Vertrekpunt betreft de vastgestelde ramingen 2020-2023. Die zijn in de afgelopen periode geactualiseerd op basis van het principe ‘realistisch ramen’, d.w.z. alle (exploitatie)budgetten zijn onder de loep genomen en afgezet tegenover de laatste inzichten, alsook is de (meerjaren)investeringslijst op onderdelen gemuteerd.
Deze handeling heeft geresulteerd in een groot aantal bijstellingen met een fors kostenverhogend karakter.
Omwille van het overzicht hebben wij de opbrengst van het ‘realistisch ramen’ verdeeld in enkele categorieën, te weten:
- Onvermijdbare en niet beïnvloedbare meerkosten;
- Meerkosten met ‘eigen’ dekking;
- Realistische meerkosten;
- Meerkosten met karakter nieuw beleid of wensen (overige claims);
- Meevallers;
- Corona crisis.
In onderstaand overzicht is het saldo van elke categorie opgenomen.
|
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
|
Begrotingssaldi vorige meerjarenraming |
-12.405 | -72.952 | -45.323 | -119.320 |
|
Meerkosten actualisering investeringen |
0 | 4.754 | 25.878 | 37.237 |
|
1. Onvermijdbare/niet beïnvloedbare meerkosten |
148.297 | 189.612 | 220.835 | 220.835 |
|
2. Meerkosten met ‘eigen’ dekking |
0 | 0 | 0 | 0 |
|
3. Realistische meerkosten |
39.555 | 100.360 | 101.860 | 103.360 |
| 5. Meevallers |
-192.453 | -491.028 | -554.314 | -541.300 |
|
4. Nieuw beleid/wensen (excl. BHS/MFA) |
20.250 | 86.743 | 69.776 | 59.776 |
| Ruimte extra collegeprioriteiten | 3.244 | -182.511 | -181.288 | -239.412 |
| Nieuw beleid collegeprogramma (beschikbaar in bestaande begroting) | -76.500 | -86.500 | -96.500 | -96.500 |
| Totaal beschikbaar voor nieuw beleid |
-73.256 | -269.011 | -277.788 | -335.912 |
|
|
||||
|
6. Ongedekte kosten Corona crisis |
344.065 | 206.665 | 206.665 | 206.665 |