Bijlage 1a. Ombuigingsmaatregelen 2019-2022 (oorspronkelijke versie)
Terug naar navigatie - Bijlagen - Bijlage 1a. Ombuigingsmaatregelen 2019-2022 (oorspronkelijke versie)
Bijlagen programmabegroting
Bijlagen
Bijlage 1b: Ombuigingsmaatregelen 2019-2022 (geactualiseerde versie)
Terug naar navigatie - Bijlagen - Bijlage 1b: Ombuigingsmaatregelen 2019-2022 (geactualiseerde versie)
Overzicht Taakvelden
Terug naar navigatie - Bijlagen - Overzicht Taakvelden| Exploitatie | Primaire begroting 2021 | |
|---|---|---|
| 1. Bestuur | ||
| 0-1 Bestuur | 1.331.217 | |
| 0-4 Overhead | 21.060 | |
| 1-1 Crisisbeheersing en brandweer | 1.127.620 | |
| 1-2 Openbare orde en veiligheid | 316.041 | |
| 7-4 Milieubeheer | 8.214 | |
| 8-3 Wonen en bouwen | 186.783 | |
| Totaal 1. Bestuur | 2.990.935 | |
| 2. Bedrijfsvoering | ||
| 0-1 Bestuur | 74.510 | |
| 0-10 Mutaties reserves | 872.810 | |
| 0-2 Burgerzaken | 237.517 | |
| 0-8 Overige baten en lasten | 957.552 | |
| 1-2 Openbare orde en veiligheid | 12.070 | |
| 3-2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 16.572 | |
| 5-4 Musea | 88.024 | |
| 8-2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreine | -254.753 | |
| Totaal 2. Bedrijfsvoering | 2.004.302 | |
| 3. Ruimte Wonen en Ondernemen | ||
| 0-10 Mutaties reserves | -305.874 | |
| 0-2 Burgerzaken | 1.850 | |
| 0-3 Beheer overige gebouwen en gronden | 83.765 | |
| 2-1 Verkeer en vervoer | 2.484.918 | |
| 3-1 Economische ontwikkeling | 323.412 | |
| 3-2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 13.056 | |
| 3-4 Economische promotie | 381.372 | |
| 5-2 Sportaccommodaties | 308.855 | |
| 5-7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 1.394.412 | |
| 7-2 Riolering | -285.900 | |
| 7-3 Afval | -383.320 | |
| 7-4 Milieubeheer | 484.140 | |
| 7-5 Begraafplaatsen en crematoria | -50.957 | |
| 8-1 Ruimtelijke ordening | 344.136 | |
| 8-2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreine | 99.230 | |
| 8-3 Wonen en bouwen | 482.843 | |
| Totaal 3. Ruimte Wonen en Ondernemen | 5.375.938 | |
| 4. Sociaal Maatschappelijk | ||
| 0-10 Mutaties reserves | -704.811 | |
| 0-3 Beheer overige gebouwen en gronden | 15.470 | |
| 4-1 Openbaar basisonderwijs | 95.089 | |
| 4-2 Onderwijshuisvesting | 818.011 | |
| 4-3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 797.161 | |
| 5-1 Sportbeleid en activering | 249.132 | |
| 5-2 Sportaccommodaties | 320.422 | |
| 5-3 Cult.presentatie -productie en -partic. | 259.197 | |
| 5-5 Cultureel erfgoed | 61.146 | |
| 5-6 Media | 254.369 | |
| 5-7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 5.200 | |
| 6-1 Samenkracht en burgerparticipatie | 3.012.883 | |
| 6-2 Wijkteams | 1.436.632 | |
| 6-3 Inkomensregelingen | 952.378 | |
| 6-4 Begeleide participatie | 2.759.464 | |
| 6-6 Maatwerkvoorziening (WMO) | 753.626 | |
| 6-72 Maatwerkdienstverlening 18- | 7.147.511 | |
| 6-82 Geëscaleerde zorg 18- | 160.560 | |
| 7-1 Volksgezondheid | 662.362 | |
| 8-3 Wonen en bouwen | 7.831 | |
| Totaal 4. Sociaal Maatschappelijk | 19.063.633 | |
| 5.Overhead | ||
| 0-4 Overhead | 6.981.963 | |
| Totaal 5.Overhead | 6.981.963 | |
| 6.Algemene dekkingsmiddelen | ||
| 0-5 Treasury | -399.342 | |
| 0-61 OZB woningen | -3.419.310 | |
| 0-62 OZB niet-woningen | -1.269.747 | |
| 0-64 Belastingen overig | -1.051.840 | |
| 0-7 Alg.uitkeringen en ov. uitkeringen GF | -30.101.532 | |
| 3-4 Economische promotie | -225.000 | |
| Totaal 6.Algemene dekkingsmiddelen | -36.466.771 | |
| 7. Onvoorzien | ||
| 0-8 Overige baten en lasten | 50.000 | |
| Totaal 7. Onvoorzien | 50.000 | |
| Gerealiseerd resultaat | 0 | |
Bijlage 3: Emu-saldo
Terug naar navigatie - Bijlagen - Bijlage 3: Emu-saldo| Vragenlijst | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Centraal Bureau voor de Statistiek | Berekening EMU-saldo | |||||||||
| www.cbs.nl/kredo | Gemeente Heerde (0246) | |||||||||
| Algemene gegevens: | ||||||||||
| Overheidslaag: | Gemeente | |||||||||
| Berichtgevernaam: | Heerde | |||||||||
| Berichtgevernummer: | 0246 | |||||||||
| Jaar: | 2021 | |||||||||
| Naam contactpersoon: | E.J. Sluiter | |||||||||
| Telefoon: | 0578-644.494 | |||||||||
| E-mail: | e.j.sluiter@heerde.nl | |||||||||
| Bestandsnaam: | EMU210060246.XLS | |||||||||
| 2020 | 2021 | 2022 | ||||||||
| Omschrijving | x € 1000,- | x € 1000,- | x € 1000,- | |||||||
| Volgens realisatie tot en met sept. 2020, aangevuld met raming resterende periode | Volgens begroting 2021 | Volgens meerjarenraming in begroting 2022 | ||||||||
| 1. | Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c) | -86 | -234 | -387 | ||||||
| 2. | Mutatie (im)materiële vaste activa | 2.133 | -1.227 | 199 | ||||||
| 3. | Mutatie voorzieningen | -45 | 39 | 2 | ||||||
| 4. | Mutatie voorraden (incl. bouwgronden in exploitatie) | -3.437 | -906 | -665 | ||||||
| 5. | Verwachte boekwinst/verlies bij de verkoop van financiële vaste activa en (im)materiële vaste activa, alsmede de afwaardering van financiële vaste activa | |||||||||
| Berekend EMU-saldo | 1.173 | 1.938 | 81 | |||||||
| Ruimte voor uw toelichting | ||||||||||
Bijlage 4: Afkortingenlijst
Terug naar navigatie - Bijlagen - Bijlage 4: Afkortingenlijst|
a.s. |
= |
aanstaande |
|
AED |
= |
Automatische externe defibrillator |
|
AmvB |
= |
Algemene maatregel van Bestuur |
|
AMW |
= |
Algemeen Maatschappelijk Werk |
|
AOV-er |
= |
Ambtenaar Openbare Veiligheid |
|
APV |
= |
Algemeen Plaatselijke Verordening |
|
Arbo AU |
= = |
Arbeidsomstandigheden Algemene Uitkering |
|
AWBZ |
= |
Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten |
|
|
|
|
|
BAG |
= |
Basisregistratie Adressen en Gebouwen |
|
BB BBO |
= = |
Bijzonder Bijstand Bijzonder Basis Onderwijs |
|
BBV |
= |
Besluit Begroting en Verantwoording |
|
Bbz Begr.wijz. BGT |
= = = |
Besluit bijstandverlening zelfstandigen begrotingswijziging Basiskaart Grootschalige Topografie |
|
BJZ |
= |
Bureau Jeugdzorg |
|
BNG |
= |
Bank Nederlandse Gemeenten |
|
Bofv |
= |
Bestuurlijk overleg financiële verhoudingen |
|
BRO |
= |
Besluit Ruimtelijke Ordening |
|
BRP |
= |
Basis Registratie Personen |
|
BSHW |
= |
Brede School Heerde West |
|
BTW |
= |
Bruto Toegevoegde Waarde |
|
BV |
= |
Besloten Vennootschap |
|
BWS |
= |
Besluit woning gebonden subsidies |
|
|
|
|
|
c.q. |
= |
casu quo |
|
ca. |
= |
circa |
|
CAK CAO |
= = |
Centraal Administratie Kantoor Collectieve Arbeidsovereenkomst |
|
CJG CMS CVN |
= = = |
Centra Jeugd en Gezin Contentmanagementsysteem Centraal Veluws Natuurgebied |
|
|
|
|
|
d.d. DD JGZ DigiD |
= = = |
de dato Digitaal Dossier Jeugdgezondheidszorg Digitale identiteit |
|
DLG DVA |
= = |
Dienst Landelijk Gebied dienstverleningsafspraken |
|
DSO e.d. |
= = |
Digitaal Stelsel Omgevingswet en dergelijke |
|
e.v. |
= |
en verdere |
|
EG |
= |
Europese Gemeenschap |
|
E-gem |
= |
Elektronische gemeenten |
|
EKD |
= |
Elektronisch Kinddossier |
|
EMU |
= |
Economische en Monetaire Unie |
|
EPC |
= |
Energie Prestatie Coëfficiënt |
|
etc. |
= |
et cetera |
|
EVA |
= |
Epe, Voorst en Apeldoorn |
|
|
|
|
|
Fido |
= |
Financiering decentrale overheden |
|
fte FWI |
= = |
fulltime-equivalent Fonds Werk en Inkomen |
|
|
|
|
|
GAP |
= |
Gemeentelijk Afkoppel Plan |
|
GBA |
= |
Gemeentelijke Basis Administratie |
|
GBKN |
= |
Grootschalige Basiskaart Nederland |
|
GFT |
= |
Groente, Fruit en Tuin |
|
GGD |
= |
Gemeenschappelijke Gezondheids Dienst |
|
GGNet |
= |
Geestelijke Gezondheidszorg Net (instelling voor geestelijke gezondheidszorg) |
|
GGZ |
= |
Geestelijke Gezondheidszorg |
|
GHOR |
= |
Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen |
|
GPR |
= |
Gemeentelijke Praktijk Richtlijn |
|
GRP |
= |
Gemeentelijk rioleringsplan |
|
GVVP |
= |
Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan |
|
|
|
|
|
H2O |
= |
Hattem, Heerde en Oldebroek |
|
ha. |
= |
hectare |
|
havo HHV HOF HUP HV HWA HWG |
= = = = = = = |
hoger algemeen voortgezet onderwijs Heerder Historische Vereniging Houdbare Overheidsfinanciën Handhavings Uitvoerings Programma Huishoudelijke Verzorging Hemelwaterafvoer Hoogwatergeul |
|
|
|
|
|
IAU i.h.k.v. I&M |
= = = |
Incidenteel aanvullende uitkering in het kader van Infrastructuur en Milieu |
|
i.o. |
= |
in oprichting |
|
i.r.t. |
= |
in relatie tot |
|
ICT |
= |
informatie- en communicatietechnologie |
|
ID-kaart |
= |
Identiteitskaart |
|
IOAW |
= |
Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers |
|
IOAZ |
= |
Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen |
|
ISV
JCO |
=
= |
Investeringsbudget stedelijke vernieuwing
Justitieel casusoverleg |
|
|
|
|
|
KCC |
= |
Klant Contact Centrum |
|
KWP3 |
= |
Kwalitatief Woonprogramma 2010-2019 |
|
|
|
|
|
LEA |
= |
Lokale Educatieve Agenda |
|
LOP |
= |
landschapsontwikkelingsplan |
|
|
|
|
|
m.b.t. |
= |
met betrekking tot |
|
m2 |
= |
vierkante meter |
|
M2A |
project modernisering applicatielandschap | |
|
mbo |
= |
middelbaar beroeps onderwijs |
|
MD Veluwe |
= |
Maatschappelijke Dienstverlening Veluwe |
|
MDT |
= |
Multi Disciplinair Team |
|
Mer |
= |
Milieueffectrapportage |
|
MFA |
= |
multifunctionele accommodatie |
|
MPG MT |
= = |
Meerjaren Prognose Grondexploitatie Managementteam |
|
|
|
|
|
NAW NEN NHR NIEGG |
= = = = |
Naam, adres en woonplaats Nederlandse norm Nieuwe Handels Register Niet in exploitatie genomen gronden |
|
n.l. |
= |
namelijk |
|
NOG |
= |
Noord- en Oost Gelderland |
|
NSVV NT |
= = |
Nederlandse Stichting voor Verlichtingskunde Nederlandse Taal |
|
NUP |
= |
Nationaal Uitvoerings Programma |
|
NV |
= |
Naamloze Vennootschap |
|
|
|
|
|
o.a. |
= |
onder andere |
|
OAB OBO |
= = |
Onderwijs Achterstanden Beleid Openbaar Basis Onderwijs |
|
ODNV |
= |
Omgevingsdienst Noord- Veluwe |
|
OEM |
= |
Overige eigen middelen |
|
OKE |
= |
Wet ontwikkelingskansen door kwaliteit en educatie |
|
OM |
= |
Openbaar Ministerie |
|
OW |
= |
Openbare Werken |
|
OZB |
= |
Onroerende Zaak Belasting |
|
|
|
|
|
PDCA PDR pgb |
= = = |
Plan, Do, Check en Act Programma Directie Rijkswaterstaat Persoonsgebonden budget |
|
PGO PGO PIOFACH PKB pva |
= = = = =
|
Patiënten-, gehandicaptenorganisatie en ouderenbonden Periodiek Gezondheids Onderzoek Personeel, Inkoop, Organisatie, Financiën, Automatisering, Communicatie, Huisvesting planologische kernbeslissing plan van aanpak |
|
P&C cyclus
|
= |
Planning- en control cyclus |
|
RDW RGV RIP RMC/VSV RNV RO ROD ROVA |
= = = = = = = = |
Rijksdienst Wegverkeer Recreatiegemeenschap Veluwe Rijksinpassingsplan Regionaal meld- en coördinatiepunt vroegtijdig schoolverlaten Regio Noord-Veluwe Ruimtelijke ontwikkeling Regionale Omgevingsdiensten Regionale Organisatie Verwijdering Afvalstoffen |
|
RPD |
= |
Regionaal Programma Bedrijventerreinen |
|
RROL |
= |
Regionale Regeling Operationele Leiding |
|
RUD |
= |
Regionale Uitvoeringsdiensten |
|
|
|
|
|
SLOK soza |
= = |
Stimulering van Lokale Klimaatinitiatieven sociale zaken |
|
|
|
|
|
t.b.v. TOP
UWV |
= =
= |
ten behoeve van toeristisch overstap punt
Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen |
|
|
|
|
|
VAVO VBT vm. |
= = = |
Voortgezet algemeen volwassenenonderwijs Veluws Bureau voor Toerisme Voormalig |
|
VNG |
= |
Vereniging van Nederlandse gemeenten |
|
VNOG VOF |
= = |
Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland Vennootschap onder firma |
|
VRM |
= |
Veiligheid, Ruimte en Milieu |
|
VROM VSV VTH VVE |
= = = = |
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer Vroegtijdig schoolverlaten Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving Voor- en Vroegschoolse Educatie |
|
vwo |
= |
voortgezet wetenschappelijke onderwijs |
|
VWS |
= |
Volksgezondheid, Welzijn en Sport |
|
|
|
|
|
Wabo WEB WGS |
= = = |
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Wet Educatie Beroepsonderwijs Wet gemeentelijke schuldhulpverlening |
|
WIJ |
= |
Wet Investeren in Jongeren |
|
WION |
= |
Wet Informatie Ondergrondse Netwerken |
|
WIW |
= |
Wet inschakeling werkzoekenden |
|
WMO |
= |
Wet Maatschappelijke Ondersteuning |
|
WOZ |
= |
Wet Onroerende Zaken |
|
WRO |
= |
Wet Ruimtelijke Ordening |
|
WSNP |
= |
Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen |
|
Wsw |
= |
Wet sociale werkvoorziening |
|
WWB |
= |
Wet Werk en Bijstand |
|
ZAT |
= |
Zorg Advies Team |
|
ZAS |
= |
Ziekteverzuim als signaal |