Lasten
De lasten zijn bij het product algemene dekkingsmiddelen € 46.000,- lager dan geraamd. Hieronder wordt een toelichting gegeven op de belangrijkste verschillen.
| Geldleningen |
€ 7.000 |
| Inning O.Z.B. |
€ 41.000 |
| Overige kleine afwijkingen (geen toelichting) |
-/- € 2.000 |
| Totaal |
€ 46.000 |
531150 Geldleningen < 1 jaar
In 2018 is er opnieuw geld verdiend met het aantrekken van 'kort geld'; ruim € 33.000,- . Bij de begroting en bijstellingen bij de voor- en najaarsnota was rekening gehouden met een voordeel van ruim € 26.000,-, de uiteindelijke renteontvangst was nog € 7.000,- hoger.
531510 OZB woningen en 531560 OZB niet woningen
De kosten voor het innen van de OZB waren in 2018 € 41.000,- lager. Dit komt doordat er nog geen kosten zijn gemaakt voor de nieuwe WOZ-waardebepaling. Bij de resultaatbestemming wordt voorgesteld om hiervoor een bedrag naar 2019 over te hevelen.
De overige afwijkingen, per saldo -/- € 2.000,-, zijn gering en zijn niet verder toegelicht.
Baten
De baten wijken € 474.000,- in positieve zin af van de begroting; de belangrijkste afwijkingen zijn hieronder toegelicht.
| Algemene uitkering |
€ 51.000 |
| Aanmaningen |
-/- € 17.000 |
| Precariobelasting |
-/- € 82.000 |
| Toeristenbelasting |
-/- € 19.000 |
| Uitkering deelfonds Jeugd |
€ 543.000 |
| Overige kleine afwijkingen (geen toelichting) |
-/- € 2.000 |
| Totaal |
€ 474.000 |
531300 Algemene uitkering
De hogere algemene uitkering is het gevolg van nabetalingen uit voorgaande jaren / hogere vergoeding raadsleden. Hierdoor is er bijna € 51.000,- meer van het rijk ontvangen.
531610 Belastingen overig
In 2018 zijn er minder aanmaningen opgelegd. Daarnaast zijn oninbare vorderingen op deze post afgeboekt. Tezamen resulteert dit in een lagere inkomst van € 17.000,- op dit onderdeel.
531750 Precariobelasting
De geinde precariobelasting is, als gevolg van een lager aantal kabels en leidingen in de gemeentegrond, € 74.000,- lager dan de raming. Daarnaast was de heffing over 2017 te hoog; deze moest met € 8.000,- naar beneden worden bijgesteld.
533250 Toeristenbelasting
Op het moment van sluiten van het boekjaar 2018 hadden nog niet alle campings/B&B's hun definitieve aangifte toeristenbelasting gedaan over 2018. Inmiddels is bekend dat de opbrengst over belastingjaar 2018 circa € 176.000,- bedraagt. Een deel van deze opbrengst zal dus in 2019 worden geboekt. Ondanks de mooie zomer van 2018 is de totaalopbrengst iets lager dan begroot. Dit heeft met name te maken met het feit dat één grote ondernemer minder recreatiewoningen heeft verhuurd in verband met tijdelijke opvang van zorgbehoevende bewoners van een andere locatie.
573305 Uitkering deelfonds Jeugd
Van het rijk is € 543.000,- meer ontvangen voor de Jeugdzorg. Hiervan heeft € 424.000,- betrekking op de zogenaamde 'stroppenpot'; een aanvullende uitkering van het rijk over het tekort op de Jeugdzorg over de jaren 2016 en 2017. Het resterende voordeel van € 119.000,- is een bijraming vanuit de septembercirculaire. Dit bedrag was per abuis niet in de najaarsnota opgenomen.
De overige afwijkingen, per saldo € 2.000,-, zijn gering en worden niet verder toegelicht.
