categorie |
omschrijving kostenplaats |
omschrijving kostensoort |
lasten/baten |
bij- aframing 2020 |
bij- aframing 2021 |
bij- aframing 2022 |
bij- aframing 2023 |
|
|
1 |
504000 Personeel & Organisatie |
Ov.niet duurz.goed.dienst. |
Lasten |
80.000 |
80.000 |
80.000 |
80.000 |
|
|
1 |
523000 Brandweer |
Bijdrage gemeenschapp.regelingen |
Lasten |
|
18.600 |
18.600 |
18.600 |
|
|
1 |
525000 Burgerzaken |
Diverse aanschaffingen |
Lasten |
9.785 |
|
|
|
|
|
1 |
577050 WSW |
WSW gelden |
Lasten |
|
|
31.223 |
31.223 |
|
|
1 |
579050 Levensonderhoud |
Deelfonds Reintegratie |
Baten |
33.512 |
33.512 |
33.512 |
33.512 |
|
|
1 |
581750 Maatwerkvoorzieningen natura materieel v |
WVG kosten CVV |
Lasten |
40.000 |
75.000 |
75.000 |
75.000 |
|
|
1 |
585100 Volksgezondheid |
Bijdrage gemeenschapp.regelingen |
Lasten |
8.000 |
8.000 |
8.000 |
8.000 |
|
|
1 |
585250 Basismobiliteit |
Vervoerskosten gymnastiekonderwijs |
Lasten |
5.000 |
10.000 |
10.000 |
10.000 |
|
|
1 |
585250 Basismobiliteit |
Overige ink. overdrachten |
Lasten |
7.000 |
7.000 |
7.000 |
7.000 |
|
|
1 |
585250 Basismobiliteit |
Leerlingenvervoer |
Lasten |
0 |
-130.000 |
-130.000 |
-130.000 |
|
|
1 |
585250 Basismobiliteit |
Wmo dagbestedingsvervoer |
Lasten |
|
100.000 |
100.000 |
100.000 |
|
|
1 |
585250 Basismobiliteit |
Jeugdwetvervoer |
Lasten |
|
10.000 |
10.000 |
10.000 |
|
|
1 |
585250 Basismobiliteit |
Beheer en regie Plus OV |
Lasten |
-40.000 |
-40.000 |
-40.000 |
-40.000 |
|
|
1 |
585250 Basismobiliteit |
Reizigersbijdrage |
Baten |
|
12.500 |
12.500 |
12.500 |
|
|
1 |
585350 Vrijwilligers |
Burgerparticipatie |
Lasten |
5.000 |
5.000 |
5.000 |
5.000 |
|
|
|
Subtotaal categorie 1 |
|
|
148.297 |
189.612 |
220.835 |
220.835 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
502100 Zoutloods |
Algemeen onderhoud gebouwen |
Lasten |
15.000 |
|
|
|
|
|
2 |
502100 Zoutloods |
Overige baten |
Baten |
-15.000 |
|
|
|
|
|
2 |
502165 Gemeentekantoor Eperweg 5 |
Algemeen onderhoud gebouwen |
Lasten |
8.000 |
|
|
|
|
|
2 |
502xxx Reserve gebouwen |
Onttrekking reserve |
Baten |
-8.000 |
|
|
|
|
|
2 |
502165 Gemeentekantoor Eperweg 5 |
Algemeen onderhoud gebouwen |
Lasten |
|
8.000 |
|
|
|
|
2 |
502xxx Reserve gebouwen |
Onttrekking reserve |
Baten |
|
-8.000 |
|
|
|
|
2 |
502165 Gemeentekantoor Eperweg 5 |
Algemeen onderhoud gebouwen |
Lasten |
7.000 |
|
|
|
|
|
2 |
502xxx Reserve gebouwen |
Onttrekking reserve |
Baten |
-7.000 |
|
|
|
|
|
2 |
502345 OBS De Horsthoek |
Algemeen onderhoud gebouwen |
Lasten |
5.000 |
|
|
|
|
|
2 |
502xxx Reserve gebouwen |
Onttrekking reserve |
Baten |
-5.000 |
|
|
|
|
|
2 |
502395 De Rhijnsberg |
Algemeen onderhoud gebouwen |
Lasten |
|
10.000 |
10.000 |
10.000 |
|
|
2 |
502xxx Reserve gebouwen |
Onttrekking reserve |
Baten |
|
-10.000 |
-10.000 |
-10.000 |
|
|
2 |
502480 Dorpsacc.De Noord |
Algemeen onderhoud gebouwen |
Lasten |
10.000 |
|
|
|
|
|
2 |
502481 Reserve dorpsacc. De Noord |
Onttrekking reserve |
Baten |
-10.000 |
|
|
|
|
|
2 |
502500 Sportpark Molenbeek |
Algemeen onderhoud gebouwen |
Lasten |
8.000 |
|
|
|
|
|
2 |
502xxx Reserve gebouwen |
Onttrekking reserve |
Baten |
-8.000 |
|
|
|
|
|
2 |
502500 Sportpark Molenbeek |
Algemeen onderhoud gebouwen |
Lasten |
10.000 |
|
|
|
|
|
2 |
502xxx Reserve gebouwen |
Onttrekking reserve |
Baten |
-10.000 |
|
|
|
|
|
2 |
502590 Hof van Cramer, Wapenveld |
Algemeen onderhoud gebouwen |
Lasten |
9.000 |
|
|
|
|
|
2 |
502xxx Reserve gebouwen |
Onttrekking reserve |
Baten |
-9.000 |
|
|
|
|
|
2 |
502620 Aula en baarhuisjes |
Legionella controle |
Lasten |
0 |
1.500 |
1.500 |
1.500 |
|
|
2 |
502620 Aula en baarhuisjes |
Ledigen containers |
Lasten |
0 |
3.500 |
3.500 |
3.500 |
|
|
2 |
502620 Aula en baarhuisjes |
Schoonmaakkosten en -artikelen |
Lasten |
5.500 |
5.500 |
5.500 |
5.500 |
|
|
2 |
502xxx Reserve begraven |
Onttrekking reserve |
Baten |
-5.500 |
-10.500 |
-10.500 |
-10.500 |
|
|
2 |
502640 Flessenbergerweg 39 |
Algemeen onderhoud gebouwen |
Lasten |
10.000 |
|
|
|
|
|
2 |
502xxx Reserve gebouwen |
Onttrekking reserve |
Baten |
-10.000 |
|
|
|
|
|
2 |
503000 Facilitaire zaken |
Verzekering WA |
Lasten |
-28.500 |
-37.000 |
-37.000 |
-37.000 |
|
|
2 |
504000 Personeel & organisatie |
Ov.niet duurz.goed.dienst. |
Lasten |
28.500 |
37.000 |
37.000 |
37.000 |
|
|
2 |
531400 Onvoorzien |
Onvoorzien |
Lasten |
-10.000 |
|
|
|
|
|
2 |
545200 Leges WABO |
Leges bouwvergunning |
Baten |
p.m. |
|
|
|
|
|
2 |
547250 Omgevingswet |
Ov.niet duurz.goed.dienst. |
Lasten |
p.m. |
|
|
|
|
|
2 |
551200 Beheerplan Wegen |
Ov.niet duurz.goed.dienst. |
Lasten |
36.000 |
|
|
|
|
|
2 |
551201 Reserve Beheerplan Wegen |
Onttrekking reserve |
Baten |
-36.000 |
|
|
|
|
|
2 |
551900 Onderhoudsplan Begraafplaatsen |
Ov.niet duurz.goed.dienst. |
Lasten |
29.500 |
|
|
|
|
|
2 |
551901 Reserve Begraafplaatsen |
Onttrekking reserve |
Baten |
-29.500 |
|
|
|
|
|
2 |
565000 Bibliotheekwerk |
Bijdrage bibliotheken HeerdeWveld |
Lasten |
|
-25.000 |
-25.000 |
-25.000 |
|
|
2 |
565100 Kunst & Cultuur |
Cultuurplein |
Lasten |
|
25.000 |
25.000 |
25.000 |
|
|
2 |
567150 Sportbeleid |
Ov.niet duurz.goed.dienst. |
Lasten |
25.000 |
10.000 |
10.000 |
|
|
|
2 |
567150 Sportbeleid |
Overige baten |
Baten |
-25.000 |
-10.000 |
-10.000 |
|
|
|
2 |
571005 Informatie & Toegang |
Ov.niet duurz.goed.dienst. |
Lasten |
210.000 |
|
|
|
|
|
2 |
571005 Informatie & Toegang |
Onttrekking reserve |
Baten |
-210.000 |
|
|
|
|
|
2 |
575300 Voorschoolse voorziening |
Kinderopvang |
Lasten |
10.000 |
|
|
|
|
|
2 |
575400 Overige voorzieningen |
Verian Jongerenwerker |
Lasten |
46.590 |
|
|
|
|
|
2 |
575401 Reserve sociaal domein |
Beschikking reserve |
Baten |
-46.590 |
|
|
|
|
|
2 |
577050 WSW |
WSW gelden |
Lasten |
7.797 |
7.327 |
7.045 |
6.284 |
|
|
2 |
577305 dec. Uitkering WSW/Reïntegratie |
WSW gelden |
Baten |
-7.797 |
-7.327 |
-7.045 |
-6.284 |
|
|
2 |
581005 Wmo uitvoeringskosten incl externe advis |
Logie zorg |
Lasten |
50.000 |
|
|
|
|
|
2 |
581005 Wmo uitvoeringskosten incl externe advis |
Onttrekking reserve |
Baten |
-50.000 |
|
|
|
|
|
2 |
581055 Maatwerkvoorzieningen ZIN BG |
maatwerk immaterieel ZIN |
Lasten |
70.000 |
70.000 |
70.000 |
70.000 |
|
|
2 |
581205 Opvang en beschermd wonen GGZ |
Ov.niet duurz.goed.dienst. |
Lasten |
44.640 |
|
|
|
|
|
2 |
581206 Reserve sociaal domein |
Beschikking reserve |
Baten |
-44.640 |
|
|
|
|
|
2 |
585200 Algemene voorzieningen regieondersteunin |
Regieondersteuning |
Lasten |
-70.000 |
-70.000 |
-70.000 |
-70.000 |
|
|
2 |
585300 Algemene voorziening schoon en leefbaar |
Huishoudelijke verzorging |
Lasten |
600.000 |
800.000 |
|
|
|
|
2 |
585301 Reserve algemene voorzieningen |
Onttrekking reserve |
Baten |
-600.000 |
-800.000 |
|
|
|
|
|
Subtotaal categorie 2 |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
502040 Brandweergarage Wapenveld |
Energieverbruik |
Lasten |
6.000 |
6.000 |
6.000 |
6.000 |
|
|
3 |
502020 Brandweergarage Heerde |
Schoonmaakkosten en -artikelen |
Lasten |
0 |
3.000 |
3.000 |
3.000 |
|
|
3 |
502120 Muziekkoepel Veessen |
Algemeen onderhoud gebouwen |
Lasten |
|
1.700 |
1.700 |
1.700 |
|
|
3 |
502165 Gemeentekantoor Eperweg 5 |
Beveiliging |
Lasten |
0 |
2.500 |
2.500 |
2.500 |
|
|
3 |
502165 Gemeentekantoor Eperweg 5 |
Schoonmaakkosten en -artikelen |
Lasten |
0 |
3.000 |
3.000 |
3.000 |
|
|
3 |
502440 Sportzaal Wapenveld |
Beveiliging |
Lasten |
0 |
4.000 |
4.000 |
4.000 |
|
|
3 |
502440 Sportzaal Wapenveld |
Schoonmaakkosten en -artikelen |
Lasten |
5.000 |
5.000 |
5.000 |
5.000 |
|
|
3 |
502640 Flessenbergerweg 39 |
Schoonmaakkosten en -artikelen |
Lasten |
0 |
2.000 |
2.000 |
2.000 |
|
|
3 |
505000 Automatiseringskosten |
Ov.niet duurz.goed.dienst. |
Lasten |
100.000 |
100.000 |
100.000 |
100.000 |
|
|
3 |
521150 College |
Storting voorziening |
Lasten |
50.000 |
50.000 |
50.000 |
50.000 |
|
|
3 |
521550 Streekarchivariaat |
Afvoer archief |
Lasten |
|
-7.000 |
-7.000 |
-7.000 |
|
|
3 |
523000 Brandweer |
Brandkranen |
Lasten |
|
10.000 |
10.000 |
10.000 |
|
|
3 |
533050 Markten |
Overige energie |
Lasten |
5.000 |
5.000 |
5.000 |
5.000 |
|
|
3 |
545250 Milieubeheer |
Verwerken kadavers |
Lasten |
0 |
4.000 |
5.500 |
7.000 |
|
|
3 |
549050 De Sprengen |
Ov.niet duurz.goed.dienst. |
Lasten |
9.000 |
9.000 |
9.000 |
9.000 |
|
|
3 |
549150 Onderhoudsplan gem. accommodaties |
Legionella controle |
Lasten |
-5.000 |
-5.000 |
-5.000 |
-5.000 |
|
|
3 |
549150 Onderhoudsplan gem. accommodaties |
Algemeen onderhoud gebouwen |
Lasten |
-5.000 |
-5.000 |
-5.000 |
-5.000 |
|
|
3 |
551800 Beheerplan Openbaar groen |
Eikenprocessierups |
Lasten |
30.000 |
30.000 |
30.000 |
30.000 |
|
|
3 |
555000 Bosbeheer |
Houtverkoop |
Baten |
15.000 |
15.000 |
15.000 |
15.000 |
|
|
3 |
575005 Jeugdhulp uitvoeringkosten |
Ambulante medewerkers & Gezinscoaches |
Lasten |
|
18.900 |
18.900 |
18.900 |
|
|
3 |
575250 Jeugdgezondheidszorg |
Verian JGZ 0-4 jaar |
Lasten |
8.750 |
8.750 |
8.750 |
8.750 |
|
|
3 |
575250 Jeugdgezondheidszorg |
Bijdrage GGD Gelre-ijssel 4-19 jaar |
Lasten |
|
8.679 |
8.679 |
8.679 |
|
|
3 |
575300 Voorschoolse voorziening |
Kinderopvang |
Lasten |
25.000 |
25.000 |
25.000 |
25.000 |
|
|
3 |
575300 Voorschoolse voorziening |
Kinderopvang |
Lasten |
|
11.616 |
11.616 |
11.616 |
|
|
3 |
575400 Overige voorziening |
Verian huur jong.ctr |
Lasten |
0 |
780 |
780 |
780 |
|
|
3 |
575450 Buitenschoolse voorzieningen |
Subsidie Scouting |
Lasten |
0 |
100 |
100 |
100 |
|
|
3 |
579050 Levensonderhoud |
Bijstandsverlening |
Lasten |
-206.665 |
-206.665 |
-206.665 |
-206.665 |
|
|
3 |
585150 Vreemdelingen inburgering |
Maatschappelijk begeleiding |
Lasten |
-18.860 |
|
|
|
|
|
3 |
585150 Vreemdelingen inburgering |
Ov.inkomensoverdrachten v. provincie |
Baten |
21.330 |
|
|
|
|
|
|
Subtotaal categorie 3 |
|
|
39.555 |
100.360 |
101.860 |
103.360 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
502390 De Heerd |
Ov.niet duurz.goed.dienst. |
Lasten |
p.m. |
|
|
|
|
|
4 |
502590 Hof van Cramer |
Ov.niet duurz.goed.dienst. |
Lasten |
p.m. |
|
|
|
|
|
4 |
533000 Economische zaken |
Ov.niet duurz.goed.dienst. |
Lasten |
|
10.000 |
10.000 |
|
|
|
4 |
545000 Volkshuisvesting |
Ov.niet duurz.goed.dienst. |
Lasten |
20.250 |
40.500 |
40.500 |
40.500 |
|
|
4 |
545000 Volkshuisvesting |
Ov.niet duurz.goed.dienst. |
Lasten |
|
10.000 |
|
|
|
|
4 |
545250 Milieubeheer |
bijdrage omgevingsdienst |
Lasten |
|
18.743 |
11.776 |
11.776 |
|
|
4 |
547000 RO eigen plannen |
Centrumontwikkeling |
Lasten |
p.m. |
|
|
|
|
|
4 |
565300 Monumentenzorg |
Ov.niet duurz.goed.dienst. |
Lasten |
|
7.500 |
7.500 |
7.500 |
|
|
|
Subtotaal categorie 4 |
|
|
20.250 |
86.743 |
69.776 |
59.776 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
531200 Geldleningen |
Rente kort geld |
Lasten |
-20.000 |
|
|
|
|
|
5 |
531300 Algemene uitkering |
Algemene uitkering gemeentefonds |
Baten |
-57.419 |
-480.761 |
-543.477 |
-514.030 |
|
|
5 |
545250 Milieubeheer |
Bijdrage omgevingsdienst |
Lasten |
-27.570 |
|
|
|
|
|
5 |
5649200 Vrijkomende lokaties |
Overige baten |
Baten |
-37.000 |
|
|
|
|
|
5 |
555000 Bosbeheer |
Sub.reg.natuurbeheer |
Baten |
-5.000 |
-5.000 |
-5.000 |
-5.000 |
|
|
5 |
577305 dec. Uitkering WSW/Reïntegratie |
Deelfonds Reintegratie |
Baten |
-4.884 |
-5.267 |
-5.837 |
-22.270 |
|
|
5 |
579100 Bijstandverlening zelfstandigen |
Levensonderhoud Bbz |
Lasten |
-40.580 |
|
|
|
|
|
|
Subtotaal categorie 5 |
|
|
-192.453 |
-491.028 |
-554.314 |
-541.300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 |
521150 College |
Corona-crisis |
Lasten |
25.000 |
|
|
|
|
|
6 |
521150 College |
Bijdrage Provincie |
Baten |
-52.600 |
|
|
|
|
|
6 |
523100 Openbare orde & Veiligheid |
Aanpak jeugdoverlast |
Lasten |
5.000 |
|
|
|
|
|
6 |
531000 Accountantskosten |
Ov.niet duurz.goed.dienst. |
Lasten |
5.000 |
|
|
|
|
|
6 |
531100 Deelnemingen nutsbedrijven |
Dividend BNG |
Baten |
15.000 |
|
|
|
|
|
6 |
533250 Toeristenbelasting |
Overige belasting op producenten |
Baten |
50.000 |
|
|
|
|
|
6 |
539000 Grondbeleid |
Overige baten |
Baten |
85.000 |
|
|
|
|
|
6 |
579050 Levensonderhoud |
Bijstandsverlening |
Lasten |
206.665 |
206.665 |
206.665 |
206.665 |
|
|
6 |
585250 Basismobiliteit |
Reizigersbijdrage |
Baten |
5.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
344.065 |
206.665 |
206.665 |
206.665 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
359.714 |
92.352 |
44.822 |
49.336 |
|
|