Uitgaven
4,58%€ 1.742.110
Inkomsten
1,07%€ -407.419
Saldo
€ -1.334.691
2. Financiën, Economie en grote projecten
Begroting
- Wat mag het kosten?
2. Financiën, Economie en grote projecten
Dit programma gaat over:
- Een financieel gezonde organisatie.
- Het faciliteren en stimuleren van economische en recreatieve ontwikkelingen in de gemeente.
- Grote projecten. De projecten met financiering vanuit het Regiocontract (Centrum Heerde eerste fase) Centrum Wapenveld, Van Meursweide en Van Meurspark, TIP Renderklippen en Apeldoorns Kanaal) zijn inmiddels opgeleverd. De gebiedsontwikkeling Veessen-Wapenveld loopt tot en met 2017.
2.1 Economische zaken
2.1 Economische zaken
Overleg en ontwikkelingen
Wat willen wij bereiken?
1. Economisch manifest wordt voortvarend opgepakt.
Drie keer per jaar vindt overleg met ondernemers plaats
2. Voorwaarden en criteria creëren waardoor de bestaande agrarische en recreatieve sector zich kan ontwikkelen.
3. Actieprogramma aanpak winkelleegstand ontwikkelen in samenspraak met de ondernemers
Wat gaan we daarvoor doen?
4. Goede positie van de gemeente in de economische regio’s
Wat gaan we daarvoor doen?
5. Zichtbaar relatiebeheer van ondernemers in de gemeente
Wat gaan we daarvoor doen?
2.2 Recreatie en toerisme
2.2 Recreatie en toerisme
Stimuleringsmaatregelen
Wat willen we bereiken?
1. Vereenvoudigen van regelgeving bij evenementen.
Wat gaan we daarvoor doen?
2. Mogelijk maken van de toegang tot natuurgebieden door uitbreiding van toeristische overstappunten.
Wat gaan we daarvoor doen?
3. Er moet voldoende ruimte worden geboden aan horeca gelegenheden en de recreatieve sector.
Uitbreiding van de kiosk (Elburgerweg) moet tot de mogelijkheden behoren.
4. De opbrengst van toeristenbelasting mag alleen gebruikt worden voor de instandhouding van het product recreatie en toerisme.
5. Bovenlokale marketing en promotie via Visit Veluwe
Wat gaan we daarvoor doen?
6. Lokaal gastheerschap en agentschap via Stichting Wij zijn Heerde.
Wat gaan we daarvoor doen?
7. Toename van het aantal ondernemers dat het Cittaslow keurmerk voert.
2.3 Subsidiebeleid
2.3 Subsidiebeleid
Heroverweging subsidiebeleid
Wat willen we bereiken?
1. De algemene subsidieverordening moet geactualiseerd worden.
Wat gaan we daarvoor doen?
2. Er wordt inzicht gegeven in verkapte subsidies en overige subsidies die niet onder de algemene subsidieverordening vallen.
3. Instellingen dienen niet louter afhankelijk te zijn van overheidssubsidies.
4. Subsidie wordt verleend voor basisvoorziening en uitsluitend op basis van meetbare prestaties.
5. Maximale inzet voor het verkrijgen van subsidies.
Wat gaan we daarvoor doen?
6. Evenwichtige verhouding tussen subsidies sport en kunst en cultuur.
2.4 Financiën
2.4 Financiën
Begrotingsafspraken
Wat willen we bereiken?
1. Voorkomen van jaarlijkse tekorten en zorgen voor een structureel sluitende begroting zonder OZB verhoging anders dan de gebruikelijke indexering.
Wat gaan we daarvoor doen?
- (ad. 1) Opleiden van medewerkers, college en raad
- (ad. 1) Optimaliseren en verbeteren van de P&C-planning en instrumentaria
- (ad. 1) Werken aan de financiële bewustwording van budgethouders
- (ad. 1,2) Maken van duidelijke afspraken over (budget)verantwoordelijkheden
- (ad. 1,3,5,6,8,9) Vertaling van de afspraken in het collegeprogramma in de begroting en rekening
- (ad. 1,9) Doorontwikkeling van het managementinformatiesysteem
2. Balans tussen kwaliteit voorzieningenniveau en beschikbare financiën.
3. Toevallige meevallers leiden niet automatisch tot verhoging van uitgaven en bezuinigingen leiden in principe niet tot belastingverhoging
Wat gaan we daarvoor doen?
4. Tarieven voor leges en vergunningen zo laag mogelijk op basis van kostendekkende dienstverlening
5. Nieuwe wensen op basis van oud voor nieuw regeling
Wat gaan we daarvoor doen?
6. Jaarlijkse investeringslijst kritisch en nieuwe of uitbreiding van uitgaven bij integrale afweging bij de perspectiefnota
Wat gaan we daarvoor doen?
7. Geen grondaankopen voor uitbreiding woningbouw of industrieterrein.
Wat gaan we daarvoor doen?
8. Positieve rekeningsaldi toevoegen aan algemene reserve, niet geblokkeerd.
Wat gaan we daarvoor doen?
9. Geraamde opbrengst OZB behouden door ontwikkelingen in de WOZ waarden te compenseren met evenredige stijging of daling van de tarieven
Programma indicatoren
Programma indicatoren
| Indicator | Eenheid | Periode | Heerde | Nederland | Bron |
| Woonlasten éénpersoonshuishouden | euro | 2016 | 752 | 651 | COELO, groningen |
| Woonlasten meerpersoonshuishouden | euro | 2016 | 833 | 723 | COELO, groningen |
| WOZ -waarde woningen | duizend euro | 2016 | 248 | 209 | CBS- statistiek Waarde Onroerende Zaken |
| Nieuwbouw woningen | aantal per 1.000 woningen | 2013 | 4,9 | 6,6 | ABF-Systeem Woningvoorraad |
| Hernieuwbare elektriciteit (1) | % | 2014 | 1,2 | ? | Rijkswaterstaat Klimaatmonitor |
| Banen | per 1.000 inw 15-64 jaar | 2015 | 597,4 | 721,7 | LISA |
| Vestigingen (2) | per 1.000 inw 15-64 jaar | 2015 | 114 | 122,4 | LISA |
Wat mag het kosten?
Wat mag het kosten?
| Exploitatie | ||||
|---|---|---|---|---|
| Lasten | Primaire begroting 2017 | Begroting 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 |
| 05 .Economie en toerisme (P202') | 366.638 | 383.915 | 387.412 | 391.933 |
| 06 .Financien: (P201) | 1.094.364 | 1.129.352 | 1.249.086 | 1.311.251 |
| 08 .Uitvoering grondbeleid: (P205) | 235.816 | 214.836 | 203.805 | 176.414 |
| 09 .Uitvoering gebiedsontwikkeling: (P204) | 45.292 | 44.799 | 45.636 | 46.488 |
| Totaal lasten | 1.742.110 | 1.772.902 | 1.885.939 | 1.926.086 |
| Baten | Primaire begroting 2017 | Begroting 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 |
| 05 .Economie en toerisme (P202') | -21.920 | -22.180 | -22.440 | -22.700 |
| 06 .Financien: (P201) | -58.086 | -52.488 | -52.937 | -51.141 |
| 08 .Uitvoering grondbeleid: (P205) | -263.360 | -242.786 | -232.241 | -205.172 |
| 09 .Uitvoering gebiedsontwikkeling: (P204) | -64.053 | -23.791 | -24.236 | -24.688 |
| Totaal baten | -407.419 | -341.245 | -331.854 | -303.701 |
| Resultaat | -1.334.691 | -1.431.657 | -1.554.085 | -1.622.385 |
Toelichting op de lasten en baten
Toelichting op de lasten en baten
Lasten
Ten opzichte van 2016 zijn de lasten bij dit programma ruim € 1.220.000,- lager dan de raming. De oorzaak hiervan is dat deze uitgaven nu zijn opgenomen bij het onderdeel 'Overzicht overhead' en bij ‘Algemene dekkingsmiddelen’.
Bij het product Economie & Toerisme veroorzaken de kapitaallasten voor het project Rivierfront Veessen de stijging van € 17.000,- voor het jaar 2018.
De geraamde, in dit geval voordelige, begrotingssaldi (€ 7.000,- voor 2017 oplopend tot € 224.000,- in 2020) zijn opgenomen bij het product Financiën en verklaren de stijgende uitgaven bij dit product.
Het product Uitvoering Grondbeleid vertoont zowel aan de lasten- als aan de batenkant een dalend verloop. De oorzaak hiervan is dat de grondexploitaties zich veelal in de afrondende fase bevinden. Doordat deze exploitaties budgetneutraal in de begroting zijn opgenomen heeft dit geen gevolg en voor de reguliere exploitatie.
Het product Regiocontract is inmiddels afgesloten. Daarom zijn er voor 2017 e.v. geen ramingen meer opgenomen.
Baten
De (forse) daling bij de baten is het gevolg van de verschuiving van deze opbrengsten naar het hoofdstuk ‘Algemene dekkingsmiddelen’.
De teruglopende opbrengst bij het product Uitvoering gebiedsontwikkeling komt door de voltooiing van dit project. De vergoeding voor de projectleider wordt m.i.v. 2018 volledig stopgezet door de provincie. Voor 2017 is nog een bijdrage van € 40.000,- opgenomen.
