| Omschrijving kostenplaats | Omschrijving kostensoort | lasten/baten | bij-aframing 2019 | bij- aframing 2020 | bij- aframing 2021 | bij- aframing 2022 | categorie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 504000 Personeel & organisatie | Overige kosten voormalig personeel | Lasten | 13.500 | 1 | |||
| 504100 Personeelskosten secundair overig | Opleiding en ontwikkeling | Lasten | 20.000 | 1 | |||
| 504200 Personeelskosten overig | Juridisch advies | Lasten | 7.000 | 1 | |||
| 521000 Raad | Salarissen personeel | Lasten | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 1 |
| 521050 Griffie | Salarissen personeel | Lasten | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 1 | |
| 521550 Streekarchivariaat | Bijdrage streekarchivariaat | Lasten | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 1 |
| 523000 Brandweer | Bijdrage gemeenschapp.regelingen | Lasten | 88.126 | 119.163 | 117.739 | 117.739 | 1 |
| 523100 Openbare orde & Veiligheid | NOG Veiligheidshuis | Lasten | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 1 |
| 531300 Algemene uitkering | Algemene uitkering gemeentefonds | Baten | 58.661 | -15.067 | 12.243 | -24.555 | 1 |
| 533200 Toerisme & Recreatie | Bijdrage vitale vakantieparken | Lasten | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 1 | |
| 545250 Milieubeheer | Bijdrage omgevingsdienst | Lasten | 33.246 | 40.449 | 42.986 | 46.563 | 1 |
| 565100 Kunst & Cultuur | Cultuurplein | Lasten | 5.000 | 8.300 | 10.200 | 12.100 | 1 |
| 573105 Veiligheid, jeugdreclassering en opvang | Veilig thuis/spoed | Lasten | 13.936 | 15.704 | 17.234 | 18.792 | 1 |
| 575250 Jeugdgezondheidszorg | Bijdr.GGD Gelre 4-19 jaar | Lasten | 12.382 | 12.382 | 12.382 | 12.382 | 1 |
| 575250 Jeugdgezondheidszorg | Verian JGZ 0-4 jaar | Lasten | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 1 |
| 575500 Kosten CJG | Kosten regioteam Apeldoorn accountmanager | Lasten | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 1 |
| 577305 dec. Uitkering WSW/Reïntegratie | Deelfonds Reintegratie | Baten | 212 | 267 | 374 | 432 | 1 |
| 585100 Volksgezondheid | Bijdrage gemeenschapp.regelingen | Lasten | 3.934 | 3.934 | 3.934 | 1 | |
| 585150 Vreemdelingen inburgering | Ov.inkomensoverdrachten v. provincie | Baten | 23.700 | 11.850 | 11.850 | 11.850 | 1 |
| 585250 Basismobiliteit | Beheer en regie Plus OV | Lasten | 37.000 | 37.000 | 37.000 | 37.000 | 1 |
| 585250 Basismobiliteit | Vervoer PlusOV | Lasten | 229.230 | 229.230 | 229.230 | 229.230 | 1 |
| Subtotaal categorie 1 | 673.493 | 656.712 | 688.672 | 658.967 | |||
| 502020 Brandweergarage Heerde | Energieverbruik | Lasten | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 2 |
| 502020 Brandweergarage Heerde | Gemeentelijke belastingen | Lasten | 500 | 500 | 500 | 500 | 2 |
| 502020 Brandweergarage Heerde | Verzekeringen overig | Lasten | 275 | 275 | 275 | 275 | 2 |
| 502020 Brandweergarage Heerde | Algemeen onderhoud gebouwen | Lasten | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 2 |
| 502020 Brandweergarage Heerde | Schoonmaakkosten en -artikelen | Lasten | 5.325 | 5.325 | 5.325 | 5.325 | 2 |
| 502020 Brandweergarage Heerde | Waterverbruik | Lasten | 500 | 500 | 500 | 500 | 2 |
| 502020 Brandweergarage Heerde | Ledigen containers | Lasten | 750 | 750 | 750 | 750 | 2 |
| 502020 Brandweergarage Heerde | Verzekering opstal | Lasten | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 2 |
| 502020 Brandweergarage Heerde | Kapitaallasten | Lasten | 26.432 | 27.530 | 28.650 | 29.790 | 2 |
| 521150 College | Ov.niet duurz.goed.diensten | Lasten | -33.500 | -33.500 | -33.500 | -33.500 | 2 |
| 523000 Brandweer | Bijdrage VNOG Brandweer | Lasten | -61.032 | -62.130 | -63.250 | -64.390 | 2 |
| 531751 Reserve precariobelasting | -70.000 | -70.000 | -70.000 | 0 | 2 | ||
| 531750 Precariobelasting | Precariobelasting | Baten | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 0 | 2 |
| 533000 Economische zaken | Bijdrage Regio Zwolle | Lasten | 33.500 | 33.500 | 33.500 | 33.500 | 2 |
| 551200 Beheerplan Wegen | Groot onderhoud | Lasten | 53.000 | 2 | |||
| 551351 Reserve herstel degeneratieschade | Beschikking reserve | Baten | -53.000 | 2 | |||
| 551900 Onderhoudsplan begraafplaatsen | Felua groep | Lasten | -24.000 | -24.000 | -24.000 | 2 | |
| 551901 Reserve begraafplaatsen | Beschikking reserve | Baten | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 2 | |
| 563050 Overig lokaal onderwijsbeleid | Onderwijsachterstandenbeleid | Lasten | 58.037 | 47.625 | 37.213 | 37.213 | 2 |
| 563050 Overig lokaal onderwijsbeleid | Onderwijsachterstandenbeleid | Baten | -31.238 | -20.828 | -10.414 | -10.414 | 2 |
| 563050 Overig lokaal onderwijsbeleid | Onderwijsachterstandenbeleid | Baten | -77.867 | -77.867 | -77.867 | -77.867 | 2 |
| 575350 Dec.uitkering peuterspeelzaalwerk | Ov. ink.overdr. Rijk | Baten | 41.650 | 52.063 | 62.476 | 62.476 | 2 |
| Subtotaal categorie 2 | -9.418 | 993 | 11.408 | 11.408 | |||
| 500040 Dienstverlening en informatiebeheer | Overige personeel van derden | Lasten | 59.000 | 3 | |||
| 502040 Brandweergarage Wapenveld | Schoonmaakkosten en -artikelen | Lasten | 900 | 900 | 900 | 3 | |
| 502165 Gemeentekantoor Eperweg 5 | Schoonmaakkosten en -artikelen | Lasten | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 3 |
| 502165 Gemeentekantoor Eperweg 5 | Algemeen onderhoud gebouwen | Lasten | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 3 | |
| 502345 OBS De Horsthoek (F 421) | Algemeen onderhoud gebouwen | Lasten | 10.000 | 3 | |||
| 502345 OBS De Horsthoek (F 421) | Schoonmaakkosten en -artikelen | Lasten | 6.000 | 3 | |||
| 502440 Sportzaal Wapenveld | Schoonmaakkosten en -artikelen | Lasten | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 3 |
| 502440 Sportzaal Wapenveld | Waterschapslasten | Lasten | 500 | 500 | 500 | 3 | |
| 502460 Sporthal Faberhal | Beveiliging | Lasten | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 3 | |
| 502460 Sporthal Faberhal | Schoonmaakkosten en -artikelen | Lasten | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 3 |
| 521000 Raad | Studie gemeenteraad | Lasten | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3 | |
| 521050 Griffie | Opleiding en ontwikkeling | Lasten | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 3 | |
| 521150 College | Overige loonbetalingen personeel | Lasten | 5.000 | 3 | |||
| 521150 College | Representatiekosten | Lasten | 8.000 | 3 | |||
| 521450 Basisregistratie | Digitaal beeldmateriaal | Lasten | 8.800 | 8.800 | 8.800 | 8.800 | 3 |
| 521550 Streekarchivariaat | Bijdrage streekarchivariaat | Lasten | 17.600 | 17.600 | 17.600 | 3 | |
| 523150 APV | Leges APV | Baten | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 3 |
| 531610 Belastingen overig | Aanmaning | Baten | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 3 |
| 533050 Markten | Ov.niet duurz.goed.diensten | Lasten | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 3 |
| 533200 Toerisme & Recreatie | Kapitaallasten | Lasten | 4.449 | 13.347 | 13.347 | 3 | |
| 547250 Omgevingswet | Overige goederen en diensten | Lasten | 18.125 | 72.500 | 3 | ||
| 547250 Omgevingswet | Bijdrage gemeenschapp.regelingen | Lasten | 50.000 | 3 | |||
| 549100 De Noordgouw | Kapitaallasten | Lasten | 11.094 | 33.283 | 33.283 | 3 | |
| 551200 Beheerplan Wegen | Weginspectie | Lasten | 6.500 | 3 | |||
| 551450 Verkeersmaatregelen | Kapitaallasten | Lasten | 3.005 | 9.015 | 9.015 | 3 | |
| 551450 Verkeersmaatregelen | Ov.niet duurz.goed.diensten | Lasten | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 3 |
| 565300 Monumentenzorg | Provinciale subsidie voor gemeentelijke monumenten | Lasten | 15.162 | 3 | |||
| 579050 Levensonderhoud | Ov. sociale uitkeringen in geld | Lasten | 82.400 | 3 | |||
| 579050 Levensonderhoud | Ov. sociale uitkeringen in geld | Lasten | 10.700 | 3 | |||
| 581005 Wmo uitvoeringskosten incl externe advis | Advieskosten Wmo | Lasten | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 3 |
| 581055 Maatwerkvoorzieningen ZIN BG | maatwerk immaterieel ZIN | Lasten | -85.000 | -85.000 | -85.000 | -85.000 | 3 |
| 581155 Maatwerkvoorzieningen PGB BG | Maatwerk immaterieel PGB | Lasten | -9.000 | -9.000 | -9.000 | -9.000 | 3 |
| 581750 Maatwerkvoorzieningen natura materieel v | Vervoersvoorzieningen | Lasten | 30.300 | 30.300 | 30.300 | 30.300 | 3 |
| 581800 Maatwerkvoorzieningen natura materieel w | Woonvoorzieningen | Lasten | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 3 |
| 502120 Muziekkoepel Veessen | Algemeen onderhoud gebouwen | Lasten | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 3 | |
| Subtotaal categorie 3 | 272.787 | 255.848 | 153.245 | 153.245 | |||
| 502680 Villa Jacoba | Algemeen onderhoud gebouwen | Lasten | 7.500 | 4 | |||
| 521600 Duurzaamheid | Ov.niet duurz.goed.diensten | Lasten | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 4 |
| 545000 Volkshuisvesting | Ov.niet duurz.goed.diensten | Lasten | 10.000 | 4 | |||
| 579050 Levensonderhoud | Loonkostensubsidie | Lasten | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 4 |
| 579400 Kwijtscheldingen | Kwijtschelding reinigingsrechten | Lasten | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 4 |
| 585150 Vreemdelingen inburgering | Maatschappelijk begeleiding | Lasten | 35.550 | 35.550 | 35.550 | 35.550 | 4 |
| 585150 Vreemdelingen inburgering | Informatie & Advies | Lasten | -42.430 | -42.430 | -42.430 | -42.430 | 4 |
| Subtotaal categorie 4 | 145.620 | 128.120 | 128.120 | 128.120 | |||
| 502165 Gemeentekantoor Eperweg 5 | Verzekeringen overig | Lasten | -275 | -275 | -275 | 5 | |
| 502440 Sporthal Wapenveld / 502460 Sporthal Faberhal / 502480 Dorpsaccommodatie Veessen | Overige ink. overdrachten v.h. rijk | Baten | -10.000 | 5 | |||
| 506100 Elektronische dienstverlening | Ov.niet duurz.goed.diensten | Lasten | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | 5 |
| 521050 Griffie | Salarissen personeel | Lasten | -10.000 | -10.000 | -10.000 | 5 | |
| 523000 Brandweer | Overige goederen en diensten | Baten | -8.000 | -8.000 | -8.000 | 5 | |
| 525100 Verkiezingen | Presentiegelden | Lasten | -7.330 | 5 | |||
| 525100 Verkiezingen | Diverse aanschaffingen | Lasten | -16.340 | 5 | |||
| 531100 Deelnemingen nutsbedrijven | Dividend BNG | Baten | -11.000 | 5 | |||
| 531200 Geldleningen > 1 jaar | Rente kort geld | Lasten | -85.000 | 5 | |||
| 531300 Algemene uitkering | Ov.niet duurz.goed.diensten | Lasten | -4.870 | -4.870 | -4.870 | 5 | |
| 531510 OZB woningen | OZB - zakelijk gerechtigden woningen | Baten | -40.000 | 5 | |||
| 531850 Saldo voor bestemming | Niet in te delen lasten | Lasten | -35.767 | -26.590 | -224.333 | -204.056 | 5 |
| 549201 Reserve vrijkomende locaties | Beschikking reserve | Baten | -33.087 | -33.087 | -30.167 | 5 | |
| 551000 Gemeentelijke gronden | Opbrengsten van grondverkopen | Baten | -10.000 | 5 | |||
| 551750 Beheerplan verlichting en uitvoering | Energie | Lasten | -10.000 | -12.000 | -14.000 | 5 | |
| 567200 Integratie uitkering combinatie function | Ov. ink.overdr. Rijk | Baten | -6.100 | -6.100 | -6.100 | -6.100 | 5 |
| 579050 Levensonderhoud | Deelfonds Reintegratie | Baten | -272.340 | -272.340 | -272.340 | -272.340 | 5 |
| 579250 Schulddienstverlening | Bijdrage stadsbank | Lasten | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | 5 |
| 579450 Bijzondere bijstand/leenbijstand | Bijzondere bijstand | Lasten | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | 5 |
| 581750 Maatwerkvoorzieningen natura materieel | Leges gehandicaptenparkeerkaart | Baten | -5.000 | -5.000 | -5.000 | 5 | |
| 539000 Grondexploitaties | Grondexploitaties | Baten | -440.000 | -200.000 | -200.000 | -200.000 | 5 |
| Subtotaal categorie 5 | -960.207 | -649.932 | -826.005 | -804.808 | |||
| Totaal | 122.275 | 391.741 | 155.440 | 146.932 | |||