Omschrijving kostenplaats |
Omschrijving kostensoort |
lasten/baten |
bij-aframing 2019 |
bij- aframing 2020 |
bij- aframing 2021 |
bij- aframing 2022 |
categorie |
504000 Personeel & organisatie |
Overige kosten voormalig personeel |
Lasten |
13.500 |
|
|
|
1 |
504100 Personeelskosten secundair overig |
Opleiding en ontwikkeling |
Lasten |
20.000 |
|
|
|
1 |
504200 Personeelskosten overig |
Juridisch advies |
Lasten |
7.000 |
|
|
|
1 |
521000 Raad |
Salarissen personeel |
Lasten |
80.000 |
80.000 |
80.000 |
80.000 |
1 |
521050 Griffie |
Salarissen personeel |
Lasten |
|
50.000 |
50.000 |
50.000 |
1 |
521550 Streekarchivariaat |
Bijdrage streekarchivariaat |
Lasten |
8.000 |
8.000 |
8.000 |
8.000 |
1 |
523000 Brandweer |
Bijdrage gemeenschapp.regelingen |
Lasten |
88.126 |
119.163 |
117.739 |
117.739 |
1 |
523100 Openbare orde & Veiligheid |
NOG Veiligheidshuis |
Lasten |
7.500 |
7.500 |
7.500 |
7.500 |
1 |
531300 Algemene uitkering |
Algemene uitkering gemeentefonds |
Baten |
58.661 |
-15.067 |
12.243 |
-24.555 |
1 |
533200 Toerisme & Recreatie |
Bijdrage vitale vakantieparken |
Lasten |
|
12.000 |
12.000 |
12.000 |
1 |
545250 Milieubeheer |
Bijdrage omgevingsdienst |
Lasten |
33.246 |
40.449 |
42.986 |
46.563 |
1 |
565100 Kunst & Cultuur |
Cultuurplein |
Lasten |
5.000 |
8.300 |
10.200 |
12.100 |
1 |
573105 Veiligheid, jeugdreclassering en opvang |
Veilig thuis/spoed |
Lasten |
13.936 |
15.704 |
17.234 |
18.792 |
1 |
575250 Jeugdgezondheidszorg |
Bijdr.GGD Gelre 4-19 jaar |
Lasten |
12.382 |
12.382 |
12.382 |
12.382 |
1 |
575250 Jeugdgezondheidszorg |
Verian JGZ 0-4 jaar |
Lasten |
23.000 |
23.000 |
23.000 |
23.000 |
1 |
575500 Kosten CJG |
Kosten regioteam Apeldoorn accountmanager |
Lasten |
13.000 |
13.000 |
13.000 |
13.000 |
1 |
577305 dec. Uitkering WSW/Reïntegratie |
Deelfonds Reintegratie |
Baten |
212 |
267 |
374 |
432 |
1 |
585100 Volksgezondheid |
Bijdrage gemeenschapp.regelingen |
Lasten |
|
3.934 |
3.934 |
3.934 |
1 |
585150 Vreemdelingen inburgering |
Ov.inkomensoverdrachten v. provincie |
Baten |
23.700 |
11.850 |
11.850 |
11.850 |
1 |
585250 Basismobiliteit |
Beheer en regie Plus OV |
Lasten |
37.000 |
37.000 |
37.000 |
37.000 |
1 |
585250 Basismobiliteit |
Vervoer PlusOV |
Lasten |
229.230 |
229.230 |
229.230 |
229.230 |
1 |
Subtotaal categorie 1 |
|
|
673.493 |
656.712 |
688.672 |
658.967 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
502020 Brandweergarage Heerde |
Energieverbruik |
Lasten |
11.000 |
11.000 |
11.000 |
11.000 |
2 |
502020 Brandweergarage Heerde |
Gemeentelijke belastingen |
Lasten |
500 |
500 |
500 |
500 |
2 |
502020 Brandweergarage Heerde |
Verzekeringen overig |
Lasten |
275 |
275 |
275 |
275 |
2 |
502020 Brandweergarage Heerde |
Algemeen onderhoud gebouwen |
Lasten |
15.000 |
15.000 |
15.000 |
15.000 |
2 |
502020 Brandweergarage Heerde |
Schoonmaakkosten en -artikelen |
Lasten |
5.325 |
5.325 |
5.325 |
5.325 |
2 |
502020 Brandweergarage Heerde |
Waterverbruik |
Lasten |
500 |
500 |
500 |
500 |
2 |
502020 Brandweergarage Heerde |
Ledigen containers |
Lasten |
750 |
750 |
750 |
750 |
2 |
502020 Brandweergarage Heerde |
Verzekering opstal |
Lasten |
1.250 |
1.250 |
1.250 |
1.250 |
2 |
502020 Brandweergarage Heerde |
Kapitaallasten |
Lasten |
26.432 |
27.530 |
28.650 |
29.790 |
2 |
521150 College |
Ov.niet duurz.goed.diensten |
Lasten |
-33.500 |
-33.500 |
-33.500 |
-33.500 |
2 |
523000 Brandweer |
Bijdrage VNOG Brandweer |
Lasten |
-61.032 |
-62.130 |
-63.250 |
-64.390 |
2 |
531751 Reserve precariobelasting |
|
|
-70.000 |
-70.000 |
-70.000 |
0 |
2 |
531750 Precariobelasting |
Precariobelasting |
Baten |
70.000 |
70.000 |
70.000 |
0 |
2 |
533000 Economische zaken |
Bijdrage Regio Zwolle |
Lasten |
33.500 |
33.500 |
33.500 |
33.500 |
2 |
551200 Beheerplan Wegen |
Groot onderhoud |
Lasten |
53.000 |
|
|
|
2 |
551351 Reserve herstel degeneratieschade |
Beschikking reserve |
Baten |
-53.000 |
|
|
|
2 |
551900 Onderhoudsplan begraafplaatsen |
Felua groep |
Lasten |
|
-24.000 |
-24.000 |
-24.000 |
2 |
551901 Reserve begraafplaatsen |
Beschikking reserve |
Baten |
|
24.000 |
24.000 |
24.000 |
2 |
563050 Overig lokaal onderwijsbeleid |
Onderwijsachterstandenbeleid |
Lasten |
58.037 |
47.625 |
37.213 |
37.213 |
2 |
563050 Overig lokaal onderwijsbeleid |
Onderwijsachterstandenbeleid |
Baten |
-31.238 |
-20.828 |
-10.414 |
-10.414 |
2 |
563050 Overig lokaal onderwijsbeleid |
Onderwijsachterstandenbeleid |
Baten |
-77.867 |
-77.867 |
-77.867 |
-77.867 |
2 |
575350 Dec.uitkering peuterspeelzaalwerk |
Ov. ink.overdr. Rijk |
Baten |
41.650 |
52.063 |
62.476 |
62.476 |
2 |
Subtotaal categorie 2 |
|
|
-9.418 |
993 |
11.408 |
11.408 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
500040 Dienstverlening en informatiebeheer |
Overige personeel van derden |
Lasten |
59.000 |
|
|
|
3 |
502040 Brandweergarage Wapenveld |
Schoonmaakkosten en -artikelen |
Lasten |
|
900 |
900 |
900 |
3 |
502165 Gemeentekantoor Eperweg 5 |
Schoonmaakkosten en -artikelen |
Lasten |
5.000 |
5.000 |
5.000 |
5.000 |
3 |
502165 Gemeentekantoor Eperweg 5 |
Algemeen onderhoud gebouwen |
Lasten |
|
1.500 |
1.500 |
1.500 |
3 |
502345 OBS De Horsthoek (F 421) |
Algemeen onderhoud gebouwen |
Lasten |
10.000 |
|
|
|
3 |
502345 OBS De Horsthoek (F 421) |
Schoonmaakkosten en -artikelen |
Lasten |
6.000 |
|
|
|
3 |
502440 Sportzaal Wapenveld |
Schoonmaakkosten en -artikelen |
Lasten |
5.000 |
5.000 |
5.000 |
5.000 |
3 |
502440 Sportzaal Wapenveld |
Waterschapslasten |
Lasten |
|
500 |
500 |
500 |
3 |
502460 Sporthal Faberhal |
Beveiliging |
Lasten |
|
2.500 |
2.500 |
2.500 |
3 |
502460 Sporthal Faberhal |
Schoonmaakkosten en -artikelen |
Lasten |
5.000 |
5.000 |
5.000 |
5.000 |
3 |
521000 Raad |
Studie gemeenteraad |
Lasten |
|
3.000 |
3.000 |
3.000 |
3 |
521050 Griffie |
Opleiding en ontwikkeling |
Lasten |
|
1.000 |
1.000 |
1.000 |
3 |
521150 College |
Overige loonbetalingen personeel |
Lasten |
5.000 |
|
|
|
3 |
521150 College |
Representatiekosten |
Lasten |
8.000 |
|
|
|
3 |
521450 Basisregistratie |
Digitaal beeldmateriaal |
Lasten |
8.800 |
8.800 |
8.800 |
8.800 |
3 |
521550 Streekarchivariaat |
Bijdrage streekarchivariaat |
Lasten |
|
17.600 |
17.600 |
17.600 |
3 |
523150 APV |
Leges APV |
Baten |
8.500 |
8.500 |
8.500 |
8.500 |
3 |
531610 Belastingen overig |
Aanmaning |
Baten |
15.000 |
15.000 |
15.000 |
15.000 |
3 |
533050 Markten |
Ov.niet duurz.goed.diensten |
Lasten |
4.500 |
4.500 |
4.500 |
4.500 |
3 |
533200 Toerisme & Recreatie |
Kapitaallasten |
Lasten |
|
4.449 |
13.347 |
13.347 |
3 |
547250 Omgevingswet |
Overige goederen en diensten |
Lasten |
18.125 |
72.500 |
|
|
3 |
547250 Omgevingswet |
Bijdrage gemeenschapp.regelingen |
Lasten |
|
50.000 |
|
|
3 |
549100 De Noordgouw |
Kapitaallasten |
Lasten |
|
11.094 |
33.283 |
33.283 |
3 |
551200 Beheerplan Wegen |
Weginspectie |
Lasten |
|
6.500 |
|
|
3 |
551450 Verkeersmaatregelen |
Kapitaallasten |
Lasten |
|
3.005 |
9.015 |
9.015 |
3 |
551450 Verkeersmaatregelen |
Ov.niet duurz.goed.diensten |
Lasten |
6.000 |
6.000 |
6.000 |
6.000 |
3 |
565300 Monumentenzorg |
Provinciale subsidie voor gemeentelijke monumenten |
Lasten |
15.162 |
|
|
|
3 |
579050 Levensonderhoud |
Ov. sociale uitkeringen in geld |
Lasten |
82.400 |
|
|
|
3 |
579050 Levensonderhoud |
Ov. sociale uitkeringen in geld |
Lasten |
|
10.700 |
|
|
3 |
581005 Wmo uitvoeringskosten incl externe advis |
Advieskosten Wmo |
Lasten |
5.000 |
5.000 |
5.000 |
5.000 |
3 |
581055 Maatwerkvoorzieningen ZIN BG |
maatwerk immaterieel ZIN |
Lasten |
-85.000 |
-85.000 |
-85.000 |
-85.000 |
3 |
581155 Maatwerkvoorzieningen PGB BG |
Maatwerk immaterieel PGB |
Lasten |
-9.000 |
-9.000 |
-9.000 |
-9.000 |
3 |
581750 Maatwerkvoorzieningen natura materieel v |
Vervoersvoorzieningen |
Lasten |
30.300 |
30.300 |
30.300 |
30.300 |
3 |
581800 Maatwerkvoorzieningen natura materieel w |
Woonvoorzieningen |
Lasten |
70.000 |
70.000 |
70.000 |
70.000 |
3 |
502120 Muziekkoepel Veessen |
Algemeen onderhoud gebouwen |
Lasten |
|
1.500 |
1.500 |
1.500 |
3 |
Subtotaal categorie 3 |
|
|
272.787 |
255.848 |
153.245 |
153.245 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
502680 Villa Jacoba |
Algemeen onderhoud gebouwen |
Lasten |
7.500 |
|
|
|
4 |
521600 Duurzaamheid |
Ov.niet duurz.goed.diensten |
Lasten |
75.000 |
75.000 |
75.000 |
75.000 |
4 |
545000 Volkshuisvesting |
Ov.niet duurz.goed.diensten |
Lasten |
10.000 |
|
|
|
4 |
579050 Levensonderhoud |
Loonkostensubsidie |
Lasten |
50.000 |
50.000 |
50.000 |
50.000 |
4 |
579400 Kwijtscheldingen |
Kwijtschelding reinigingsrechten |
Lasten |
10.000 |
10.000 |
10.000 |
10.000 |
4 |
585150 Vreemdelingen inburgering |
Maatschappelijk begeleiding |
Lasten |
35.550 |
35.550 |
35.550 |
35.550 |
4 |
585150 Vreemdelingen inburgering |
Informatie & Advies |
Lasten |
-42.430 |
-42.430 |
-42.430 |
-42.430 |
4 |
Subtotaal categorie 4 |
|
|
145.620 |
128.120 |
128.120 |
128.120 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
502165 Gemeentekantoor Eperweg 5 |
Verzekeringen overig |
Lasten |
|
-275 |
-275 |
-275 |
5 |
502440 Sporthal Wapenveld / 502460 Sporthal Faberhal / 502480 Dorpsaccommodatie Veessen |
Overige ink. overdrachten v.h. rijk |
Baten |
-10.000 |
|
|
|
5 |
506100 Elektronische dienstverlening |
Ov.niet duurz.goed.diensten |
Lasten |
-5.000 |
-5.000 |
-5.000 |
-5.000 |
5 |
521050 Griffie |
Salarissen personeel |
Lasten |
|
-10.000 |
-10.000 |
-10.000 |
5 |
523000 Brandweer |
Overige goederen en diensten |
Baten |
|
-8.000 |
-8.000 |
-8.000 |
5 |
525100 Verkiezingen |
Presentiegelden |
Lasten |
|
-7.330 |
|
|
5 |
525100 Verkiezingen |
Diverse aanschaffingen |
Lasten |
|
-16.340 |
|
|
5 |
531100 Deelnemingen nutsbedrijven |
Dividend BNG |
Baten |
-11.000 |
|
|
|
5 |
531200 Geldleningen > 1 jaar |
Rente kort geld |
Lasten |
-85.000 |
|
|
|
5 |
531300 Algemene uitkering |
Ov.niet duurz.goed.diensten |
Lasten |
|
-4.870 |
-4.870 |
-4.870 |
5 |
531510 OZB woningen |
OZB - zakelijk gerechtigden woningen |
Baten |
-40.000 |
|
|
|
5 |
531850 Saldo voor bestemming |
Niet in te delen lasten |
Lasten |
-35.767 |
-26.590 |
-224.333 |
-204.056 |
5 |
549201 Reserve vrijkomende locaties |
Beschikking reserve |
Baten |
|
-33.087 |
-33.087 |
-30.167 |
5 |
551000 Gemeentelijke gronden |
Opbrengsten van grondverkopen |
Baten |
-10.000 |
|
|
|
5 |
551750 Beheerplan verlichting en uitvoering |
Energie |
Lasten |
|
-10.000 |
-12.000 |
-14.000 |
5 |
567200 Integratie uitkering combinatie function |
Ov. ink.overdr. Rijk |
Baten |
-6.100 |
-6.100 |
-6.100 |
-6.100 |
5 |
579050 Levensonderhoud |
Deelfonds Reintegratie |
Baten |
-272.340 |
-272.340 |
-272.340 |
-272.340 |
5 |
579250 Schulddienstverlening |
Bijdrage stadsbank |
Lasten |
-20.000 |
-20.000 |
-20.000 |
-20.000 |
5 |
579450 Bijzondere bijstand/leenbijstand |
Bijzondere bijstand |
Lasten |
-25.000 |
-25.000 |
-25.000 |
-25.000 |
5 |
581750 Maatwerkvoorzieningen natura materieel |
Leges gehandicaptenparkeerkaart |
Baten |
|
-5.000 |
-5.000 |
-5.000 |
5 |
539000 Grondexploitaties |
Grondexploitaties |
Baten |
-440.000 |
-200.000 |
-200.000 |
-200.000 |
5 |
Subtotaal categorie 5 |
|
|
-960.207 |
-649.932 |
-826.005 |
-804.808 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Totaal |
|
|
122.275 |
391.741 |
155.440 |
146.932 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|