| categorie | omschrijving kostenplaats | omschrijving kostensoort | lasten/baten | bij- aframing 2020 | bij- aframing 2021 | bij- aframing 2022 | bij- aframing 2023 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 504000 Personeel & Organisatie | Ov.niet duurz.goed.dienst. | Lasten | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | ||
| 1 | 523000 Brandweer | Bijdrage gemeenschapp.regelingen | Lasten | 18.600 | 18.600 | 18.600 | |||
| 1 | 525000 Burgerzaken | Diverse aanschaffingen | Lasten | 9.785 | |||||
| 1 | 577050 WSW | WSW gelden | Lasten | 31.223 | 31.223 | ||||
| 1 | 579050 Levensonderhoud | Deelfonds Reintegratie | Baten | 33.512 | 33.512 | 33.512 | 33.512 | ||
| 1 | 581750 Maatwerkvoorzieningen natura materieel v | WVG kosten CVV | Lasten | 40.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | ||
| 1 | 585100 Volksgezondheid | Bijdrage gemeenschapp.regelingen | Lasten | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | ||
| 1 | 585250 Basismobiliteit | Vervoerskosten gymnastiekonderwijs | Lasten | 5.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | ||
| 1 | 585250 Basismobiliteit | Overige ink. overdrachten | Lasten | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | ||
| 1 | 585250 Basismobiliteit | Leerlingenvervoer | Lasten | 0 | -130.000 | -130.000 | -130.000 | ||
| 1 | 585250 Basismobiliteit | Wmo dagbestedingsvervoer | Lasten | 100.000 | 100.000 | 100.000 | |||
| 1 | 585250 Basismobiliteit | Jeugdwetvervoer | Lasten | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |||
| 1 | 585250 Basismobiliteit | Beheer en regie Plus OV | Lasten | -40.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | ||
| 1 | 585250 Basismobiliteit | Reizigersbijdrage | Baten | 12.500 | 12.500 | 12.500 | |||
| 1 | 585350 Vrijwilligers | Burgerparticipatie | Lasten | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | ||
| Subtotaal categorie 1 | 148.297 | 189.612 | 220.835 | 220.835 | |||||
| 2 | 502100 Zoutloods | Algemeen onderhoud gebouwen | Lasten | 15.000 | |||||
| 2 | 502100 Zoutloods | Overige baten | Baten | -15.000 | |||||
| 2 | 502165 Gemeentekantoor Eperweg 5 | Algemeen onderhoud gebouwen | Lasten | 8.000 | |||||
| 2 | 502xxx Reserve gebouwen | Onttrekking reserve | Baten | -8.000 | |||||
| 2 | 502165 Gemeentekantoor Eperweg 5 | Algemeen onderhoud gebouwen | Lasten | 8.000 | |||||
| 2 | 502xxx Reserve gebouwen | Onttrekking reserve | Baten | -8.000 | |||||
| 2 | 502165 Gemeentekantoor Eperweg 5 | Algemeen onderhoud gebouwen | Lasten | 7.000 | |||||
| 2 | 502xxx Reserve gebouwen | Onttrekking reserve | Baten | -7.000 | |||||
| 2 | 502345 OBS De Horsthoek | Algemeen onderhoud gebouwen | Lasten | 5.000 | |||||
| 2 | 502xxx Reserve gebouwen | Onttrekking reserve | Baten | -5.000 | |||||
| 2 | 502395 De Rhijnsberg | Algemeen onderhoud gebouwen | Lasten | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |||
| 2 | 502xxx Reserve gebouwen | Onttrekking reserve | Baten | -10.000 | -10.000 | -10.000 | |||
| 2 | 502480 Dorpsacc.De Noord | Algemeen onderhoud gebouwen | Lasten | 10.000 | |||||
| 2 | 502481 Reserve dorpsacc. De Noord | Onttrekking reserve | Baten | -10.000 | |||||
| 2 | 502500 Sportpark Molenbeek | Algemeen onderhoud gebouwen | Lasten | 8.000 | |||||
| 2 | 502xxx Reserve gebouwen | Onttrekking reserve | Baten | -8.000 | |||||
| 2 | 502500 Sportpark Molenbeek | Algemeen onderhoud gebouwen | Lasten | 10.000 | |||||
| 2 | 502xxx Reserve gebouwen | Onttrekking reserve | Baten | -10.000 | |||||
| 2 | 502590 Hof van Cramer, Wapenveld | Algemeen onderhoud gebouwen | Lasten | 9.000 | |||||
| 2 | 502xxx Reserve gebouwen | Onttrekking reserve | Baten | -9.000 | |||||
| 2 | 502620 Aula en baarhuisjes | Legionella controle | Lasten | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | ||
| 2 | 502620 Aula en baarhuisjes | Ledigen containers | Lasten | 0 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | ||
| 2 | 502620 Aula en baarhuisjes | Schoonmaakkosten en -artikelen | Lasten | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | ||
| 2 | 502xxx Reserve begraven | Onttrekking reserve | Baten | -5.500 | -10.500 | -10.500 | -10.500 | ||
| 2 | 502640 Flessenbergerweg 39 | Algemeen onderhoud gebouwen | Lasten | 10.000 | |||||
| 2 | 502xxx Reserve gebouwen | Onttrekking reserve | Baten | -10.000 | |||||
| 2 | 503000 Facilitaire zaken | Verzekering WA | Lasten | -28.500 | -37.000 | -37.000 | -37.000 | ||
| 2 | 504000 Personeel & organisatie | Ov.niet duurz.goed.dienst. | Lasten | 28.500 | 37.000 | 37.000 | 37.000 | ||
| 2 | 531400 Onvoorzien | Onvoorzien | Lasten | -10.000 | |||||
| 2 | 545200 Leges WABO | Leges bouwvergunning | Baten | p.m. | |||||
| 2 | 547250 Omgevingswet | Ov.niet duurz.goed.dienst. | Lasten | p.m. | |||||
| 2 | 551200 Beheerplan Wegen | Ov.niet duurz.goed.dienst. | Lasten | 36.000 | |||||
| 2 | 551201 Reserve Beheerplan Wegen | Onttrekking reserve | Baten | -36.000 | |||||
| 2 | 551900 Onderhoudsplan Begraafplaatsen | Ov.niet duurz.goed.dienst. | Lasten | 29.500 | |||||
| 2 | 551901 Reserve Begraafplaatsen | Onttrekking reserve | Baten | -29.500 | |||||
| 2 | 565000 Bibliotheekwerk | Bijdrage bibliotheken HeerdeWveld | Lasten | -25.000 | -25.000 | -25.000 | |||
| 2 | 565100 Kunst & Cultuur | Cultuurplein | Lasten | 25.000 | 25.000 | 25.000 | |||
| 2 | 567150 Sportbeleid | Ov.niet duurz.goed.dienst. | Lasten | 25.000 | 10.000 | 10.000 | |||
| 2 | 567150 Sportbeleid | Overige baten | Baten | -25.000 | -10.000 | -10.000 | |||
| 2 | 571005 Informatie & Toegang | Ov.niet duurz.goed.dienst. | Lasten | 210.000 | |||||
| 2 | 571005 Informatie & Toegang | Onttrekking reserve | Baten | -210.000 | |||||
| 2 | 575300 Voorschoolse voorziening | Kinderopvang | Lasten | 10.000 | |||||
| 2 | 575400 Overige voorzieningen | Verian Jongerenwerker | Lasten | 46.590 | |||||
| 2 | 575401 Reserve sociaal domein | Beschikking reserve | Baten | -46.590 | |||||
| 2 | 577050 WSW | WSW gelden | Lasten | 7.797 | 7.327 | 7.045 | 6.284 | ||
| 2 | 577305 dec. Uitkering WSW/Reïntegratie | WSW gelden | Baten | -7.797 | -7.327 | -7.045 | -6.284 | ||
| 2 | 581005 Wmo uitvoeringskosten incl externe advis | Logie zorg | Lasten | 50.000 | |||||
| 2 | 581005 Wmo uitvoeringskosten incl externe advis | Onttrekking reserve | Baten | -50.000 | |||||
| 2 | 581055 Maatwerkvoorzieningen ZIN BG | maatwerk immaterieel ZIN | Lasten | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | ||
| 2 | 581205 Opvang en beschermd wonen GGZ | Ov.niet duurz.goed.dienst. | Lasten | 44.640 | |||||
| 2 | 581206 Reserve sociaal domein | Beschikking reserve | Baten | -44.640 | |||||
| 2 | 585200 Algemene voorzieningen regieondersteunin | Regieondersteuning | Lasten | -70.000 | -70.000 | -70.000 | -70.000 | ||
| 2 | 585300 Algemene voorziening schoon en leefbaar | Huishoudelijke verzorging | Lasten | 600.000 | 800.000 | ||||
| 2 | 585301 Reserve algemene voorzieningen | Onttrekking reserve | Baten | -600.000 | -800.000 | ||||
| Subtotaal categorie 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 3 | 502040 Brandweergarage Wapenveld | Energieverbruik | Lasten | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | ||
| 3 | 502020 Brandweergarage Heerde | Schoonmaakkosten en -artikelen | Lasten | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | ||
| 3 | 502120 Muziekkoepel Veessen | Algemeen onderhoud gebouwen | Lasten | 1.700 | 1.700 | 1.700 | |||
| 3 | 502165 Gemeentekantoor Eperweg 5 | Beveiliging | Lasten | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | ||
| 3 | 502165 Gemeentekantoor Eperweg 5 | Schoonmaakkosten en -artikelen | Lasten | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | ||
| 3 | 502440 Sportzaal Wapenveld | Beveiliging | Lasten | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | ||
| 3 | 502440 Sportzaal Wapenveld | Schoonmaakkosten en -artikelen | Lasten | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | ||
| 3 | 502640 Flessenbergerweg 39 | Schoonmaakkosten en -artikelen | Lasten | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | ||
| 3 | 505000 Automatiseringskosten | Ov.niet duurz.goed.dienst. | Lasten | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | ||
| 3 | 521150 College | Storting voorziening | Lasten | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | ||
| 3 | 521550 Streekarchivariaat | Afvoer archief | Lasten | -7.000 | -7.000 | -7.000 | |||
| 3 | 523000 Brandweer | Brandkranen | Lasten | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |||
| 3 | 533050 Markten | Overige energie | Lasten | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | ||
| 3 | 545250 Milieubeheer | Verwerken kadavers | Lasten | 0 | 4.000 | 5.500 | 7.000 | ||
| 3 | 549050 De Sprengen | Ov.niet duurz.goed.dienst. | Lasten | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | ||
| 3 | 549150 Onderhoudsplan gem. accommodaties | Legionella controle | Lasten | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | ||
| 3 | 549150 Onderhoudsplan gem. accommodaties | Algemeen onderhoud gebouwen | Lasten | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | ||
| 3 | 551800 Beheerplan Openbaar groen | Eikenprocessierups | Lasten | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | ||
| 3 | 555000 Bosbeheer | Houtverkoop | Baten | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | ||
| 3 | 575005 Jeugdhulp uitvoeringkosten | Ambulante medewerkers & Gezinscoaches | Lasten | 18.900 | 18.900 | 18.900 | |||
| 3 | 575250 Jeugdgezondheidszorg | Verian JGZ 0-4 jaar | Lasten | 8.750 | 8.750 | 8.750 | 8.750 | ||
| 3 | 575250 Jeugdgezondheidszorg | Bijdrage GGD Gelre-ijssel 4-19 jaar | Lasten | 8.679 | 8.679 | 8.679 | |||
| 3 | 575300 Voorschoolse voorziening | Kinderopvang | Lasten | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | ||
| 3 | 575300 Voorschoolse voorziening | Kinderopvang | Lasten | 11.616 | 11.616 | 11.616 | |||
| 3 | 575400 Overige voorziening | Verian huur jong.ctr | Lasten | 0 | 780 | 780 | 780 | ||
| 3 | 575450 Buitenschoolse voorzieningen | Subsidie Scouting | Lasten | 0 | 100 | 100 | 100 | ||
| 3 | 579050 Levensonderhoud | Bijstandsverlening | Lasten | -206.665 | -206.665 | -206.665 | -206.665 | ||
| 3 | 585150 Vreemdelingen inburgering | Maatschappelijk begeleiding | Lasten | -18.860 | |||||
| 3 | 585150 Vreemdelingen inburgering | Ov.inkomensoverdrachten v. provincie | Baten | 21.330 | |||||
| Subtotaal categorie 3 | 39.555 | 100.360 | 101.860 | 103.360 | |||||
| 4 | 502390 De Heerd | Ov.niet duurz.goed.dienst. | Lasten | p.m. | |||||
| 4 | 502590 Hof van Cramer | Ov.niet duurz.goed.dienst. | Lasten | p.m. | |||||
| 4 | 533000 Economische zaken | Ov.niet duurz.goed.dienst. | Lasten | 10.000 | 10.000 | ||||
| 4 | 545000 Volkshuisvesting | Ov.niet duurz.goed.dienst. | Lasten | 20.250 | 40.500 | 40.500 | 40.500 | ||
| 4 | 545000 Volkshuisvesting | Ov.niet duurz.goed.dienst. | Lasten | 10.000 | |||||
| 4 | 545250 Milieubeheer | bijdrage omgevingsdienst | Lasten | 18.743 | 11.776 | 11.776 | |||
| 4 | 547000 RO eigen plannen | Centrumontwikkeling | Lasten | p.m. | |||||
| 4 | 565300 Monumentenzorg | Ov.niet duurz.goed.dienst. | Lasten | 7.500 | 7.500 | 7.500 | |||
| Subtotaal categorie 4 | 20.250 | 86.743 | 69.776 | 59.776 | |||||
| 5 | 531200 Geldleningen | Rente kort geld | Lasten | -20.000 | |||||
| 5 | 531300 Algemene uitkering | Algemene uitkering gemeentefonds | Baten | -57.419 | -480.761 | -543.477 | -514.030 | ||
| 5 | 545250 Milieubeheer | Bijdrage omgevingsdienst | Lasten | -27.570 | |||||
| 5 | 5649200 Vrijkomende lokaties | Overige baten | Baten | -37.000 | |||||
| 5 | 555000 Bosbeheer | Sub.reg.natuurbeheer | Baten | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | ||
| 5 | 577305 dec. Uitkering WSW/Reïntegratie | Deelfonds Reintegratie | Baten | -4.884 | -5.267 | -5.837 | -22.270 | ||
| 5 | 579100 Bijstandverlening zelfstandigen | Levensonderhoud Bbz | Lasten | -40.580 | |||||
| Subtotaal categorie 5 | -192.453 | -491.028 | -554.314 | -541.300 | |||||
| 6 | 521150 College | Corona-crisis | Lasten | 25.000 | |||||
| 6 | 521150 College | Bijdrage Provincie | Baten | -52.600 | |||||
| 6 | 523100 Openbare orde & Veiligheid | Aanpak jeugdoverlast | Lasten | 5.000 | |||||
| 6 | 531000 Accountantskosten | Ov.niet duurz.goed.dienst. | Lasten | 5.000 | |||||
| 6 | 531100 Deelnemingen nutsbedrijven | Dividend BNG | Baten | 15.000 | |||||
| 6 | 533250 Toeristenbelasting | Overige belasting op producenten | Baten | 50.000 | |||||
| 6 | 539000 Grondbeleid | Overige baten | Baten | 85.000 | |||||
| 6 | 579050 Levensonderhoud | Bijstandsverlening | Lasten | 206.665 | 206.665 | 206.665 | 206.665 | ||
| 6 | 585250 Basismobiliteit | Reizigersbijdrage | Baten | 5.000 | |||||
| 344.065 | 206.665 | 206.665 | 206.665 | ||||||
| 359.714 | 92.352 | 44.822 | 49.336 |