3. (Openbare) ruimte, ondernemen en wonen

De kosten van de ambtelijke capaciteit, eventuele externe advisering en de bijdrage aan het energieloket en regiotaken.

Lasten

De lasten zijn van het product Duurzaamheid €75.000,- verhoogd.  Hieronder volgt een toelichting.

521600 Duurzaamheid
De verwachting is dat in het kader van de regionale energiestrategie (RES) (€50.000,-) en de bijbehorende ruimtelijke planvorming, proces- en ondersteuningskosten en participatie (€25.000,-) de nodige extra uitgaven worden gemaakt. Om volwaardig mee te kunnen doen in regionaal verband is daarom een ophoging van de begroting met €75.000,- noodzakelijk (4).

Ambtelijke capaciteit, externe advisering bijdrage vitale vakantieparken, bijdragen aan de Regio Zwolle en de Cleantech Regio, de huur van het plein van de Johanneskerk in Heerde en energieverbruik  ten behoeve van de markt.

Lasten
De lasten van product Economie zijn structureel verhoogd €38.000,-. Hieronder volgt een toelichting.

533000 Economische zaken
Op grond van het collegebesluit van 10 juli 2018 is besloten om te gaan deelnemen aan de Human Capital Agenda regio Zwolle voor een periode van 5 jaar (2019-2023).  Deze bijdrage is vastgesteld op €9,00 per inwoner voor 5 jaar. Voor de jaren 2019 t/m 2023 is dit een bijdrage van €33.500,- per jaar (2).

533050 Markten
De huurkosten van het kerkelijk terrein wat wordt gebruikt door de markt is niet geraamd; deze huur bedraagt €4.500,- per jaar (3).

Faciliteren van ‘Visit Heerde’, Visit Veluwe, promotie van Cittaslow en toeristische infrastructuur.

Lasten
De lasten van product Toerisme zijn verhoogd met €16.400,- voor het jaar 2020. Voor de jaren erna is de verhoging €25.300,-. Hieronder volgt een toelichting.

533200 Toerisme & Recreatie
Na de aanloopfase dient er rekening mee gehouden te worden dat vanaf 2020 de jaarlijkse bijdrage voor het programma Vitale vakantieparken met €12.000,- zal stijgen tot structureel €23.000,- (1).

Voor het bevaarbaar maken van het Apeldoorns kanaal is de vervanging van bruggen noodzakelijk. Deze investering kost €600.000,-. De kapitaallasten hiervoor bedragen voor 2020 €4.400,- (1/3 deel); voor de jaren erna zijn deze kosten €13.300,- per jaar (3).

 

 

Ambtelijke capaciteit, beheerkosten startersleningen, bijdragen aan externe onderzoeken en aan de regionaal woonruimteverdeelcommissie, kosten voor de woonwagens die op het terrein Krimpenbos staan en leges WABO voor bouwvergunningen.

Lasten
De lasten van product Bouwen en Wonen moeten worden verhoogd met €43.200,- (2019) oplopend naar €46.600,- in 2023. Hieronder volgt een toelichting op de bijstellingen.

545000 Volkshuisvesting
Het college heeft in  de vergadering van 9 april 2019 besloten om de raad voor te stellen om €10.000,- extra budget beschikbaar te stellen voor de startnotitie Woonagenda. In 2018 is hiermee een begin gemaakt; de afronding vindt dit jaar plaats. Incidenteel voor 2019 €10.000,- (4).

545250 Milieubeheer
Voor het behandelen en controleren van extra asbestmeldingen moet het budget van de Omgevingsdienst ( ODNV) voor 2019 met €33.200,- worden bijgeraamd. Voor de jaren erna stijgt dit bedrag tot €46.600,- in 2023.  Dit bedrag is nodig totdat het asbestdakenverbod daadwerkelijk in werking treedt, naar verwachting in 2025 (1). 

Ambtelijke capaciteit voor eigen plannen, initiatieven van derden en planschades en externe advisering hierover.

Lasten
De lasten van het product Ruimtelijke ontwikkeling moeten in 2019 worden verhoogd met €18.100,- en in 2020 met €122.500,-. Hieronder volgt een toelichting.

547250 Omgevingswet
Voor de ontwikkeling van een GEO-visie in verband met de voorbereiding op de invoering van de nieuwe Omgevingswet is voor 2019 een bedrag van €18.100,- en voor 2020 €72.500,- nodig (3).

De invoeringskosten van de nieuwe Omgevingswet voor onze ketenpartners, zoals de Omgevingsdienst en GGD, kosten naar verwachting incidenteel €50.000,- (3).

Betreft accommodaties die zichtbaar en hoorbaar zijn in de openbare ruimte en de vrijkomende locaties als De Hank, 't Honk en Willem-Alexanderschool.

Bij het product Accommodaties wordt bij de lasten voor 2019 €7.500,- bijgeraamd; voor de jaren erna bedraagt de bijraming €1.500,-.

Lasten

502680 Villa Jacoba
Voor het achterstallig onderhoud van de  tuin van Villa Jacoba is incidenteel €7.500,- nodig (4).

502120 Muziekkoepel Veessen
Er is een bestaande afspraak dat de muziekvereniging VIVO jaarlijks een bijdrage ontvangt vanuit de gemeente Heerde voor onderhoudswerkzaamheden. Deze bijdrage, die start in 2020, is vastgesteld op €1.500,- per jaar (3).

Baten

549201 Reserve vrijkomende locaties
Voorgesteld wordt om de afschrijvingskosten van de vrijkomende locaties te dekken uit de reserve gebouwen. Voor 2020 en 2021 is dit een bedrag van €33.100,-; voor de jaren erna moet er €30.200,- uit de reserve worden onttrokken (5). 

 

 

De afwikkeling van de projecten Gebiedsontwikkeling Veessen-Wapenveld vindt in 2018 plaats.

Geen opmerkingen.

Beheer en onderhoud van kapitaalgoederen (wegen, fietspaden, groen, openbare verlichting, riolering, speeltoestellen) en grondzaken.

Lasten

Voor 2019 zijn de lasten bij het product Beheer en Onderhoud €59.000,- hoger dan de oorspronkelijke raming; voor de jaren 2020-2022 wordt deze raming met respectievelijk €18.500, €21.000,- en €23.000,- naar beneden bijgesteld. Hieronder zijn deze wijzigingen op de begroting toegelicht.

551200 Beheerplan wegen

Vanuit de reserve 'onderhoud wegen' wordt voor 2019 €53.000,- aan het budget toegevoegd. Dit geld is voorgaande jaren ontvangen als vergoeding voor het herstel van degeneratieschade (2).

Voor het jaar 2020 wordt er een verhoging van het budget van €6.500,- geraamd voor incidentele weginspecties; deze inspecties moeten eens in de 2 jaar worden uitgevoerd (3).

551450 Verkeersmaatregelen

Het budget voor het onderhoud van bebording was per abuis afgeraamd voor 2020 en verder. Met deze structurele bijraming van €6.000,- is dit weer hersteld (3). 

De voor 2020 geplande VRI-installatie aan de Brinklaan vergt een investering van €125.000,-. De bijbehorende kapitaallasten zijn in 2020 €3.000,- (1/3 deel) en voor de jaren erna €9.000,- (3).

551750 Beheerplan verlichting en uitvoering

Als gevolg van het vervangen van verlichtingsarmaturen door energiezuinige exemplaren kan de raming van het energieverbruik vanaf 2020 met €10.000,-, jaarlijks oplopend met €2.000,-, worden afgeraamd (5).

551900 Onderhoudsplan begraafplaatsen

Er is nog één medewerker van Lucrato werkzaam op de begraafplaatsen, daarom kan de raming worden verlaagd met €24.000,-. De resterende raming is gebaseerd op de loonwaarde van de betreffende medewerker (2).

Voor 2019 moet er een nieuwe schutting geplaatst worden bij de begraafplaats Wapenveld. De investeringskosten hiervoor bedragen €21.500,-. Deze (meer)kosten worden gedekt uit de reserve.

 

Baten
De baten van product Beheer en Onderhoud worden voor 2019 met €63.000,- verhoogd; de jaren erna is de aframing van het budget €24.000,-. Hieronder volgt de specificatie van deze afwijkingen.

551000 Gemeentelijke gronden
In verband met de verkoop van 1 pachtperceel kan de raming voor de grondverkopen voor 2019 met €10.000,- worden verhoogd (5).

551351 Reserve herstel degeneratieschade

De onttrekking uit de reserve van  €53.000,- wordt ingezet voor het herstel van de wegen. Dit geld is in voorgaande jaren ontvangen als vergoeding voor degeneratieschade (2).

551901 Reserve begraafplaatsen

De aframing van de loonkosten van €24.000,- bij het onderdeel 'begraven' wordt met de reserve verrekend (zie ook de toelichting bij de uitgavenkant) (2).

 

 

Het beheer en onderhoud van het gemeentelijk bos- en heidegebied.

Geen opmerkingen.