Uitgaven

43,75%
€ 16.658.607
43,75% Complete

Inkomsten

7,46%
€ -2.846.008
7,46% Complete

Saldo

18035,17%
€ -13.812.599

4. Samenleving

Uitgaven

43,75%
€ 16.658.607
43,75% Complete

Inkomsten

7,46%
€ -2.846.008
7,46% Complete

Saldo

18035,17%
€ -13.812.599
-2.846.008 Inkomsten
16.658.607 Uitgaven
-13.812.599 Saldo
  • Wat mag het kosten?

4. Samenleving

Terug naar navigatie - 4. Samenleving

Dit programma gaat over:

  • Voorzieningen voor een samenleving waarin iedereen telt en waar de eigen mogelijkheden en verantwoordelijkheden van mensen het uitgangspunt is. Iedereen neemt op zijn of haar manier deel.

4.1 Decentralisatie algemeen

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

2. Vermindering van de bureaucratie is een voorwaarde

Terug naar navigatie - 2. Vermindering van de bureaucratie is een voorwaarde

Wat gaan we daarvoor doen?

4. Zorg is laagdrempelig en goed toegankelijk

Terug naar navigatie - 4. Zorg is laagdrempelig en goed toegankelijk

Wat gaan we daarvoor doen?

6. Leveren van maatwerk en het verminderen van regels

Terug naar navigatie - 6. Leveren van maatwerk en het verminderen van regels

Wat gaan we daarvoor doen?

10. Uitgaan van eigen kracht,

Terug naar navigatie - 10. Uitgaan van eigen kracht,

mensen zelf laten doen wat zij zelf kunnen, ondersteuning van de omgeving waar dat kan, daarna als overheid pas taken overnemen.

Wat gaan we daarvoor doen?

16. Multi Functionele Accommodaties, buurthuizen of andere algemene ruimten optimaal inzetten voor het “welzijnszorg” arrangement

Terug naar navigatie - 16. Multi Functionele Accommodaties, buurthuizen of andere algemene ruimten optimaal inzetten voor het “welzijnszorg” arrangement

Wat gaan we daarvoor doen?

4.2 Wet maatschappelijke ondersteuning

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

1. De kracht van de samenleving wordt zoveel mogelijk benut door naar burgers te luisteren en hen te laten participeren in projecten, waarbij zij zelf de regie voeren of een deel daarvan (Wmo-adviesraad).

Terug naar navigatie - 1. De kracht van de samenleving wordt zoveel mogelijk benut door naar burgers te luisteren en hen te laten participeren in projecten, waarbij zij zelf de regie voeren of een deel daarvan (Wmo-adviesraad).

Wat gaan we daarvoor doen?

3. Maatschappelijke projecten worden opgezet voor inwoners die onder de participatiewet of dagbesteding vallen

Terug naar navigatie - 3. Maatschappelijke projecten worden opgezet voor inwoners die onder de participatiewet of dagbesteding vallen

Wat gaan we daarvoor doen?

4.3 Jeugd

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

1. De zorg voor jeugd en gezin moet sneller, effectiever en dichter bij het gezin worden georganiseerd

Terug naar navigatie - 1. De zorg voor jeugd en gezin moet sneller, effectiever en dichter bij het gezin worden georganiseerd

Wat gaan we daarvoor doen?

4.4 Participatiewet

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

4. Iedereen met een gemeentelijke uitkering, met of zonder beperking, zet zich naar vermogen in op het gebied van werk, vrijwilligerswerk of opleiding.

Terug naar navigatie - 4. Iedereen met een gemeentelijke uitkering, met of zonder beperking, zet zich naar vermogen in op het gebied van werk, vrijwilligerswerk of opleiding.

Wat gaan we daarvoor doen?

4.5 Inkomen

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

2. Regionaal als lokaal afspraken maken met werkgevers om mensen aan te nemen die niet zelfstandig kunnen werken

Terug naar navigatie - 2. Regionaal als lokaal afspraken maken met werkgevers om mensen aan te nemen die niet zelfstandig kunnen werken

Wat gaan we daarvoor doen?

4.6 Gezondheidszorg

Wat willen wij bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen wij bereiken?

4.7 Sport

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

4.8 Kunst en cultuur

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Programma indicator

Programma indicator

Terug naar navigatie - Programma indicator
Indicator Eenheid Periode Heerde Nederland Bron
Demografische druk(3) % 2016 63 53 CBS-bevolkingsstatistiek
Niet-sporters % 2014 46,4 49,9 RIVM-zorgatlas
Netto arbeidsparticipatie (4) % 2015 66,3 65,4 CBS-arbeidsdeelname
Bruto gemeentelijk product (verwacht/gemeten) (5) index 2013 115 100 Atlas voor gemeenten
Functiemenging (6) % 2015 46,7

51,3

LISA
Bijstandsuitkeringen per 10.000 inw 18jr eo 2015 143 405,1 CBS-Participatie Wet
Lopende re-integratievoorzieningen per 10.000 inw 15-65jr 2015 87,7 311,9 CBS-Participatie Wet
Wmo-cliënten met een maatwerkarrangement per 10.000 inw 2015 ? 567 CBS-Monitor Sociaal Domein WMO
% kinderen in uitkeringsgezin % 2012 2,34 5,66 Verwey Jonker Instituut
% achterstandsleerlingen % 2012 12,51 11,61 Verwey Jonker Instituut
% werkloze jongeren % 2012 0.93 1,21 Verwey Jonker Instituut
Voortijdige schoolverlaters totaal (VO + MBO) % % 2012 3,2 3,2 DUO-Dienst Uitvoering Onderwijs
Absoluut verzuim per 1.000 leerlingen  2014 8   5 DUO-Dienst Uitvoering Onderwijs
Relatief verzuim per 1.000 leerlingen  2014  27  60 DUO-Dienst Uitvoering Onderwijs
Jongeren met jeugdhulp % van alle jongeren tot 18 jaar 2015 9,6 10 CBS-Beleidsinformatie Jeugd
Jongeren met jeugdreclassering % 2015 0,6 0,5 CBS-Beleidsinformatie Jeugd
Jongeren met jeugdbescherming % 2015 0,7 1,2 CBS-Beleidsinformatie Jeugd

[3] Demografische druk = Het totaal van het aantal personen van 0 tot 15 jaar en 65 jaar of ouder in verhouding tot de personen van 15 tot 65 jaar.
[4] Netto arbeidsparticipatie = Het percentage van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de totale beroepsbevolking.

[5] Bruto gemeentelijke product = Het product van de toegevoegde waarde per baan en het aantal banen in een gemeente.

[6] Functiemenging = Weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen, en varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken).

Wat mag het kosten?

Wat mag het kosten?

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten?
Exploitatie
Lasten Primaire begroting 2017 Begroting 2018 Begroting 2019 Begroting 2020
15 .Informatie en toegang sociaal domein (P404) 391.690 389.077 395.470 401.971
16 .Inkomen (P408) 3.243.888 3.245.704 3.258.650 3.271.800
17 . Jeugdhulp individuele voorzieningen (P405) 2.887.181 2.892.394 2.887.445 2.886.899
18 .Jeugdhulp overige voorzieningen (P406) 1.351.161 1.357.825 1.370.615 1.383.618
19 .Kunst, Cultuur & Media (P402) 638.758 638.118 639.521 640.571
20 .Onderwijs & Educatie (P401) 275.301 265.625 268.237 268.304
21 . Participatie & Werk (P407) 2.714.901 2.556.952 2.437.791 2.346.453
22 .Sport (P403) 369.359 354.074 351.988 351.892
23 .Wmo algemene voorzieningen: (P410) 2.566.883 2.578.137 2.591.630 2.605.307
24 . Wmo maatwerkvoorzieningen (P409) 2.219.485 2.147.576 2.048.670 2.016.161
Totaal lasten 16.658.607 16.425.482 16.250.017 16.172.976
Baten Primaire begroting 2017 Begroting 2018 Begroting 2019 Begroting 2020
15 .Informatie en toegang sociaal domein (P404) 0 0 0 0
16 .Inkomen (P408) -2.362.303 -2.362.436 -2.362.817 -2.363.197
17 . Jeugdhulp individuele voorzieningen (P405) 0 0 0 0
18 .Jeugdhulp overige voorzieningen (P406) -51.077 -51.077 -51.077 -51.077
19 .Kunst, Cultuur & Media (P402) -19.555 -19.725 -19.898 -20.072
20 .Onderwijs & Educatie (P401) -158.515 -158.515 -158.515 -158.515
21 . Participatie & Werk (P407) 0 0 0 0
22 .Sport (P403) -51.968 -35.304 -30.653 -27.823
23 .Wmo algemene voorzieningen: (P410) -1.520 -1.540 -1.560 -1.580
24 . Wmo maatwerkvoorzieningen (P409) -201.070 -201.080 -201.090 -201.100
Totaal baten -2.846.008 -2.829.677 -2.825.610 -2.823.364
Resultaat -13.812.599 -13.595.805 -13.424.407 -13.349.612

Toelichting op de lasten en baten

Toelichting op de lasten en baten

Terug naar navigatie - Toelichting op de lasten en baten

Lasten

Bij dit programma zijn de lasten bij de producten ook lager als gevolg van de begrotingssystematiek; bij dit programma is dit een totaalbedrag van € 1.326.000,-. 

De lasten van het product Jeugdhulp overige voorzieningen is hoger als gevolg van bijraming gezinscoaches in CJG/team Jeugd van € 200.000,-.
 De teruglopende rijksbijdragen voor de WSW en de re-integratie zijn doorvertaald naar de uitgaven voor deze beleidsterreinen. Dit verklaart de teruglopende lasten bij het product Participatie & Werk. De rijksbijdragen worden niet meer bij dit programma opgenomen maar maken onderdeel uit van ‘Algemene dekkingsmiddelen’. 
 De aflopende frictiekosten van het zwembad veroorzaakt de (geringe) daling bij het product Sport.

 

Baten
De rijksinkomsten van de producten Informatie en toegang sociaal domein, Jeugdhulp individuele voorzieningen Jeugdhulp overige voorzieningen en Participatie & Werk zijn opgenomen bij het onderdeel ‘Algemene dekkingsmiddelen’.

Saldo per product per programma

Taakvelden