Bijlage 1a. Ombuigingsmaatregelen 2019-2022 (oorspronkelijke versie)
Terug naar navigatie - Bijlage 1a. Ombuigingsmaatregelen 2019-2022 (oorspronkelijke versie)
Bijlagen programmabegroting
Bijlagen
Bijlage 1b: Ombuigingsmaatregelen 2019-2022 (geactualiseerde versie)
Terug naar navigatie - Bijlage 1b: Ombuigingsmaatregelen 2019-2022 (geactualiseerde versie)
Bijlage 2. Overzicht taakvelden
Terug naar navigatie - Bijlage 2. Overzicht taakvelden| Bestuur | ||
|---|---|---|
| 0.1 | Bestuur | 1.215.726 |
| 1.1 | Crisisbeheersing en Brandweer | 1.097.012 |
| 7.4 | Milieubeheer | 7.472 |
| 0.10 | Mutaties reserves | 40.000 |
| 1.2 | Openbare orde en Veiligheid | 290.423 |
| 0.4 | Overhead | 20.700 |
| 8.3 | Wonen en bouwen | 181.178 |
| 2.852.511 | ||
| Bedrijfsvoering | ||
| 0.1 | Bestuur | 73.410 |
| 0.2 | Burgerzaken | 196.187 |
| 3.2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 15.169 |
| 8.2 | Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | -254.618 |
| 5.4 | Musea | 93.581 |
| 0.10 | Mutaties reserves | 776.841 |
| 1.2 | Openbare orde en Veiligheid | 11.870 |
| 0.8 | Overige baten en lasten | 12.405 |
| 924.845 | ||
| Ruimte, Ondernemen en Wonen | ||
| 7.3 | Afval | -302.995 |
| 3.3 | Bedrijfsloket en - regelingen | -15.810 |
| 7.5 | Begraafplaatsen | -87.933 |
| 3.1 | Economische ontwikkeling | 331.545 |
| 3.4 | Economische promotie | 344.802 |
| 3.2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 22.757 |
| 8.2 | Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | 26.905 |
| 7.4 | Milieubeheer | 406.498 |
| 0.10 | Mutaties reserves | -543.384 |
| 5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 1.242.942 |
| 7.2 | Riolering | -243.526 |
| 8.1 | Ruimtelijke ordening | 439.132 |
| 5.2 | Sportaccommodaties | 307.937 |
| 2.1 | Verkeer en vervoer | 2.508.873 |
| 0.3 | Wonen en bouwen | 420.059 |
| 4.857.802 | ||
| Sociaal Maatschappelijk | ||
| 0.7 | Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds | -51.780 |
| 6.4 | Begeleide participatie | 2.696.583 |
| 5.5 | Cultureel erfgoed | 63.405 |
| 5.3 | Cultuurpresentatie, -productie en -participatie | 278.985 |
| 6.82 | Geëscaleeerde zorg 18- | 158.710 |
| 6.3 | Inkomensregelingen | 1.225.596 |
| 6.72 | Maatwerkdienstverlening 18- | 6.871.689 |
| 6.6 | Maatwerkvoorzieningen (Wmo) | 668.851 |
| 5.6 | Media | 279.369 |
| 0.10 | Mutaties reserves | 93.302 |
| 4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | 797.824 |
| 4.2 | Onderwijshuisvesting | 731.625 |
| 4.1 | Openbaar basisonderwijs | 103.855 |
| 5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 5.100 |
| 6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 2.016.140 |
| 5.2 | Sportaccommodaties | 315.728 |
| 5.1 | Sportbeleid en activering | 243.033 |
| 7.1 | Volksgezondheid | 631.071 |
| 6.2 | Wijkteams | 1.526.190 |
| 8.3 | Wonen en bouwen | 9.344 |
| 18.664.620 | ||
| Overhead | ||
| 0.4 | Overhead | 6.840.360 |
| 6.840.360 | ||
| Algemene dekkingsmiddelen | ||
| 0.7 | Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds | -27.948.771 |
| 0.64 | Belastingen overig | -1.052.140 |
| 3.4 | Economische promotie | -225.000 |
| 0.62 | OZB niet woningen | -1.250.625 |
| 0.61 | OZB woningen | -3.364.249 |
| 0.5 | Treasury | -349.353 |
| -34.190.138 | ||
| Onvoorzien | ||
| 0.8 | Overige baten en lasten | 50.000 |
| 50.000 |
Bijlage 3: Emu-saldo
Terug naar navigatie - Bijlage 3: Emu-saldo| Vragenlijst | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Centraal Bureau voor de Statistiek | Berekening EMU-saldo | |||||||||
| www.cbs.nl/kredo | Gemeente Heerde (0246) | |||||||||
| Algemene gegevens: | ||||||||||
| Overheidslaag: | Gemeente | |||||||||
| Berichtgevernaam: | Heerde | |||||||||
| Berichtgevernummer: | 0246 | |||||||||
| Jaar: | 2020 | |||||||||
| Naam contactpersoon: | E.J. Sluiter | |||||||||
| Telefoon: | 0578-699.494 | |||||||||
| E-mail: | e.j.sluiter@heerde.nl | |||||||||
| Bestandsnaam: | EMU200060246.XLS | |||||||||
| 2019 | 2020 | 2021 | ||||||||
| Omschrijving | x € 1000,- | x € 1000,- | x € 1000,- | |||||||
| Volgens realisatie tot en met sept. 2019, aangevuld met raming resterende periode | Volgens begroting 2020 | Volgens meerjarenraming in begroting 2020 | ||||||||
| 1. | Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c) | 958 | 521 | 668 | ||||||
| 2. | Mutatie (im)materiële vaste activa | 8.352 | -760 | 498 | ||||||
| 3. | Mutatie voorzieningen | 219 | -20 | -436 | ||||||
| 4. | Mutatie voorraden (incl. bouwgronden in exploitatie) | 1.572 | -3.437 | -796 | ||||||
| 5. | Verwachte boekwinst/verlies bij de verkoop van financiële vaste activa en (im)materiële vaste activa, alsmede de afwaardering van financiële vaste activa | |||||||||
| Berekend EMU-saldo | -8.747 | 4.698 | 530 | |||||||
| Ruimte voor uw toelichting | ||||||||||
| 2. mutatie MVA 2019 wordt beïnvloed door een verschil in jaarrekeningcijfers en begrotingscijfers. | ||||||||||
| 4. mutatie voorraden wordt beïnvloed door de grondverkopen in de grondexploitatie | ||||||||||
Bijlage 4: Afkortingenlijst
Terug naar navigatie - Bijlage 4: Afkortingenlijst|
a.s. |
= |
aanstaande |
|
AED |
= |
Automatische externe defibrillator |
|
AmvB |
= |
Algemene maatregel van Bestuur |
|
AMW |
= |
Algemeen Maatschappelijk Werk |
|
AOV-er |
= |
Ambtenaar Openbare Veiligheid |
|
APV |
= |
Algemeen Plaatselijke Verordening |
|
Arbo AU |
= = |
Arbeidsomstandigheden Algemene Uitkering |
|
AWBZ |
= |
Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten |
|
|
|
|
|
BAG |
= |
Basisregistratie Adressen en Gebouwen |
|
BB BBO |
= = |
Bijzonder Bijstand Bijzonder Basis Onderwijs |
|
BBV |
= |
Besluit Begroting en Verantwoording |
|
Bbz Begr.wijz. BGT |
= = = |
Besluit bijstandverlening zelfstandigen begrotingswijziging Basiskaart Grootschalige Topografie |
|
BJZ |
= |
Bureau Jeugdzorg |
|
BNG |
= |
Bank Nederlandse Gemeenten |
|
Bofv |
= |
Bestuurlijk overleg financiële verhoudingen |
|
BRO |
= |
Besluit Ruimtelijke Ordening |
|
BRP |
= |
Basis Registratie Personen |
|
BSHW |
= |
Brede School Heerde West |
|
BTW |
= |
Bruto Toegevoegde Waarde |
|
BV |
= |
Besloten Vennootschap |
|
BWS |
= |
Besluit woning gebonden subsidies |
|
|
|
|
|
c.q. |
= |
casu quo |
|
ca. |
= |
circa |
|
CAK CAO |
= = |
Centraal Administratie Kantoor Collectieve Arbeidsovereenkomst |
|
CJG CMS CVN |
= = = |
Centra Jeugd en Gezin Contentmanagementsysteem Centraal Veluws Natuurgebied |
|
|
|
|
|
d.d. DD JGZ DigiD |
= = = |
de dato Digitaal Dossier Jeugdgezondheidszorg Digitale identiteit |
|
DLG DVA |
= = |
Dienst Landelijk Gebied dienstverleningsafspraken |
|
e.d. |
= |
en dergelijke |
|
e.v. |
= |
en verdere |
|
EG |
= |
Europese Gemeenschap |
|
E-gem |
= |
Elektronische gemeenten |
|
EKD |
= |
Elektronisch Kinddossier |
|
EMU |
= |
Economische en Monetaire Unie |
|
EPC |
= |
Energie Prestatie Coëfficiënt |
|
etc. |
= |
et cetera |
|
EVA |
= |
Epe, Voorst en Apeldoorn |
|
|
|
|
|
Fido |
= |
Financiering decentrale overheden |
|
fte FWI |
= = |
fulltime-equivalent Fonds Werk en Inkomen |
|
|
|
|
|
GAP |
= |
Gemeentelijk Afkoppel Plan |
|
GBA |
= |
Gemeentelijke Basis Administratie |
|
GBKN |
= |
Grootschalige Basiskaart Nederland |
|
GFT |
= |
Groente, Fruit en Tuin |
|
GGD |
= |
Gemeenschappelijke Gezondheids Dienst |
|
GGNet |
= |
Geestelijke Gezondheidszorg Net (instelling voor geestelijke gezondheidszorg) |
|
GGZ |
= |
Geestelijke Gezondheidszorg |
|
GHOR |
= |
Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen |
|
GPR |
= |
Gemeentelijke Praktijk Richtlijn |
|
GRP |
= |
Gemeentelijk rioleringsplan |
|
GVVP |
= |
Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan |
|
|
|
|
|
H2O |
= |
Hattem, Heerde en Oldebroek |
|
ha. |
= |
hectare |
|
havo HHV HOF HUP HV HWA HWG |
= = = = = = = |
hoger algemeen voortgezet onderwijs Heerder Historische Vereniging Houdbare Overheidsfinanciën Handhavings Uitvoerings Programma Huishoudelijke Verzorging Hemelwaterafvoer Hoogwatergeul |
|
|
|
|
|
IAU i.h.k.v. I&M |
= = = |
Incidenteel aanvullende uitkering in het kader van Infrastructuur en Milieu |
|
i.o. |
= |
in oprichting |
|
i.r.t. |
= |
in relatie tot |
|
ICT |
= |
informatie- en communicatietechnologie |
|
ID-kaart |
= |
Identiteitskaart |
|
IOAW |
= |
Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers |
|
IOAZ |
= |
Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen |
|
ISV
JCO |
=
= |
Investeringsbudget stedelijke vernieuwing
Justitieel casusoverleg |
|
|
|
|
|
KCC |
= |
Klant Contact Centrum |
|
KWP3 |
= |
Kwalitatief Woonprogramma 2010-2019 |
|
|
|
|
|
LEA |
= |
Lokale Educatieve Agenda |
|
LOP |
= |
landschapsontwikkelingsplan |
|
|
|
|
|
m.b.t. |
= |
met betrekking tot |
|
m2 |
= |
vierkante meter |
|
M2A |
project modernisering applicatielandschap | |
|
mbo |
= |
middelbaar beroeps onderwijs |
|
MD Veluwe |
= |
Maatschappelijke Dienstverlening Veluwe |
|
MDT |
= |
Multi Disciplinair Team |
|
Mer |
= |
Milieueffectrapportage |
|
MFA |
= |
multifunctionele accommodatie |
|
MPG MT |
= = |
Meerjaren Prognose Grondexploitatie Managementteam |
|
|
|
|
|
NAW NEN NHR NIEGG |
= = = = |
Naam, adres en woonplaats Nederlandse norm Nieuwe Handels Register Niet in exploitatie genomen gronden |
|
n.l. |
= |
namelijk |
|
NOG |
= |
Noord- en Oost Gelderland |
|
NSVV NT |
= = |
Nederlandse Stichting voor Verlichtingskunde Nederlandse Taal |
|
NUP |
= |
Nationaal Uitvoerings Programma |
|
NV |
= |
Naamloze Vennootschap |
|
|
|
|
|
o.a. |
= |
onder andere |
|
OAB OBO |
= = |
Onderwijs Achterstanden Beleid Openbaar Basis Onderwijs |
|
ODNV |
= |
Omgevingsdienst Noord- Veluwe |
|
OEM |
= |
Overige eigen middelen |
|
OKE |
= |
Wet ontwikkelingskansen door kwaliteit en educatie |
|
OM |
= |
Openbaar Ministerie |
|
OW |
= |
Openbare Werken |
|
OZB |
= |
Onroerende Zaak Belasting |
|
|
|
|
|
PDCA PDR pgb |
= = = |
Plan, Do, Check en Act Programma Directie Rijkswaterstaat Persoonsgebonden budget |
|
PGO PGO PIOFACH PKB pva |
= = = = =
|
Patiënten-, gehandicaptenorganisatie en ouderenbonden Periodiek Gezondheids Onderzoek Personeel, Inkoop, Organisatie, Financiën, Automatisering, Communicatie, Huisvesting planologische kernbeslissing plan van aanpak |
|
P&C cyclus
|
= |
Planning- en control cyclus |
|
RDW RGV RIP RMC/VSV RNV RO ROD ROVA |
= = = = = = = = |
Rijksdienst Wegverkeer Recreatiegemeenschap Veluwe Rijksinpassingsplan Regionaal meld- en coördinatiepunt vroegtijdig schoolverlaten Regio Noord-Veluwe Ruimtelijke ontwikkeling Regionale Omgevingsdiensten Regionale Organisatie Verwijdering Afvalstoffen |
|
RPD |
= |
Regionaal Programma Bedrijventerreinen |
|
RROL |
= |
Regionale Regeling Operationele Leiding |
|
RUD |
= |
Regionale Uitvoeringsdiensten |
|
|
|
|
|
SLOK soza |
= = |
Stimulering van Lokale Klimaatinitiatieven sociale zaken |
|
|
|
|
|
t.b.v. TOP
UWV |
= =
= |
ten behoeve van toeristisch overstap punt
Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen |
|
|
|
|
|
VAVO VBT vm. |
= = = |
Voortgezet algemeen volwassenenonderwijs Veluws Bureau voor Toerisme Voormalig |
|
VNG |
= |
Vereniging van Nederlandse gemeenten |
|
VNOG VOF |
= = |
Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland Vennootschap onder firma |
|
VRM |
= |
Veiligheid, Ruimte en Milieu |
|
VROM VSV VTH VVE |
= = = = |
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer Vroegtijdig schoolverlaten Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving Voor- en Vroegschoolse Educatie |
|
vwo |
= |
voortgezet wetenschappelijke onderwijs |
|
VWS |
= |
Volksgezondheid, Welzijn en Sport |
|
|
|
|
|
Wabo WEB WGS |
= = = |
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Wet Educatie Beroepsonderwijs Wet gemeentelijke schuldhulpverlening |
|
WIJ |
= |
Wet Investeren in Jongeren |
|
WION |
= |
Wet Informatie Ondergrondse Netwerken |
|
WIW |
= |
Wet inschakeling werkzoekenden |
|
WMO |
= |
Wet Maatschappelijke Ondersteuning |
|
WOZ |
= |
Wet Onroerende Zaken |
|
WRO |
= |
Wet Ruimtelijke Ordening |
|
WSNP |
= |
Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen |
|
Wsw |
= |
Wet sociale werkvoorziening |
|
WWB |
= |
Wet Werk en Bijstand |
|
ZAT |
= |
Zorg Advies Team |
|
ZAS |
= |
Ziekteverzuim als signaal |