3. (Openbare) ruimte, ondernemen en wonen

De kosten van de ambtelijke capaciteit, eventuele externe advisering en de bijdrage aan het energieloket en regiotaken.

Geen opmerkingen.

Ambtelijke capaciteit, externe advisering bijdrage vitale vakantieparken, bijdragen aan de Regio Zwolle en de Cleantech Regio, de huur van het plein van de Johanneskerk in Heerde en energieverbruik  ten behoeve van de markt.

Lasten

533000 Economische zaken
De afwijking bij dit onderdeel is hoofdzakelijk het gevolg van een lagere bijdrage aan gemeenschappelijke regelingen van € 9.000,-.

Baten

Dit verschil is gering en is niet verder toegelicht.

Faciliteren van ‘Wij zijn Heerde’, Visit Veluwe, promotie van Cittaslow en toeristische infrastructuur.

Lasten

De uitgaven zijn bij dit product ruim € 42.000,- lager dan de  raming. Hieronder is een toelichting gegeven op de afwijkingen.

533200 Toerisme & Recreatie

De budgetonderschrijding wordt verklaard door substantieel lagere uitgaven in 2018 voor investeringslasten van € 37.000,-.

Omdat daar geen directe aanleiding voor was is in 2018 op de post overige duurzame goederen en inhuur een bedrag van € 5.000,-niet besteed.

Baten

In 2018 is van de Provincie Gelderland een extra subsidie ontvangen van € 16.000,- ten behoeve van het project Gastheer van het Landschap. Hiermee zijn al in de reguliere begroting opgenomen kosten betaald.

Ambtelijke capaciteit, beheerkosten startersleningen, bijdragen aan externe onderzoeken en aan de regionaal woonruimteverdeelcommissie, kosten voor de woonwagens die op het terrein Krimpenbos staan en leges WABO voor bouwvergunningen.

Lasten

Bij het product Bouwen & Wonen zijn de werkelijke kosten € 14.000,- lager dan de begroting. Hieronder is een toelichting gegeven van de belangrijkste afwijkingen.

545050 Woonwagenkamp
Omdat in 2017 een inhaalslag met betrekking tot onderhoud had plaatsgevonden kon het budget 2018 naar beneden worden bijgesteld en laat deze post desondanks nog een positief resultaat van € 5.000,- zien.

545100 Vergunning & toezicht bouwen
 In materieel en externe advisering zijn in 2018 minder kosten gemaakt van € 7.000,-.

545200 Leges WABO
In 2018 is een extra bedrag uitgegeven aan een onderzoek voor de kostendekkendheid van de leges van de gemeente Heerde van € 5.000,-.

545250 Milieubeheer
De bijdrage voor de ODNV viel in 2018 hoger uit van € 9.000,- voor de uitvoering van (extra) energiecontroles. Voor de Milieu Uitvoeringsplannen is een bedrag van € 16.000,- minder besteed als begroot omdat er minder aanvragen zijn gedaan.

Baten

De opbrengsten bij dit product zijn € 125.000,- lager dan de begroting. Hieronder zijn de afwijkingen toegelicht.

545000 Volkshuisvesting
In 2018 is een bedrag van € 6.000,- ontvangen als renteopbrengst van de SVN startersleningen. Dit verklaart het positieve saldo.

545200 Leges Wabo
De verwachte, in 2018 bijgestelde prognose, is niet gehaald; er is € 126.000,- minder ontvangen. Voornaamste reden hiervan is dat er ruim € 110.000,- is afgeboekt aan oninbare vorderingen.  

Ambtelijke capaciteit voor eigen plannen, initiatieven van derden en planschades en externe advisering hierover.

Lasten

Bij het product ruimtelijke ontwikkeling is € 59.000,- minder uitgegeven dan geraamd. Hieronder zijn de belangrijkste afwijkingen toegevoegd.

547000 RO eigen plannen
Op personeel van derden is een bedrag van ruim € 63.000,- niet uitgegeven voor de inhuur van derden, omdat daar geen aanleiding voor was.

547050 RO initiatieven van derden
Het aantal aanvragen nam in 2018 toe. Om dit op een goede manier te kunnen verwerken is voor een extra bedrag van € 16.000,- meer ingehuurd dan begroot.

547150 Planschades
In 2018 is voor de tweedelijns advisering minder dan begroot gebruik gemaakt van SAOZ, wat op deze post een budgetonderschrijding van € 11.000,- oplevert.

Het resterende verschil van € 1.000,- is het gevolg van afrondingen.

Baten

De opbrengsten bij dit product zijn € 23.000,- hoger dan de raming. Hieronder volgt een toelichting.

547000 RO eigen plannen
De begrote inkomsten voor leges van bestemmingsplannen blijft ongeveer € 14.000,- achter bij de verwachte opbrengsten omdat er minder aanvragen zijn geweest.

547050 RO initiatieven van derden
De leges voor bestemmingsplan wijzigingen brachten ruim € 60.000,- meer op dan begroot.

547150 Planschades
Dit betreft een niet inbare vordering van € 23.000,-.

Betreft accommodaties die zichtbaar en hoorbaar zijn in de openbare ruimte en de vrijkomende locaties als De Hank, 't Honk en Willem-Alexanderschool.

Lasten

De uitgaven bij het product accommodaties'zijn € 61.000,- hoger dan de raming. De belangrijkste oorzaken hiervan zijn hieronder toegelicht. 

549150 Onderhoudsplan gemeentelijke accommodaties
Het energieverbruik voor de gemeentelijke accommodaties is bij de budgetfreeze bijgeraamd. Hierbij zijn de kosten van het eerste (dure) kwartaal als uitgangspunt genomen en is er te weinig rekening gehouden met seizoensinvloeden.  Gevolg is dat het werkelijke energieverbruik  € 12.000,- lager is dan de (bijgestelde) raming. De lagere kapitaallasten van € 4.000,- zijn het gevolg van uitgestelde investeringen; met name de 'plofpot', het investeringsbedrag om onvoorziene calamiteiten te kunnen opvangen, is nog niet benut.

549200 Vrijkomende locaties
Dit subproduct bestaat uit de locaties die zijn vrijgekomen na de bouw van De Rhijnsberg en de Heerd. Een aantal locaties is inmiddels verkocht (in 2018 De Spreng), de overige locaties zijn nog steeds in eigendom van de gemeente Heerde. Bij het opstellen van de begroting, medio 2017, was de verwachting dat de verkoop sneller zou plaatsvinden; er zijn nog maar geringe bedragen geraamd voor energie, onderhoud, rente en afschrijving. Doordat de verkoop langer duurt dan verwacht zijn deze kosten tezamen € 77.000,- hoger. Een deel hiervan, ruim € 25.000,-, wordt afgedekt door een hogere onttrekking uit de 'reserve vrijkomende locaties' (zie ook hieronder).

Baten

De baten bij dit product overschrijden de raming met ruim € 28.000,-. Dit wordt voor het grootste deel (€ 25.000,-) veroorzaakt doordat er meer geld is onttrokken uit de 'reserve vrijkomende locaties'. De onderhoudskosten, energiekosten en de belastingen van de  vrijgekomen locaties worden uit deze reserve betaald. Doordat deze kosten hoger waren dan geraamd is de onttrekking uit de reserve ook hoger.

De afwikkeling van de projecten Gebiedsontwikkeling Veessen-Wapenveld vindt in 2018 plaats.

537000 Gebiedsontwikkeling

De gebiedsontwikkeling Veessen-Wapenveld loopt over meerdere jaren en uiteindelijk budgettair neutraal binnen dit product. In enig jaar kunnen we wel meer inkomsten ontvangen dan uitgaven zijn gedaan of andersom. Hoewel wij aanvankelijk de 'pinpas' zouden krijgen van het totaalbedrag is de werkelijkheid dat wij jaarlijks moeten opgeven welke kosten in enig jaar worden gemaakt. Op basis daarvan ontvangen we een voorschot en op basis van de financiële voortgangsverantwoording worden de betreffende kosten afgerekend. Dit leidt in 2018 tot een positief saldo van € 307.000,-.

Beheer en onderhoud van kapitaalgoederen (wegen, fietspaden, groen, openbare verlichting, riolering, speeltoestellen) en grondzaken.

Lasten

De lasten wijken € 98.026,- in positieve zin af van de begroting. De belangrijkste afwijkingen zijn hieronder toegelicht.

502620 Aula en baarhuisjes
In verband met de budgetfreeze is geen preventief onderhoud meer uitgevoerd,  alleen klachtenonderhoud.  Dit budget maakte echter geen deel uit van de budgetfreeze, waardoor er sprake is van een lager uitgave van  € 6.153,- dan geraamd.

549300 Buitensportaccommodaties
De afschrijvingen zijn lager omdat investeringen nog niet zijn uitgevoerd. Het bedrag dat geraamd is voor brandstof is op dit subproduct niet uitgegeven maar op het subproduct Beheerplan Groen. Totaal is er op dit subproduct sprake van € 14.882,- aan minder uitgaven.

551000 Gemeentelijke gronden 
De budgetfreeze op dit subproduct is te voorbarig geweest. Er zijn kosten gemaakt vanwege de verrekening van de onder- en overmaat van gemeentelijke gronden in het Hoogwatergeulgebied en voor sloopwerkzaamheden en asbestsanering voor de Zwolseweg 51. Die locatie wordt naar verwachting in 2019 verkocht. Per saldo gaat het om een negatief bedrag van € 14.547,-.

551100 Kadaster & Landmeten 
Er is minder informatie ingewonnen bij het kadaster en minder uitzetwerk gedaan waardoor € 11.985,- minder is uitgegeven. De raming is gebaseerd op een gemiddelde en kan per kalenderjaar afwijken.

551150 Straatreiniging & Gladheidbestrijding
Door de zachte winter is er minder gestrooid. De raming is altijd gebaseerd op een gemiddelde en kan per kalenderjaar afwijken. Hierdoor is er € 26.377,- minder uitgegeven.

551200 Beheerplan Wegen
De dekking voor alle kosten voor het materieel voor wegen en voor de openbare ruimte maar ook voor het openbaar groen zijn in de begroting 2018 grotendeels ondergebracht bij het Beheerplan Wegen. Dit betreft een bedrag in de primaire begroting van € 170.120,- voor brandstof, verzekeringen, onderhoud materieel en motorrijtuigenbelasting.  Vanwege de budgetfreeze is het  bedrag abusievelijk met € 59.723,- verlaagd. Ons materieel is volgens afspraak blijvend gebruikt en onderhouden.   
De kosten van verzekering ( € 19.004,-) zijn rechtstreeks op dit product geboekt en bedroegen € 6.700,- meer dan begroot. Daarnaast is nog een totaalbedrag van € 2.045,- rechtstreeks aan onderhoudskosten geboekt.   
Het primaire bedrag compenseert grotendeels de werkelijke kosten op Materieel Wegen van € 95.795,- ( 551202 tot en met 551214) en € 82.072,- op Materieel Groen. (551802 tot en met 551817).  Door de aframing van € 59.723,-, de hogere kosten van verzekering van € 6.700,- en uitgaven van € 2.045,- ten opzichte van de € 170.120,-  is sprake van overschot op dit product van  € 101.652,-. Dit is echter een rekenkundig overschot wanneer we kijken naar de werkelijke kosten op materieel Wegen en Materieel Groen.
Er is  sprake van lagere afschrijvingen als gevolg van uitgestelde investeringen, € 86.000,-. Er is ook minder nieuwe werkkleding aangeschaft, waardoor € 12.000,- resteert. Als laatste is er voor € 32.269,-  minder aan verwerkingskosten uitgegeven omdat er afgelopen jaar weinig teerhoudend asfalt is gefreesd en gestort. 
De overige kleine bedragen tezamen met vorenstaande bedragen betekenen dat binnen het Beheerplan Wegen  € 234.963,- minder is uitgegeven. 

551202 tot en met 551214 Materieel
De kosten zijn afzonderlijk per voertuig geboekt. Deze uitsplitsing is gemaakt om de uitgaven per voertuig inzichtelijk te maken. Deze kosten zijn niet afzonderlijk geraamd.  Er is dus bij elk voertuig een overschrijding in de kosten. De totale kosten van € 95.795,-  voor de voertuigen worden gecompenseerd met het saldo van het subproduct Beheer Wegen.

551220 Gronddepot
Uitgangspunt van het eigen gronddepot is dat het depot zichzelf kosten neutraal in stand moet kunnen houden. Tegenover de lasten van € 23.964,- staat eenzelfde bedrag aan baten.

551351  Reserve Herstel degeneratieschade
Er heeft een onttrekking aan de reserve plaatsgevonden ter hoogte van het verschil tussen de baten (inkomsten van derden vanwege de schade die zij veroorzaakt hebben) en de lasten (onkosten die gemaakt zijn op de schade te herstellen) op dit subproduct.

551400 Beheerplan Kunstwerken
Er is € 16.345,- minder uitgegeven aan het onderhoud van de kunstwerken. Het overgebleven bedrag is teruggestort in de reserve kunstwerken. Omdat wij afgelopen jaar voor het eerst alle nieuwe kunstwerken rondom de hoogwatergeul en gebiedsontwikkeling moesten onderhouden, is  het nog even 'aftasten'. In 2019 wordt het beheerplan kunstwerken geactualiseerd. Vanaf 2020 ontstaat er een duidelijker beeld wat nodig is om ook de kunstwerken in de hoogwatergeul en die voortkomen uit de gebiedsontwikkeling te beheren en te onderhouden. 

551450 Verkeersmaatregelen 
Er zijn minder verkeersborden en verwijzingsborden (ANWB) vervangen dan in een gemiddeld jaar en daardoor is € 7.113,- minder uitgegeven.

551600 Beheerplan Water
Het sloten reinigen was intensiever door de droge zomer en de gevolgen daarvan van de doorstroming in de sloten. De kosten zijn daardoor €  7.032,- hoger uitgevallen. De jaarlijkse raming is gebaseerd op een gemiddelde en daardoor kunnen de werkelijke kosten verschillen van de ramingen.

551750 Beheerplan Verlichting
De laatste jaren is ingezet op LED-verlichting. Ook zijn het afgelopen jaar slimme meters  ingesteld. Hierdoor wordt er nu afgerekend op de werkelijke energiekosten.  Dit is ongeveer de helft van het positieve bedrag. Het resterende positieve bedrag komt doordat er nagenoeg geen lichtmasten en armaturen zijn vervangen, terwijl voor dit subproduct geen sprake was van een budgetfreeze. Immers vervanging door LED-verlichting levert op termijn besparing op. Totaal is € 46.452,- minder uitgegeven.  

551800 Beheerplan Openbaar groen
Dit positief resultaat van € 10.899,- komt grotendeels doordat minder salariskosten zijn toegerekend en doordat brandstof op het afzonderlijke materieel is geboekt.

551802 tot en met 551817  Materieel Groen
De kosten zijn afzonderlijk per voertuig geboekt. Deze uitsplitsing is gemaakt om de uitgaven per voertuig inzichtelijk te maken. Deze kosten zijn niet afzonderlijk geraamd.  Er is dus bij elk voertuig een overschrijding in de kosten. De totale lasten van € 82.072,-  voor de voertuigen worden gecompenseerd met het saldo van het subproduct Beheer Wegen.

551850  Beheerplan  Speeltuinen
De helft van dit positieve resultaat wordt veroorzaakt door een lagere afschrijving op de investeringen. De ander helft komt door minder reparaties die nodig waren aan de speeltoestellen. Er is € 5.559,-. minder uitgegeven.

551902 en 551903 Materieel Begraafplaatsen
De kosten van materieel voor de begraafplaatsen zijn niet aan de voorkant afzonderlijk geraamd. Ze worden wel inzichtelijk gemaakt bij de jaarstukken. Het betreft lasten ter grootte van € 16.950,-.

552000  Onderhoudsplan  Reiniging
De uitgaven zijn € 53.919,- minder  dan geraamd vanwege minder toegerekende personeelskosten en omdat geen verwerkingskosten voor huis- en zwerfafval op dit subproduct geboekt zijn.

552100 Onderhoudsplan Riolering
Op deze post zijn de afschrijvingen beduidend hoger dan geraamd en bovendien heeft er meer onderhoud aan de pomp units plaatsgevonden. Daardoor waren de lasten  € 95.565,- hoger. Dit heeft ook deels te maken met BTW verrekening.

552200 Huisaansluiting riolering
Voor enig kalenderjaar worden de kosten voor het herstel van de huisaansluitingen riolering geraamd, maar de werkelijkheid kan afwijken. Zo ook in dit geval. De kosten op de dit subproduct waren € 10.545,- hoger.

Baten

De baten wijken € 54.797,- negatief af van de raming.  De belangrijkste afwijkingen zijn hieronder toegelicht.

515801 tot en met 515811 ontvangen schadebedragen
Betreffen diverse facturen die zijn geïnd op basis van aangerichte schade aan gemeentelijke eigendommen en die niet onder degeneratie opbrengsten zijn geboekt. Het betreft een bedrag van € 10.736,-.

549300 Buitensportaccommodaties
Bedrag van € 8.828,- is het gevolg van lagere huuropbrengsten,, doordat trainingsvelden bij VV Heerde en VV Wapenveld niet meer worden verhuurd.

551000 Gemeentelijke gronden  (negatieve uitgaven van € 15.339,-, negatieve baten van € 14.547,-)
De geraamde opbrengsten van de grondverkopen zijn voor circa de helft gehaald. Dit heeft te maken met beschikbare capaciteit maar ook met belangstelling voor te verkopen gronden. 

551220 Gronddepot
Uitgangspunt van het eigen gronddepot is dat het depot zichzelf kosten neutraal  in stand moet kunnen houden. Tegenover de baten van € 23.964,- staat een vergelijkbaar  bedrag aan lasten.

551350 Herstel Degeneratieschade en  reserve Herstel degeneratieschade
Er heeft een onttrekking aan de reserve plaatsgevonden ter hoogte van het verschil tussen de baten (inkomsten van derden vanwege de schade die zij veroorzaakt hebben)  en de lasten (onkosten die gemaakt zijn op de schade te herstellen) op dit subproduct.

551401 Reserve Beheerplan Kunstwerken
Er is € 16.344,- minder onttrokken aan de reserve vanwege de lagere lasten.

551901 Reserve Begraafplaatsen 
Vanwege de lagere inkomsten en hogere lasten is een bedrag van  € 44.861,- extra aan de reserve onttrokken. 

551950 Inkomsten begraafplaatsen 
De inkomsten zijn met een bedrag van € 50.401,- gedaald als gevolg van minder geïnde begrafenisrechten en minder aangekochte graven.

552001 Reserve Reiniging
Vanwege de lagere inkomsten is een bedrag van € 74.141,- extra onttrokken aan de reserve.

552050 Inkomsten reiniging 
Er zijn met name fors minder opbrengsten voor de vergoeding van verpakkingsafval en minder opbrengsten van het vaste deel. Totaal zijn de inkomsten € 130.910,- lager.

552150 Inkomsten riolering 
Naast hogere heffingsinkomsten is een bedrag van € 47.000,- als afkoppelbijdrage van het waterschap ontvangen. Totaal betekent dit een bedrag van € 56.945,- aan extra inkomsten.

Het beheer en onderhoud van het gemeentelijk bos- en heidegebied.

 555000 Bosbeheer

De subsidiebijdrage  van € 21.679,- van natuurbeheer (SNL) is voor 2018 nog niet ontvangen .  Er is een gezamenlijke aanvraag gedaan met meerdere partijen. Er was discussie over een deel van de aanvraag  dat geen betrekking heeft op de gemeente  Heerde maar wel de veroorzaker van de vertraging is. Een en ander is nu opgelost en de provincie zal binnenkort de beschikking voor 2018 afgeven.  Door de budgetfreeze is het bedrag voor bosverzorging op € 1.000,- gezet. Om de veiligheid voor de gebruikers van het bos te garanderen zijn hier toch uitgaven  geweest (snoeien laanbomen € 15.424,- door een externe partij) en was chopperen en prunusbestrijding in het heidegebied nodig om voedsel te blijven bieden aan de schaapskudde . Deze meerkosten zijn gecompenseerd met een hogere opbrengst van € 16.650 van  de houtverkoop en een hogere opbrengst van € 7.016,- voor de pachten.  Per saldo zijn de lasten ( € 116.741,-) lager dan de baten € 146.542,-.