|
Overzicht ombuigingsvoorstellen (wijzigingen t.o.v. oorspronkelijke versie in rood weergegeven; tevens bedragen negatief -/- opgenomen) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
|
Bestuur en Financiën |
|
|
|
|
1 |
Openingstijden gemeentekantoor |
-16.500 |
-16.500 |
-16.500 |
-16.500 |
2 |
Mediation en juridisch advies |
-15.000 |
-15.000 |
-15.000 |
-15.000 |
3 |
Afschrijving De Heerd en De Rhijnsberg |
-80.000 |
-80.000 |
-80.000 |
-80.000 |
4 |
Hondenbelasting (invoer voor 2019 niet overgenomen) |
0 |
-60.000 |
-60.000 |
-60.000 |
5 |
Toeristenbelasting (gefaseerd verhoogd met 0,10 voor 2019; € 0,25 voor 2020 en 2021 en € 0,50 voor 2022 e.v.) |
-18.000 |
-45.000 |
-45.000 |
-90.000 |
|
|
-129.500 |
-216.500 |
-216.500 |
-261.500 |
|
|
|
|
|
|
|
Ruimte |
|
|
|
|
6 |
Leges WABO |
-75.000 |
-75.000 |
-75.000 |
-75.000 |
7 |
Tarieven riolering verlagen/tarieven OZB verhogen |
-300.000 |
-300.000 |
-300.000 |
-300.000 |
8 |
Verkoop gemeentelijke gronden |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
9 |
Beheerplan Openbaar Groen |
-11.000 |
-11.000 |
-11.000 |
-11.000 |
10 |
Kadaster en Landmeten |
-2.400 |
-2.400 |
-2.400 |
-2.400 |
11 |
Beheerplan Wegen en Vegen |
-4.000 |
-4.000 |
-4.000 |
-4.000 |
12 |
Beheerplan Water verwerkingskosten |
-10.000 |
-10.000 |
-10.000 |
-10.000 |
13 |
Beheerplan Wegen verwerkingskosten |
-10.000 |
-10.000 |
-10.000 |
-10.000 |
14 |
Beheerplan Wegen weginspectie |
-5.500 |
-5.500 |
-5.500 |
-5.500 |
15 |
Voormalige zoutloods Zwarteweg |
-27.086 |
-27.086 |
-27.086 |
-27.086 |
|
|
-444.986 |
-444.986 |
-444.986 |
-444.986 |
|
|
|
|
|
|
|
Samenleving |
|
|
|
|
16 |
Investeren en doorontwikkelen toegang sociaal domein |
100.000 |
-137.500 |
-137.500 |
-137.500 |
17 |
Algemene voorziening schoon en leefbaar huis |
|
-180.000 |
-180.000 |
-180.000 |
18 |
Algemene voorziening regieondersteuning (AVR) |
-115.000 |
-165.000 |
-165.000 |
-165.000 |
19 |
Woningaanpassingen |
-25.000 |
-50.000 |
-50.000 |
-50.000 |
20 |
Specialistische GGZ kennis in het CJG |
35.000 |
-100.000 |
-100.000 |
-200.000 |
21 |
Onderzoek naar sluiting consultatiebureau Wapenveld |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
22 |
Inzet op activerings- en participatiekandidaten |
43.200 |
43.200 |
-166.800 |
-166.800 |
23 |
Bijraming WSW-budget |
|
-57.513 |
-47.873 |
-47.022 |
24 |
Subsidie tafeltje dekje |
|
-11.000 |
-11.000 |
-16.000 |
25 |
Mantelzorgcompliment |
-20.500 |
-20.500 |
-20.500 |
-20.500 |
26 |
Subsidies < € 1.000,- (niet overgenomen; burgerparticipatie) |
|
0 |
0 |
0 |
27 |
Cultuursector (burgerparticipatie) |
|
|
-50.000 |
-50.000 |
28 |
Programma Sociaal Maatschappelijk (burgerparticipatie) |
|
|
-50.000 |
-50.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
17.700 |
-678.313 |
-978.673 |
-1.082.822 |
|
|
|
|
|
|
|
Overhead |
|
|
|
|
28 |
Taakstellende bezuiniging |
-300.000 |
-300.000 |
-300.000 |
-300.000 |
|
|
|
|
|
|
|
Totaal |
-856.786 |
-1.639.799 |
-1.940.159 |
-2.089.308 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|