1. Bestuur

Het product Bestuur bestaat uit de subproducten college, raad, griffie en rekenkamerfunctie. Hoofdzakelijk gaat het hier om kosten voor salarissen en vergoedingen, opleidingskosten en representatie. Verder bestaat het product uit de volgende subproducten: (bestuurlijke) samenwerking, inclusief denken, internationale contacten, rechtsbescherming en communicatie.

Lasten

Bij het product Bestuur moet voor 2019 €59.500,- worden bijgeraamd. Voor de jaren erna is de bijstelling €90.500,-. Hieronder volgt de toelichting voor deze bijramingen.

521000 Raad
De rechtspositie van raadsleden is aangepast; de vergoedingen moeten hiermee overeenkomstig structureel worden verhoogd met €80.000,- (1).

Het studiebudget voor de raad is beperkt; hiervan is in het verleden ook weinig gebruik gemaakt. Om de mogelijkheden te verruimen is het gewenst om dit budget structureel vanaf 2020 met €3.000,- bij te ramen (3).

521050 Griffie
De uitbreiding van de griffie (uitbreiding 15,5 uur, totaal 18 uur incl. vacature RKC) moet structureel in de begroting verwerkt worden vanaf 2020. De meerkosten hiervoor bedragen  €50.000,-; het hiervoor gereserveerde vacaturebudget van €10.000,- kan komen te vervallen (5).

Als gevolg van de griffie-uitbreiding moet ook het opleidingsbudget structureel met €1.000,- worden verhoogd (3).

521150 College
De benoeming van de nieuwe burgemeester brengt extra incidentele (woon) lasten van €13.000,- met zich mee (3).

In de collegevergadering van 4 september 2018 is besloten om de kosten van de Human Capitol Agenda, €33.500,- per jaar, te bekostigen uit het opgenomen nieuw beleid uit het collegeprogramma. Deze post is daarom verlaagd met genoemd bedrag (2).

Het product Veiligheid bestaat uit de subproducten brandweer, crisisbeheersing, openbare orde en veiligheid, opvang huisdieren, APV, drank en horecawet en handhaving. De lasten op dit product hebben voor een groot deel betrekking op de brandweertaken in VNOG-verband. Daarnaast worden legesopbrengsten binnen dit product verantwoord.

Lasten
De lasten zijn bij het product Veiligheid voor 2019 €95.600,- verhoogd; voor de jaren erna is de stijging respectievelijk €127.600,-; €126.100 en €126.100,-. Hieronder volgt een toelichting op deze bijstellingen.

502020 Brandweergarage Heerde
De brandweerkazerne te Heerde is teruggekocht van de VNOG. De exploitatiekosten voor 2019 €61.000,- oplopend naar €64.400,- in 2023, worden nu weer in de eigen begroting geraamd. Hierdoor vervalt de bijdrage aan de VNOG voor hetzelfde bedrag (zie de toelichting bij de baten) (2).  

502040 Brandweergarage Wapenveld
De schoonmaakkosten moeten vanaf 2020 structureel met €900,- worden verhoogd, voornamelijk als gevolg van indexeringen (3).

523000 Brandweer
De verhoging van de VNOG-bijdrage is het gevolg van de financiële reparatie van de begroting van deze organisatie. Dit naar aanleiding van de onderzoeken naar het verlies over het boekjaar 2018. Met deze verhoging zou de begroting weer een realistisch beeld moeten laten zien. De verhoging voor 2019 bedraagt €88.100,- oplopend tot €117.700,- in 2023. Daarentegen worden de exploitatiekosten van de brandweergarage Heerde niet meer in rekening gebracht; een jaarlijkse besparing van ruim €61.000,- (2).

523100 Openbare orde & Veiligheid
Jaarlijkse bijdrage aan Veiligheidshuis wordt vanaf 2019 structureel verhoogd van €9.000,- naar €16.500,- (1). 

Baten
De baten zijn bij het product Veiligheid voor 2019 en de jaren erna met €500,- verlaagd. Hieronder zijn deze afwijkingen verklaard.

523000 Brandweer
De gemeente Heerde voert ook voor andere gemeenten de controle uit van de brandputten. De bijdrage van €8.000,- die hiervoor jaarlijks wordt ontvangen was niet geraamd; dit is hierbij gecorrigeerd (5).

523150 APV
Er is al jaren een tendens van dalende inkomsten uit leges APV. Met name komt dat doordat geen leges te vragen voor evenementvergunningen. Andere vergunningen worden zo veel als mogelijk voor meerdere jaren afgegeven. Dit geeft wel fluctuaties in de inkomsten om de 4 jaar. Verwacht wordt dat jaarlijks €8.500,- minder aan inkomsten geboekt kunnen worden (3).