. Cultuursector moet meer op eigen benen staan en zich voor financiering meer richten op bezoekers, donateurs en sponsoren
3. Regierol vervullen in het stimuleren van kunst en cultuur
Wat gaan we daarvoor doen?
4. Prioriteit ligt bij de jeugd
Wat gaan we daarvoor doen?
Programma indicator
Programma indicator
| Indicator | Eenheid | Periode | Heerde | Nederland | Bron |
| Demografische druk(3) | % | 2016 | 63 | 53 | CBS-bevolkingsstatistiek |
| Niet-sporters | % | 2014 | 46,4 | 49,9 | RIVM-zorgatlas |
| Netto arbeidsparticipatie (4) | % | 2015 | 66,3 | 65,4 | CBS-arbeidsdeelname |
| Bruto gemeentelijk product (verwacht/gemeten) (5) | index | 2013 | 115 | 100 | Atlas voor gemeenten |
| Functiemenging (6) | % | 2015 | 46,7 |
51,3 |
LISA |
| Bijstandsuitkeringen | per 10.000 inw 18jr eo | 2015 | 143 | 405,1 | CBS-Participatie Wet |
| Lopende re-integratievoorzieningen | per 10.000 inw 15-65jr | 2015 | 87,7 | 311,9 | CBS-Participatie Wet |
| Wmo-cliënten met een maatwerkarrangement | per 10.000 inw | 2015 | ? | 567 | CBS-Monitor Sociaal Domein WMO |
| % kinderen in uitkeringsgezin | % | 2012 | 2,34 | 5,66 | Verwey Jonker Instituut |
| % achterstandsleerlingen | % | 2012 | 12,51 | 11,61 | Verwey Jonker Instituut |
| % werkloze jongeren | % | 2012 | 0.93 | 1,21 | Verwey Jonker Instituut |
| Voortijdige schoolverlaters totaal (VO + MBO) % | % | 2012 | 3,2 | 3,2 | DUO-Dienst Uitvoering Onderwijs |
| Absoluut verzuim | per 1.000 leerlingen | 2014 | 8 | 5 | DUO-Dienst Uitvoering Onderwijs |
| Relatief verzuim | per 1.000 leerlingen | 2014 | 27 | 60 | DUO-Dienst Uitvoering Onderwijs |
| Jongeren met jeugdhulp | % van alle jongeren tot 18 jaar | 2015 | 9,6 | 10 | CBS-Beleidsinformatie Jeugd |
| Jongeren met jeugdreclassering | % | 2015 | 0,6 | 0,5 | CBS-Beleidsinformatie Jeugd |
| Jongeren met jeugdbescherming | % | 2015 | 0,7 | 1,2 | CBS-Beleidsinformatie Jeugd |
[3] Demografische druk = Het totaal van het aantal personen van 0 tot 15 jaar en 65 jaar of ouder in verhouding tot de personen van 15 tot 65 jaar.
[4] Netto arbeidsparticipatie = Het percentage van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de totale beroepsbevolking.
[5] Bruto gemeentelijke product = Het product van de toegevoegde waarde per baan en het aantal banen in een gemeente.
[6] Functiemenging = Weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen, en varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken).
Wat mag het kosten?
Wat mag het kosten?
| Exploitatie | ||||
|---|---|---|---|---|
| Lasten | Primaire begroting 2017 | Begroting 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 |
| 15 .Informatie en toegang sociaal domein (P404) | 391.690 | 389.077 | 395.470 | 401.971 |
| 16 .Inkomen (P408) | 3.243.888 | 3.245.704 | 3.258.650 | 3.271.800 |
| 17 . Jeugdhulp individuele voorzieningen (P405) | 2.887.181 | 2.892.394 | 2.887.445 | 2.886.899 |
| 18 .Jeugdhulp overige voorzieningen (P406) | 1.351.161 | 1.357.825 | 1.370.615 | 1.383.618 |
| 19 .Kunst, Cultuur & Media (P402) | 638.758 | 638.118 | 639.521 | 640.571 |
| 20 .Onderwijs & Educatie (P401) | 275.301 | 265.625 | 268.237 | 268.304 |
| 21 . Participatie & Werk (P407) | 2.714.901 | 2.556.952 | 2.437.791 | 2.346.453 |
| 22 .Sport (P403) | 369.359 | 354.074 | 351.988 | 351.892 |
| 23 .Wmo algemene voorzieningen: (P410) | 2.566.883 | 2.578.137 | 2.591.630 | 2.605.307 |
| 24 . Wmo maatwerkvoorzieningen (P409) | 2.219.485 | 2.147.576 | 2.048.670 | 2.016.161 |
| Totaal lasten | 16.658.607 | 16.425.482 | 16.250.017 | 16.172.976 |
| Baten | Primaire begroting 2017 | Begroting 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 |
| 15 .Informatie en toegang sociaal domein (P404) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 .Inkomen (P408) | -2.362.303 | -2.362.436 | -2.362.817 | -2.363.197 |
| 17 . Jeugdhulp individuele voorzieningen (P405) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 .Jeugdhulp overige voorzieningen (P406) | -51.077 | -51.077 | -51.077 | -51.077 |
| 19 .Kunst, Cultuur & Media (P402) | -19.555 | -19.725 | -19.898 | -20.072 |
| 20 .Onderwijs & Educatie (P401) | -158.515 | -158.515 | -158.515 | -158.515 |
| 21 . Participatie & Werk (P407) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 .Sport (P403) | -51.968 | -35.304 | -30.653 | -27.823 |
| 23 .Wmo algemene voorzieningen: (P410) | -1.520 | -1.540 | -1.560 | -1.580 |
| 24 . Wmo maatwerkvoorzieningen (P409) | -201.070 | -201.080 | -201.090 | -201.100 |
| Totaal baten | -2.846.008 | -2.829.677 | -2.825.610 | -2.823.364 |
| Resultaat | -13.812.599 | -13.595.805 | -13.424.407 | -13.349.612 |
Toelichting op de lasten en baten
Toelichting op de lasten en baten
Lasten
Bij dit programma zijn de lasten bij de producten ook lager als gevolg van de begrotingssystematiek; bij dit programma is dit een totaalbedrag van € 1.326.000,-.
De lasten van het product Jeugdhulp overige voorzieningen is hoger als gevolg van bijraming gezinscoaches in CJG/team Jeugd van € 200.000,-.
De teruglopende rijksbijdragen voor de WSW en de re-integratie zijn doorvertaald naar de uitgaven voor deze beleidsterreinen. Dit verklaart de teruglopende lasten bij het product Participatie & Werk. De rijksbijdragen worden niet meer bij dit programma opgenomen maar maken onderdeel uit van ‘Algemene dekkingsmiddelen’.
De aflopende frictiekosten van het zwembad veroorzaakt de (geringe) daling bij het product Sport.
Baten
De rijksinkomsten van de producten Informatie en toegang sociaal domein, Jeugdhulp individuele voorzieningen Jeugdhulp overige voorzieningen en Participatie & Werk zijn opgenomen bij het onderdeel ‘Algemene dekkingsmiddelen’.
