Uitgaven

43,75%

€ 16.658.607

Inkomsten

7,46%

€ -2.846.008

Saldo

18035,17%

€ -13.812.599

4. Samenleving

Uitgaven

43,75%

€ 16.658.607

Inkomsten

7,46%

€ -2.846.008

Saldo

18035,17%

€ -13.812.599

-2.846.008 Inkomsten

16.658.607 Uitgaven

-13.812.599 Saldo

Wat mag het kosten?

4. Samenleving

Dit programma gaat over:

Voorzieningen voor een samenleving waarin iedereen telt en waar de eigen mogelijkheden en verantwoordelijkheden van mensen het uitgangspunt is. Iedereen neemt op zijn of haar manier deel.

4.1 Decentralisatie algemeen

De cliënt centraal.

Wat willen we bereiken?

1. De financiële middelen moeten zoveel mogelijk ingezet worden voor de daadwerkelijke zorg in plaats van overleg, verslaglegging en controle.

2. Vermindering van de bureaucratie is een voorwaarde

Wat gaan we daarvoor doen?

3. Afspraken met aanbieders worden gemaakt op basis van doelen, prestaties en resultaten

Wat gaan we daarvoor doen?

4. Zorg is laagdrempelig en goed toegankelijk

Wat gaan we daarvoor doen?

5. Zo min mogelijk verschillende hulpverleners in één gezin

Wat gaan we daarvoor doen?

6. Leveren van maatwerk en het verminderen van regels

Wat gaan we daarvoor doen?

7. Zoveel mogelijk geld inzetten voor preventie en vroeghulp

Wat gaan we daarvoor doen?

8. Niet het aanbod maar de clientvraag centraal stellen

Wat gaan we daarvoor doen?

9. De cliënt zoveel mogelijk zelf de regie en verantwoordelijkheid laten nemen

Wat gaan we daarvoor doen?

10. Uitgaan van eigen kracht,

mensen zelf laten doen wat zij zelf kunnen, ondersteuning van de omgeving waar dat kan, daarna als overheid pas taken overnemen.

Wat gaan we daarvoor doen?

11. Optimaliseren van de dienstverlening,

o.a. meer huisbezoeken en minder loketbezoek

Wat gaan we daarvoor doen?

12. Decentralisaties budgetneutraal uitvoeren

Wat gaan we daarvoor doen?

13. Handhaven van de mogelijkheid voor een PGB

Wat gaan we daarvoor doen?

14. Identiteitsgebonden zorg mogelijk maken, o.a. door middel van een PGB

Wat gaan we daarvoor doen?

15. Goede controle borgen ter voorkoming van misbruik o.a. van PGB gelden

Wat gaan we daarvoor doen?

16. Multi Functionele Accommodaties, buurthuizen of andere algemene ruimten optimaal inzetten voor het “welzijnszorg” arrangement

Wat gaan we daarvoor doen?

17. Monitoring van de uitgaven

Wat gaan we daarvoor doen?

4.2 Wet maatschappelijke ondersteuning

Inwoners worden waar nodig ondersteund en gefaciliteerd

Wat willen we bereiken?

1. De kracht van de samenleving wordt zoveel mogelijk benut door naar burgers te luisteren en hen te laten participeren in projecten, waarbij zij zelf de regie voeren of een deel daarvan (Wmo-adviesraad).

Wat gaan we daarvoor doen?

2. Sociale wijkteams worden opgezet en pilots ingericht

Wat gaan we daarvoor doen?

3. Maatschappelijke projecten worden opgezet voor inwoners die onder de participatiewet of dagbesteding vallen

Wat gaan we daarvoor doen?

4. Mantelzorg compliment blijft bestaan. Mogelijkheden voor respijtzorg blijven voldoende aanwezig.

Wat gaan we daarvoor doen?

5. Gemeentelijk mantelzorg beleid ontwikkelen

Wat gaan we daarvoor doen?

4.3 Jeugd

Preventieve ondersteuning en jeugdhulp is goed georganiseerd.

Wat willen we bereiken?

1. De zorg voor jeugd en gezin moet sneller, effectiever en dichter bij het gezin worden georganiseerd

Wat gaan we daarvoor doen?

2. Het CJG speelt een centrale rol in alle zorgvragen voor en rond kinderen

Wat gaan we daarvoor doen?

3. De controle op kwaliteit, noodzaak en effectiviteit wordt goed geregeld

Wat gaan we daarvoor doen?

4. Het gemeentelijk budget voor jeugdbeleid en preventieve jeugdhulp wordt samengevoegd met het budget voor jeugdzorg

Wat gaan we daarvoor doen?

5. Er moeten voldoende middelen beschikbaar zijn voor specialistische jeugdzorg

Wat gaan we daarvoor doen?

6. Scholen, kinderopvang, peuterspeelzalen en buitenschoolse opvang worden actiever betrokken bij het vroeg signaleren van problemen

Wat gaan we daarvoor doen?

4.4 Participatiewet

Inwoners werken naar vermogen

Wat willen we bereiken?

1. Inwoners zonder betaalde baan, met of zonder beperking worden uitgedaagd hun steentje bij te dragen aan de samenleving

Wat gaan we daarvoor doen?

2. Meer mensen moeten uitstromen uit de WWB

Wat gaan we daarvoor doen?

3. Maatschappelijke initiatieven en projecten opzetten en ondersteunen voor mensen met een beperking

Wat gaan we daarvoor doen?

4. Iedereen met een gemeentelijke uitkering, met of zonder beperking, zet zich naar vermogen in op het gebied van werk, vrijwilligerswerk of opleiding.

Wat gaan we daarvoor doen?

5. Alle WWB’ers werken mee aan de re-integratieverplichtingen

Wat gaan we daarvoor doen?

7. Het budget voor WSW wordt zoveel mogelijk ontschot en ingezet voor de hele doelgroep

Wat gaan we daarvoor doen?

8. Streven naar behoud van het niveau van aanvullende voorzieningen bij aanvang van de collegeperiode

Wat gaan we daarvoor doen?

9. De toegankelijkheid van sport en cultuur voor kinderen die opgroeien in armoede moet geborgd zijn

Wat gaan we daarvoor doen?

10. Stimuleren van collectieve initiatieven op het gebied van participatie

Wat gaan we daarvoor doen?

11. Introduceren van een buurtprijs voor buurten waar bewoners zich betrokken voelen en oog hebben voor elkaar

Wat gaan we daarvoor doen?

4.5 Inkomen

Er is altijd een vangnet.

Wat willen we bereiken?

1. Alleen voor mensen die echt niet kunnen werken is er langdurige ondersteuning

Wat gaan we daarvoor doen?

2. Regionaal als lokaal afspraken maken met werkgevers om mensen aan te nemen die niet zelfstandig kunnen werken

Wat gaan we daarvoor doen?

4.6 Gezondheidszorg

Preventieve volksgezondheid

Wat willen wij bereiken?

1. Vanuit volksgezondheid breder inzetten op preventie

Wat gaan we daarvoor doen?

2. Samen met politie, hulpverleners, andere betrokkenen en jongeren zoeken naar effectieve manieren om alcohol en/of drugsgebruik onder jongeren terug te dringen

Wat gaan we daarvoor doen?

4.7 Sport

Toegankelijkheid en zelfwerkzaamheid

Wat willen we bereiken?

1. Sport moet voor iedereen toegankelijk zijn.

Wat gaan we daarvoor doen?

2. Samenwerking tussen verenigingen, scholen en buitenschoolse opvang om schoolgaande jeugd te laten bewegen.

Wat gaan we daarvoor doen?

3. Verenigingen dienen een grote mate van zelfwerkzaamheid te verrichten om in aanmerking te komen voor subsidie.

Wat gaan we daarvoor doen?

4. Prioriteit ligt bij de jeugd.

Wat gaan we daarvoor doen?

4.8 Kunst en cultuur

Ondersteuning van het aanbod

Wat willen we bereiken?

1. Ontwikkelen van kunst- en cultuurbeleid

Wat gaan we daarvoor doen?

2. Cultuursector moet meer op eigen benen staan en zich voor financiering meer richten op bezoekers, donateurs en sponsoren

Wat gaan we daarvoor doen?

3. Regierol vervullen in het stimuleren van kunst en cultuur

Wat gaan we daarvoor doen?

4. Prioriteit ligt bij de jeugd

Wat gaan we daarvoor doen?

Programma indicator

Indicator	Eenheid	Periode	Heerde	Nederland	Bron
Demografische druk(3)	%	2016	63	53	CBS-bevolkingsstatistiek
Niet-sporters	%	2014	46,4	49,9	RIVM-zorgatlas
Netto arbeidsparticipatie (4)	%	2015	66,3	65,4	CBS-arbeidsdeelname
Bruto gemeentelijk product (verwacht/gemeten) (5)	index	2013	115	100	Atlas voor gemeenten
Functiemenging (6)	%	2015	46,7	51,3	LISA
Bijstandsuitkeringen	per 10.000 inw 18jr eo	2015	143	405,1	CBS-Participatie Wet
Lopende re-integratievoorzieningen	per 10.000 inw 15-65jr	2015	87,7	311,9	CBS-Participatie Wet
Wmo-cliënten met een maatwerkarrangement	per 10.000 inw	2015	?	567	CBS-Monitor Sociaal Domein WMO
% kinderen in uitkeringsgezin	%	2012	2,34	5,66	Verwey Jonker Instituut
% achterstandsleerlingen	%	2012	12,51	11,61	Verwey Jonker Instituut
% werkloze jongeren	%	2012	0.93	1,21	Verwey Jonker Instituut
Voortijdige schoolverlaters totaal (VO + MBO) %	%	2012	3,2	3,2	DUO-Dienst Uitvoering Onderwijs
Absoluut verzuim	per 1.000 leerlingen	2014	8	5	DUO-Dienst Uitvoering Onderwijs
Relatief verzuim	per 1.000 leerlingen	2014	27	60	DUO-Dienst Uitvoering Onderwijs
Jongeren met jeugdhulp	% van alle jongeren tot 18 jaar	2015	9,6	10	CBS-Beleidsinformatie Jeugd
Jongeren met jeugdreclassering	%	2015	0,6	0,5	CBS-Beleidsinformatie Jeugd
Jongeren met jeugdbescherming	%	2015	0,7	1,2	CBS-Beleidsinformatie Jeugd

[3] Demografische druk = Het totaal van het aantal personen van 0 tot 15 jaar en 65 jaar of ouder in verhouding tot de personen van 15 tot 65 jaar.
[4] Netto arbeidsparticipatie = Het percentage van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de totale beroepsbevolking.

[5] Bruto gemeentelijke product = Het product van de toegevoegde waarde per baan en het aantal banen in een gemeente.

[6] Functiemenging = Weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen, en varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken).

Wat mag het kosten?

Exploitatie
Lasten	Primaire begroting 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020
15 .Informatie en toegang sociaal domein (P404)	391.690	389.077	395.470	401.971
16 .Inkomen (P408)	3.243.888	3.245.704	3.258.650	3.271.800
17 . Jeugdhulp individuele voorzieningen (P405)	2.887.181	2.892.394	2.887.445	2.886.899
18 .Jeugdhulp overige voorzieningen (P406)	1.351.161	1.357.825	1.370.615	1.383.618
19 .Kunst, Cultuur & Media (P402)	638.758	638.118	639.521	640.571
20 .Onderwijs & Educatie (P401)	275.301	265.625	268.237	268.304
21 . Participatie & Werk (P407)	2.714.901	2.556.952	2.437.791	2.346.453
22 .Sport (P403)	369.359	354.074	351.988	351.892
23 .Wmo algemene voorzieningen: (P410)	2.566.883	2.578.137	2.591.630	2.605.307
24 . Wmo maatwerkvoorzieningen (P409)	2.219.485	2.147.576	2.048.670	2.016.161
Totaal lasten	16.658.607	16.425.482	16.250.017	16.172.976

Baten	Primaire begroting 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020
15 .Informatie en toegang sociaal domein (P404)	0	0	0	0
16 .Inkomen (P408)	-2.362.303	-2.362.436	-2.362.817	-2.363.197
17 . Jeugdhulp individuele voorzieningen (P405)	0	0	0	0
18 .Jeugdhulp overige voorzieningen (P406)	-51.077	-51.077	-51.077	-51.077
19 .Kunst, Cultuur & Media (P402)	-19.555	-19.725	-19.898	-20.072
20 .Onderwijs & Educatie (P401)	-158.515	-158.515	-158.515	-158.515
21 . Participatie & Werk (P407)	0	0	0	0
22 .Sport (P403)	-51.968	-35.304	-30.653	-27.823
23 .Wmo algemene voorzieningen: (P410)	-1.520	-1.540	-1.560	-1.580
24 . Wmo maatwerkvoorzieningen (P409)	-201.070	-201.080	-201.090	-201.100
Totaal baten	-2.846.008	-2.829.677	-2.825.610	-2.823.364

Resultaat	-13.812.599	-13.595.805	-13.424.407	-13.349.612

Toelichting op de lasten en baten

Lasten

Bij dit programma zijn de lasten bij de producten ook lager als gevolg van de begrotingssystematiek; bij dit programma is dit een totaalbedrag van € 1.326.000,-.

De lasten van het product Jeugdhulp overige voorzieningen is hoger als gevolg van bijraming gezinscoaches in CJG/team Jeugd van € 200.000,-.
De teruglopende rijksbijdragen voor de WSW en de re-integratie zijn doorvertaald naar de uitgaven voor deze beleidsterreinen. Dit verklaart de teruglopende lasten bij het product Participatie & Werk. De rijksbijdragen worden niet meer bij dit programma opgenomen maar maken onderdeel uit van ‘Algemene dekkingsmiddelen’.
De aflopende frictiekosten van het zwembad veroorzaakt de (geringe) daling bij het product Sport.

Baten
De rijksinkomsten van de producten Informatie en toegang sociaal domein, Jeugdhulp individuele voorzieningen Jeugdhulp overige voorzieningen en Participatie & Werk zijn opgenomen bij het onderdeel ‘Algemene dekkingsmiddelen’.