Lasten
502165 Gemeentekantoor
De kapitaallasten van het gemeentekantoor zijn opnieuw berekend waarbij rekening is gehouden met een restwaarde (onderdeel van de ombuigingsplannen). Hierdoor zijn de kapitaallasten lager dan voorheen. De stijgende lasten in de jaren erna is het gevolg van indexeringen op de overige posten.
503000 Facilitaire zaken
Het documentair informatiesysteem (Verseon) is in 2020 afgeschreven. De kapitaallasten vallen in dat jaar weg waardoor de lasten in 2020 lager zijn dan voorheen.
504000 Personeel & organisatie
De raming van de salarissen is gebaseerd op de nieuwe CAO die is afgesloten voor de jaren 2019 en 2020. Voor de jaren erna is er een indexering toegepast conform de meicirculaire 2019; voor de jaren 2021 tot en met 2023 is dit percentage respectievelijk 2,9%, 2,5% en 2,3%. De structurele taakstelling van €300.000,- op Bedrijfsvoering blijft gehandhaafd. De stelpost voor het generatiepact (€100.000,- structureel) is voor €60.000,- ingevuld; er resteert nog een restantbudget van €40.000,-.
504100 Personeelskosten secundair
Voor 2019 is er €20.000,- in de perspectiefnota 2019-2023 bijgeraamd voor scholing in het kader van de Wnra. Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari 2020.
504115 Personeelskosten secundair SMV
Bij de ombuigingsplannen is er voor 2019 €100.000,- opgenomen voor de professionalisering en doorontwikkeling van het Sociaal Domein. Dit budget is op deze post geraamd.
504200 Personeelskosten overig
Voor 2019 is er €7.000,- in de perspectiefnota 2020-2023 bijgeraamd voor het inhuren van specialistische juridische kennis voor de inwerkingtreding van de Wnra.
Baten
505000 Automatiseringskosten
De gemeente Heerde ontvangt een bijdrage van €64.000,- voor het uitvoeren van de financiële administratie en de P&C-werkzaamheden voor zowel de BVO als de I-dienst.
