1. Bestuur

Toelichting op programma Bestuur

Dit programma gaat over het besturen van de gemeente en de veiligheid van de inwoners. De raad en het college, bestuurlijke samenwerking, communicatie en rechtsbescherming van inwoners maar ook over openbare orde en veiligheid, de lokale regels in de Algemene Plaatselijke Verordening en de lokale uitvoering van de drank- en horecawet en handhaving, vallen onder dit programma. Ook komt in dit programma inclusief denken aan de orde, om het inclusieve gemeentebrede karakter hiervan te benadrukken.

Collegeprogramma Bestuur

Regionale bestuurlijke samenwerking

Regionale samenwerking op de Noord-Zuid as waarbij Heerde volop op alle domeinen mee doet. Wij willen omgevingsbewust inspelen op ontwikkelingen waarbij we zien dat de speerpunten van Cleantech Regio Stedendriehoek, de Regio Zwolle en de provincies Gelderland en Overijssel steeds meer in elkaar schuiven.
Wij willen daarin een verbindende rol spelen. Gemeentegrenzen mogen daarbij geen belemmering vormen.

Wat hebben we ervoor gedaan?

Lokale samenwerking met maatschappelijke partners

De gemeente zoekt actief de samenwerking met maatschappelijke partners die lokaal werkzaam zijn en streeft naar duurzame verbindingen.

Wat hebben we ervoor gedaan?

Inclusief denken

Iedereen met of zonder (functie)beperking kan mee doen in onze lokale samenleving. Inclusief denken is de norm in ons denken en handelen (Agenda 22).

Wat hebben we ervoor gedaan?

Communicatie

Gemeentelijke informatie is begrijpelijk en via verschillende kanalen te verkrijgen. Dienstverlening wordt digitaal aangeboden maar moet voor iedereen bereikbaar blijven.

Wat hebben we ervoor gedaan?

Algemene Plaatselijke Verordening/Drank- en Horecawet

Onze Algemene Plaatselijke Verordening (APV) is duidelijk voor onze inwoners en handhaafbaar.
Para-commerciële organisaties krijgen meer mogelijkheden om ontmoetingsmomenten voor gerelateerde activiteiten te organiseren, binnen de kaders van de drank- en horecawet, veiligheid en geluid.

Wat hebben we ervoor gedaan?

Openbare orde en veiligheid

Inwoners voelen zich veilig in onze dorpen. We hebben daarbij speciale aandacht voor de sociale veiligheidsgevoelens van kwetsbare inwoners, onder wie ouderen.

Wat hebben we ervoor gedaan?

Brandweer

De opkomsttijd van de brandweer is gemeentebreed geborgd en de (vrijwillige) brandweermensen kunnen hun werk naar behoren doen.

Wat hebben we ervoor gedaan?

Handhaving

Regels zijn er voor iedereen. We handhaven het nakomen er van.

Wat hebben we ervoor gedaan?

Bestuur

Toelichting op product Bestuur

Het product Bestuur bestaat uit de subproducten college, raad, griffie en rekenkamerfunctie. Hoofdzakelijk gaat het hier om kosten voor salarissen en vergoedingen, opleidingskosten en representatie. Verder bestaat het product uit de volgende subproducten: (bestuurlijke) samenwerking, inclusief denken, internationale contacten, rechtsbescherming en communicatie.

Wat heeft het gekost?

Exploitatie	Realisatie 2017	Primaire Begroting 2018	Begroting wijziging 2018	Begroting 2018 (P+Wijz)	Realisatie 2018	verschil
Lasten
506050 Communicatieplan	0	19.940	-8.643	11.297	12.392	-1.095
521000 Raad	187.228	197.030	7.991	205.021	252.716	-47.695
521050 Griffie	117.362	100.395	58.780	159.175	147.159	12.016
521100 Rekenkamerfunctie	1.565	18.700	10.000	28.700	25.546	3.154
521150 College	482.570	446.015	99.238	545.253	560.681	-15.428
521300 Best. samenwerking	29.617	69.968	35.000	104.968	90.265	14.703
521350 Internationale contacten	851	1.720	7.940	9.660	10.925	-1.266
521400 Rechtsbescherming	67.698	52.820	-11.697	41.123	34.987	6.136
Totaal Lasten	886.890	906.588	198.608	1.105.196	1.134.671	-29.475
Baten
521000 Raad	0	0	0	0	-600	600
521101 Reserve Rekenkamerfunctie	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	0
521150 College	474	0	0	0	-2.898	2.898
521400 Rechtsbescherming	0	0	-60.000	-60.000	-60.000	0
Totaal Baten	474	0	-70.000	-70.000	-73.498	3.498
Resultaat	887.363	906.588	128.608	1.035.196	1.061.173	-25.977

Toelichting op de lasten en baten bestuur

Lasten

De lasten zijn bij het product Bestuur ruim € 29.000,- hoger dan de raming. De belangrijkste oorzaken van deze afwijking worden hieronder toegelicht.

Hogere maandelijkse vergoeding raadsleden	-/- € 52.000
Inhuur griffie	€ 17.000
Dotatie pensioenvoorziening (ex)wethouders	-/- € 41.000
Lagere representatiekosten/studiekosten college	€ 26.000
Contributies bestuurlijke samenwerking	€ 15.000
Overige kleine afwijkingen (geen toelichting)	€ 6.000
Totaal	-/- € 29.000

521000 Raad
In november 2018 is de maandelijkse vergoeding voor raadsleden van kleine gemeenten verhoogd. Deze verhoging is met terugwerkende kracht vanaf de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018 ingegaan. De meerkosten hiervan bedragen € 52.000,-. In 2018 is deze verhoging eenmalig gecompenseerd via de algemene uitkering.

521050 Griffie
Voor de uitbreiding van de griffie is bij de voorjaarsnota 2018 € 60.000,- bijgeraamd tot een totaalbedrag van € 64.000,-. In werkelijkheid is hiervoor € 47.000,- uitgegeven; een besparing van € 17.000,-.

521150 College
In het BBV is opgenomen dat de pensioenvoorziening jaarlijks moet worden geactualiseerd. Voor de 'zittende' wethouders wordt de hoogte door een extern bureau berekend; de overige bedragen worden jaarlijks geïndexeerd. Bij de primaire begroting was er € 40.000,- geraamd als toevoeging aan deze pensioenvoorziening. In werkelijkheid moet hieraan € 81.000,- worden toegevoegd, een extra last van € 41.000,-.
Het college heeft in 2018 minder geld uitgegeven aan representatiekosten (€ 13.000,-); tevens zijn er minder studiekosten en reiskosten gemaakt (€ 6.000,- respectievelijk € 7.000,-).

521300 Bestuurlijke samenwerking
In 2018 is de gemeente Heerde overgestapt naar een nieuwe regio. De gemeente Heerde is uit de Regio Noord Veluwe gegaan en is vervolgens toegetreden bij de regio Stedendriehoek (Cleantech regio). Voor deze toetreding is bij de najaarsnota 2018 € 35.000,- als contributiebijdrage geraamd. In werkelijkheid is hiervoor € 20.000,- uitgegeven omdat de bijdrage slechts een deel van het jaar betrof; een voordeel van € 15.000,-.

Het resterende verschil van € 6.000,- is relatief gering en wordt verder niet toegelicht.

Baten
Het verschil bij de baten van € 3.000,- is gering en is niet toegelicht.

Veiligheid

Toelichting op product veiligheid

Het product Veiligheid bestaat uit de subproducten brandweer, crisisbeheersing, openbare orde en veiligheid, opvang huisdieren, APV, drank en horecawet en handhaving. De lasten op dit product hebben voor een groot deel betrekking op de brandweertaken in VNOG-verband. Daarnaast worden legesopbrengsten binnen dit product verantwoord.

Wat heeft het gekost?

Exploitatie	Realisatie 2017	Primaire Begroting 2018	Begroting wijziging 2018	Begroting 2018 (P+Wijz)	Realisatie 2018	verschil
Lasten
502020 Brandweergarage Heerde	0	0	0	0	596	-596
502040 Brandweergarage Wapenveld	25.218	26.884	5.720	32.604	31.549	1.055
523000 Brandweer	963.290	919.318	5.000	924.318	942.161	-17.843
523050 Crisisbeheersing	38.541	37.728	-9.047	28.681	29.490	-809
523100 Openbare orde & Veiligheid	95.807	104.962	-4.502	100.460	106.623	-6.163
523150 APV	149.753	136.829	652	137.481	135.945	1.536
523200 Drank- en horecawet	42.495	36.791	167	36.958	36.232	726
545150 Handhaving Bouwen	145.150	176.863	0	176.863	176.863	0
545300 Handhaving Milieubeheer	8.457	7.314	35	7.349	7.267	82
551300 Opvang huisdieren	8.075	15.250	-8.000	7.250	4.229	3.021
Totaal Lasten	1.476.785	1.461.939	-9.975	1.451.964	1.470.955	-18.991
Baten
523000 Brandweer	16.522	0	-8.200	-8.200	-8.261	61
523100 Openbare orde & Veiligheid	0	0	0	0	-5	5
523150 APV	6.970	-21.220	8.500	-12.720	-12.078	-642
523200 Drank- en horecawet	0	0	0	0	0	0
545150 Handhaving Bouwen	25.500	0	30.000	30.000	-2.000	32.000
551300 Opvang huisdieren	0	0	0	0	0	0
Totaal Baten	48.992	-21.220	30.300	9.080	-22.344	31.424
Resultaat	1.525.777	1.440.719	20.325	1.461.044	1.448.611	12.433

Toelichting op de lasten en baten veiligheid

Lasten

Bij het product Veiligheid zijn de lasten € 19.000,- hoger dan de raming. Hieronder is hiervoor een verklaring gegeven.

Bijdrage brandweer VNOG	-/- € 55.000
Bijdrage brandweerkazerne Heerde/brandkranen	€ 37.000
Lagere kosten NOG Veiligheidshuis/aanpak jeugdoverlast	€ 11.000
Openbare orde en veiligheid	-/- € 17.000
Overige kleine afwijkingen (geen toelichting)	€ 5.000
Totaal	-/- € 19.000

523000 Brandweer
De Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland (VNOG) waar de gemeente Heerde, tezamen met 21 andere gemeenten deel van uitmaakt, heeft 2018 afgesloten met een verlies van € 2,8 miljoen. De deelnemende gemeenten moeten dit tekort aanzuiveren; voor de gemeente Heerde betekent dit een extra, niet geraamde, kostenpost van € 60.000,-. Daarnaast is er bij de najaarsnota 2018 € 5.000,- bijgeraamd voor extra luchtverkenningen in het kader van bosbrandbestrijding als gevolg van de hete droge zomer; deze kosten zijn niet in rekening gebracht. Per saldo een nadeel op het onderdeel 'Brandweer' van € 55.000,-.

In 2018 is het eigendom van de brandweerkazerne Heerde overgedragen van de VNOG naar de gemeente Heerde. Als gevolg van deze overdracht heeft de VNOG de kazerne al uit de administratie gehaald begin 2018 en hiervoor geen afschrijvingskosten meer in rekening gebracht. Daarnaast is het onderhoud van het pand tot een minimum teruggebracht (totaal voordeel € 38.000,-). Hiervoor zal in 2019 e.v. nog een inhaalslag gemaakt moeten worden. Dit maakt onderdeel uit van het totaal budget achterstallig onderhoud gemeente gebouwen, waarvoor in de najaarsnota 2018 € 642.000,- is gereserveerd.

523100 Openbare orde en veiligheid
In 2018 is geconstateerd dat ten onrechte btw is afgedragen over nota's binnen veiligheid. Dit is in 2018 gecorrigeerd. Daarnaast zijn de kosten voor deelname aan het Veiligheidshuis (€ 12.000,-) sterk toegenomen en zijn er extra kosten gemaakt voor het inzetten van buurtbemiddeling (€ 5.000,-).

Het resterende verschil van € 5.000,- is gering en wordt verder niet toegelicht.

Baten

De baten zijn bij dit product € 31.000,- hoger dan de raming. De belangrijkste verklaring hiervoor is:

545150 Handhaving bouwen
Bij de najaarsnota 2018 is een ingeboekte niet vorderbare dwangsom van € 32.000,- afgeraamd. Per abuis was deze dwangsom in de financiële administratie al afgeboekt en was de correctie bij de najaarsnota overbodig (dubbel).

BBV-indicatoren programma Bestuur

De verplichte beleidsindicatoren worden per domein weergegeven. De indicatoren staan op Waarstaatjegemeente.nl en zijn daar ook te raadplegen.