4. Sociaal maatschappelijk

Onder dit product vallen alle activiteiten die zich richten op preventie en de algemene voorzieningen en die als maatregel opgenomen zijn in het collegeprogramma, voor zowel jeugdigen als volwassenen. Deze producten maken financieel onderdeel uit van de overige producten.

Vanuit dit budget wordt het onderwijskansenbeleid, leerplichtfunctie en regionaal meld- en coördinatiepunt voortijdig schoolverlaters bekostigd. Daarnaast valt ook de Volwasseneneducatie en aanpak laaggeletterdheid onder dit product. De bekostiging hiervan komt voort uit de WEB-middelen die wij ontvangen vanuit het rijk via centrumgemeente Zwolle. Vanuit dit budget financieren wij formele taallessen, taalstages en de uren voor de taalpuntdocent.

Lasten
563050 Overig lokaal onderwijsbeleid
Bij de resultaatbestemming  2019 zijn de resterende OAB-gelden van 2019 (€63.000,-) naar 2020 overgeheveld (jaarstukken 2019).

De uitgaven voor het peuterspeelzaalwerk zijn gelijkgesteld aan de uitkering die hiervoor wordt ontvangen van het rijk (Archer-gelden). Doordat de uitkering met ingang van 2021 is gehalveerd, zijn ook de kosten met hetzelfde bedrag, €10.400,-, verlaagd. 

563150 Volwasseneneducatie
Bij de resultaatbestemming 2019 is het resterende budget voor volwasseneneducatie (€15.000,-) naar 2020 overgeheveld (jaarstukken 2019).

Lasten
502345 OBS De Horsthoek
Het budget voor het onderhoud aan de technische installaties bij de Horsthoekschool is voor 2020 met €5.000,- verhoogd (voorjaarsnota 2020).

549000 Huisvesting basisonderwijs
Bij de resultaatbestemming 2019 is er €67.000,- voor de noodhuisvesting van de Jenaplanschool naar 2020 overgeheveld. Doordat dit project vertraging had opgelopen is er in 2019 geen gebruik gemaakt van dit budget (jaarstukken 2019).

549050 De Sprengen
De kosten voor de huur van de houtwerkplaats, €9.000,- per jaar, zijn met ingang van 2020 structureel bijgeraamd (voorjaarsnota2020 / perspectiefnota 2021).

Dit product omvat het (subsidie)beleid op gebied van bibliotheekwerk, cultuurplein, cultuureducatie,  muziek- zangverenigingen, Oranjeverenigingen, lokale radio en monumenten.

Lasten
565000 Bibliotheek / 565100 Kunst & Cultuur
Het ombuigingsvoorstel, waarbij in eerste instantie is afgesproken om €100.000,- te bezuinigen op de cultuursector, is nu geconcretiseerd door €25.000,- te bezuinigen op de bibliotheek, €25.000,- op het Cultuurplein en €50.000,- op het overige sociaal domein (perspectiefnota 2021).

565300 Monumentenzorg
Bij de resultaatbestemming van 2019 is besloten om €73.000,- van het budget voor Monumentenzorg over te hevelen naar 2020 (jaarstukken 2019). 

Voor 2021 e.v. is het budget voor het functioneren en in stand houden van een erfgoedcommissie met €7.500,- verhoogd (perspectiefnota 2021).

Het product Sport omvat alle inzet, subsidies en bijdragen ten behoeve van sportstimulering. Hieronder vallen o.a. de binnen- en buitensport, de exploitatiebijdrage voor het zwembad en de combinatiefunctionaris sport.

Lasten
567150 Sportbeleid
De ramingen voor de sportcoach (€74.000,-) en het activiteitenbudget (€3.000,-) zijn voor 2021 e.v. overgeheveld naar het nieuwe product Aanpak 0-100+.

Lasten en baten
567150 Sportbeleid
Zowel de uitgaven als de inkomsten zijn voor 2020 met €25.000,- en voor de jaren 2021 en 2022 met €10.000,- naar boven bijgesteld; hiervan wordt €15.000,- in 2020 gebruikt voor het opstellen van een lokaal sportakkoord. Voor de uitvoering van dit sportakkoord wordt voor de komende jaren €10.000,- geraamd. Deze kosten worden allemaal door het rijk vergoed en verlopen daarom voor de begroting budgetneutraal (voorjaarsnota 2020 / perspectiefnota 2021).

Accommodaties die een sociaal maatschappelijke functie in onze gemeente hebben en waarvoor wij financieel verantwoordelijk zijn of een financiële bijdrage leveren.

Lasten
502395 De Rhijnsberg
De kosten voor het preventief onderhoud aan de technische installaties van De Rhijnsberg zijn vanaf het jaar 2021 structureel met €10.000,- verhoogd. Deze meerkosten worden voor de jaren 2021-2023 gedekt uit de reserve gebouwen (perspectiefnota 2021).

502440 Sportzaal Wapenveld
De kosten voor het schoonmaken van de sporthal Wapenveld zijn met ingang van 2020 met €5.000,- verhoogd. De raming voor de beveiligingsrondes is met ingang van 2021 structureel met €4.000,- naar boven bijgesteld (voorjaarsnota 2020 / perspectiefnota 2021).

502480 Dorpsaccommodatie De Noord
Voor een deel van de gemeenschapsaccommodatie De Stikke/De Noord in Veessen is in 2020 een schadeloosstelling van €10.000,- betaald aan Lucrato (voorjaarsnota 2020).

502590 Hof van Cramer
Bij de Hof van Cramer moeten in 2020 twee asbesthoudende constructies worden gesaneerd; hiervoor is €9.000,- bijgeraamd. Deze kosten worden gedekt uit de reserve gebouwen (voorjaarsnota 2020).

Baten
502450 Binnensportaccommodaties
De huurinkomsten waren in het verleden uitgesplitst over de sporthallen en zijn nu weer samengevoegd op dit onderdeel.

Onder dit product vallen de ambtelijke kosten van medewerkers die de toegang vormen, de kosten voor de Adviesraad Sociaal Domein, onafhankelijke cliëntondersteuning en kosten voor ICT.

Lasten
571105 ICT
De budgetten van dit subproduct zijn voor 2021 e.v. overgeheveld naar het nieuwe product Aanpak 0-100+.

Lasten en baten
571005 Informatie & Toegang
In 2019 is er €250.000,- beschikbaar gesteld voor het project 'aanpak 0-100 jaar'. Van dit budget resteerde er eind van dat jaar €210.000,-; dit geld wordt in 2020 ingezet om het project af te ronden en is daarom vrijgegeven uit de daarvoor ingestelde reserve 'aanpak 0-100 jaar'.

Vanaf 1 januari 2021 start de aanpak 0-100+. De werkzaamheden van bijvoorbeeld de algemene voorziening regieondersteuning, social work, het CJG, welzijn, en uitvoering participatie en Wmo gaan vanuit 1 organisatie '0-100+' plaatsvinden. De bekostiging van de aanpak 0-100+ vindt plaats vanuit diverse budgetten binnen de verschillende domeinen van het sociaal domein. De begroting 2021 is hierop inmiddels aangepast.

Algemeen
De budgetten voor dit product zijn ontstaan door een hergroepering binnen de begroting; reeds bestaande budgetten binnen het sociaal domein zijn (deels) afgeraamd en overgeheveld naar dit product. Vervolgens is er een nieuwe, logische indeling en budgetopbouw gemaakt. Deze omzetting heeft geen budgettaire gevolgen, de afgeraamde bestaande budgetten waren toereikend om dit nieuwe product vorm te geven. 

Jongeren onder de 18 of 21 jaar krijgen op basis van een indicatie hulp in natura door één of meerdere aanbieders binnen de regionaal afgesloten raamovereenkomst. Bepalend voor de uitgaven  is het aantal jongeren dat gebruik maakt van jeugdhulp en de zorgzwaarte. Ook de PGB's vallen onder dit product. Daarnaast worden ook de regionale beschikbaarheidsvoorzieningen bekostigd binnen dit product, zoals Veilig Thuis.

Vanwege de Corona-crisis en herijking van het gemeentefonds wordt de invoering van het nieuwe woonplaatsbeginsel in de Jeugdwet uitgesteld naar 1 januari 2022.

Lasten
573105 Veiligheid, jeugdreclassering en opvang
Bij de resultaatbestemming 2019 is er €46.000,- van het resterende budget van dit onderdeel naar 2020 overgeheveld. Met dit geld wordt de pilot 'ouderbetrokkenheid in Wapenveld' en de pilot 'kansen in de klas' geprolongeerd (jaarstukken 2019).

Vanuit dit budget worden alle vrij toegankelijke voorzieningen en preventieve activiteiten voorliggend aan jeugdhulp bekostigd, zoals de ambulante hulpverleners die werkzaam zijn vanuit het Centrum voor Jeugd en Gezin. Daarnaast wordt binnen dit budget de jeugdgezondheidszorg 0-4 en 4-19 jaar bekostigd.

Lasten
575005 Jeugdhulp uitvoeringskosten
De budgetten van dit subproduct zijn voor 2021 e.v. overgeheveld naar het nieuwe product Aanpak 0-100+.

575250 Jeugdgezondheidszorg
De  kosten voor jeugdgezondheidszorg zijn structureel verhoogd met €17.400,-.  Oorzaken hiervan zijn herijking van de budgetten van de GGD en de mogelijke afname van het plusproduct 'nu niet zwanger' (voorjaarsnota 2020 / perspectiefnota 2021). Voor 2021 e.v. is €15.600,- van dit budget overgeheveld naar het nieuwe product Aanpak 0-100+.

575300 Voorschoolse voorzieningen
De voorziening voor kinderopvang op basis van Sociaal Medische Indicatie (SMI) wordt steeds vaker ingezet. Doel is om de kosten van zwaardere maatwerkvoorzieningen in de Jeugdzorg hierdoor terug te dringen.  Deze post is structureel met €25.000,- bijgeraamd (voorjaarsnota 2020 / perspectiefnota 2021).

De huur voor de kinderopvang in De Rhijnsberg is teruggebracht naar een realistischer bedrag; hierdoor is de begroting met €11.600,- verhoogd (voorjaarsnota 2020 / perspectiefnota 2021).

575400 Overige voorzieningen
Voor 2020 is er €46.600,- bijgeraamd voor het aanstellen van een 2e straathoekwerker/ jongerenwerker. Deze meerkosten zijn gedekt door een éénmalige onttrekking uit de reserve 'sociaal domein' (voorjaarsnota 2020). Voor 2021 e.v. zijn de budgetten van dit subproduct overgeheveld naar het nieuwe product Aanpak 0-100+.

Baten
575401 Reserve sociaal domein
Eénmalige onttrekking van €46.600,- voor de meerkosten van een 2e straathoekwerker / jongerenwerker (voorjaarsnota 2020).

Lasten en baten
575500 Kosten CJG
De inkomsten en uitgaven voor 2020 (€10.900,-) en 2021 (€5.500,-) voor het project #Opladers zijn op dit subproduct geraamd.

Het product Inkomen bestaat uit het ontwikkelen en uitvoeren van beleid op gebied van bijzondere bijstand, minimabeleid, bijstandsverlening (zelfstandigen), armoedebestrijding, het kindpakket en schulddienstverlening.

Lasten
579300 Minimabeleid
Bij de resultaatbestemming van 2019 is er €40.000,- van het resterende budget van Minimabeleid naar 2020 overgeheveld. Een deel hiervan wordt ingezet voor armoedebestrijding (Kindpakket en Winterpakket). Verder wordt er een plan van aanpak 'armoedebestrijding en schulddienstverlening' ontwikkeld en wordt het geld ingezet voor verhoging van het taalniveau bij statushouders (jaarstukken 2019).

In de Meicirculaire 2019 is er tevens een bedrag van €21.700,- voor 2019 en 2020 beschikbaar gesteld voor het verhogen van het taalniveau van statushouders (najaarsnota 2019).

Baten
579050 Levensonderhoud
Het voorlopige BUIG-budget voor 2020 e.v. is met €33.500,- verlaagd; dit budget bedraagt volgens de laatste beschikking €2.664.655,- (voorjaarsnota 2020 / perspectiefnota 2021).

Onder dit product vallen de sociale werkvoorziening (WSW), pilot participatievoorziening en werkzoekenden- en werkgeversdienstverlening. Belangrijke partner voor de uitvoering van dit product is de GR Lucrato. Zij geven invulling aan de sociale werkvoorziening, de werkgeversdienstverlening en de werknemersdienstverlening voor het deel re-integratie. Met de pilot participatievoorziening wil gemeente Heerde dat de onderdelen vanuit Zorg/Ondersteuning en Werk voor de inwoner meer met elkaar verbonden wordt.

Lasten
577050 WSW
De WSW-gelden zijn bijgesteld n.a.v. de mutaties vanuit de Meicirculaire 2020.

577105 Werkzoekenden dienstverlening
Bij de resultaatbestemming 2019 is €45.000,- overgeheveld naar 2020. Met dit geld wordt de in 2019 opgestarte 'werkclub statushouders' gecontinueerd en uitgebreid (jaarstukken 2019). 

Een maatwerkvoorziening is  een voorziening die is afgestemd op de individuele omstandigheden en mogelijkheden van de ingezetene. Bij de maatwerkvoorziening moet rekening gehouden worden met de behoeften, persoonskenmerken en voorkeuren van de cliënt. Op deze manier wordt de cliënt in staat gesteld tot zelfredzaamheid en/of participatie, zodat hij zo lang mogelijk in zijn eigen leefomgeving kan blijven. Een voorziening die nodig is om de mantelzorger te ondersteunen of deze te ontlasten, kan onderdeel uitmaken van een maatwerkvoorziening. Maatwerkvoorzieningen kunnen materiele en/of immateriële zijn.

Lasten
581005 Wmo uitvoeringskosten
Vanuit de overheid is er €100.000,- beschikbaar gesteld voor het project 'logeerzorg' Dit project loopt  van mei 2019 t/m mei 2020. In 2019 is er €50.000,- uitgegeven; het restant wordt in 2020 besteed. Dit geld was in 2019 toegevoegd aan de reserve 'sociaal domein' en is hieruit inmiddels weer vrijgegeven (voorjaarsnota 2020).

581055 Maatwerkvoorzieningen ZIN BG
Vanuit de AVR (585200) is er structureel €70.000,- overgeheveld naar deze post (voorjaarsnota 2020 / perspectiefnota 2021).

581205 Opvang en beschermd wonen GGZ
Voor 2020 is er €44.600,- beschikbaar gesteld voor het realiseren van een inloop GGZr. Deze kosten kunnen worden gedekt door middel van een éénmalige onttrekking uit de reserve 'sociaal domein' (voorjaarsnota 2020).

581750 Maatwerkvoorzieningen natura materieel vervoerskosten
De regiekosten voor het vraagafhankelijk vervoer (€40.000,- structureel) zijn van Basismobiliteit (585250) naar deze post overgeheveld. Daarnaast is er een toename van het gebruik van de regiotaxi waardoor deze post met ingang van 2021 met €35.000,- is verhoogd (voorjaarsnota 2020 / perspectiefnota 2021).

Baten
581005 Wmo uitvoeringskosten / 581206 Reserve sociaal domein
Zoals hierboven al is aangegeven (581005 / 581205) zijn de kosten voor het project 'logeerzorg' en voor het realiseren van een inloop GGZr, totaal €94.600,-, gedekt uit de reserve 'sociaal domein' (voorjaarsnota 2020).

Een algemene voorziening is een aanbod van diensten en activiteiten dat zonder voorafgaand onderzoek naar de behoeften, persoonskenmerken en mogelijkheden van de gebruikers toegankelijk is. Het is gericht op maatschappelijke participatie. Algemene voorzieningen worden gefaciliteerd door de gemeente. Het kan hierbij ook gaan om voorzieningen die door vrijwilligersorganisaties worden aangeboden, mits deze gefaciliteerd zijn door de gemeente. Belangrijk is dat de algemene voorzieningen bekend en beschikbaar zijn, zowel bij cliënten, vrijwilligers als bij professionals, en dat zij gericht zijn op maatschappelijke participatie.

Lasten
585000 Volwassenenwerk
De budgetten voor de volwassenenwerker €88.000,- en het activiteitenbudget volwassenenwerk €7.500,- zijn voor 2021 e.v. overgeheveld naar het nieuwe product Aanpak 0-100+.

585100 Volksgezondheid
Conform de begroting van de GGD is de gemeentelijke bijdrage voor dit onderdeel structureel met €8.000,- verhoogd (voorjaarsnota 2020 / perspectiefnota 2021).

585200 Algemene voorzieningen regieondersteuning
De budgetten voor de AVR (€738.000,- oplopend naar €772.000,-) en een deel van het transformatiebudget (€40.000,-) zijn voor 2021 e.v. overgeheveld naar het nieuwe product Aanpak 0-100+. Er resteert alleen nog een deel van het transformatiebudget €20.000,- aangevuld met een raming voor salarissen op dit onderdeel. Voor het jaar 2020 is er €70.000,- van het budget van de AVR naar WMO-maatwerk overgeheveld (voorjaarsnota 2020 / perspectiefnota 2021).

585250 Basismobiliteit
Het budget voor basismobiliteit is voor 2020 met €28.000,- en voor de jaren erna met €43.000,- afgeraamd. Dit komt doordat de kosten op een andere manier door PlusOV worden toegerekend (voorjaarsnota 2020 / perspectiefnota 2021).

585300 Algemene voorzieningen schoon en leefbaar huis
De kosten voor de AVSLH zijn, als gevolg van de invoering van het abonnementstarief in combinatie met CAO-stijgingen, fors gestegen. Voor 2020 is deze post met €600.000,- verhoogd en voor 2021 met €800.000,-.  De financiële effecten voor de jaren erna moeten nog worden berekend (voorjaarsnota 2020 / perspectiefnota 2021).

585400 Mantelzorg
Het activiteitenbudget van mantelzorg (€10.000,-) is overgeheveld naar het nieuwe product Aanpak 0-100+.

Baten
585250 Basismobiliteit
Als gevolg van de geringere vervoersbewegingen door de Coronacrisis is de verwachting dat er €5.000,- minder reizigersbijdrage wordt ontvangen in 2020. Door de afname van het vraagafhankelijk vervoer is de daling van de eigen bijdrage voor de jaren 2021 e.v. naar verwachting €12.500,- (voorjaarsnota 2020 / perspectiefnota 2021).

585301 Reserve algemene voorzieningen
De raad heeft in de vergadering van 20 april 2020 besloten om de verwachte meerkosten voor de AVSLH voor 2020 (€600.000,-) en voor 2021 (€800.000,-) te dekken uit de algemene reserve Grondbedrijf (voorjaarsnota 2020 / perspectiefnota 2021).

Lasten en Baten
585150 Vreemdelingen inburgering
Bij de Meicirculaire 2020 is de uitkering voor de inburgeringskosten structureel verhoogd voor 2021 met €24.000,-. Voor de jaren erna komt hier nog eens €53.000,- respectievelijk €58.000,- bij. De uitgavenkant is verhoogd met dezelfde bedragen (budget neutraal).