Overzicht overhead

Lasten

502160 Raadhuis
Het college heeft besloten om de de raad voor te stellen om de reeds beschikbaar gestelde reserve 'Renovatie raadhuis' niet meer in te zetten als investeringsreserve maar voor incidentele meerkosten zoals tijdelijke huisvesting, asbestsanering en onvoorziene meerkosten (totaal €382.000,-). Het resterende reservebedrag van €118.000,- kan dan worden ingezet voor een audiovisuele installatie. Dit jaar wordt naar verwachting €236.000,- van de incidentele kosten uitgegeven. Voorgesteld wordt om deze meerkosten te dekken uit de hierboven genoemde reserve'.

502190 Gemeentewerf Veldweg
De aandrijving van de slagboom is defect geraakt. De garantietermijn is inmiddels verlopen. De reparatiekosten bedragen ongeveer €5.000,-.

503000 Facilitaire zaken
Het intern consumptieverbruik is lager i.v.m. de effecten van COVID-19. Eenmalig €12.000,- aframen.

De portokosten vallen lager uit i.v.m. de effecten van COVID-19. Met name grote mailingen zijn achterwege gebleven. eenmalig €10.000,- aframen.

Naast dat de aanbesteding budgettair goed heeft uitgepakt zijn er fors minder uitgaven voor papier en printwerk (€25.000,-). Ook dit zal deels een gevolg zijn van COVID-19 (€8.000,-). 

504000 Personeel & Organisatie
De stelpost voor de garantiebanen kan voor €27.750,- worden afgeboekt omdat deze kosten al zijn opgenomen binnen de loonkosten van de afdelingen. Dit bedrag wordt ingezet om de taakstelling op Bedrijfsvoering te verminderen.

Van de oorspronkelijk taakstelling op Bedrijfsvoering van €300.000,- is bij de voorjaarsnota al €28.500,- afgeraamd door het behaalde verzekeringsvoordeel. Van het resterende bedrag van €271.500,- wordt €27.750,- afgeboekt door de inzet van het budget voor garantiebanen (zie hierboven). Daarnaast kunnen, doordat trainees werkzaamheden hebben uitgevoerd waarvoor anders extern was ingehuurd, de budgetten voor duurzaamheid (€112.500,-); grondexploitatie (€18.750,-) en vergunningverlening bouwen (€100.250,-) worden ingezet ter dekking van de taakstelling op Bedrijfsvoering. Hiermee is de taakstelling volledig gerealiseerd dit jaar.

Oorspronkelijke taakstelling	€300.000,-
Verzekeringsvoordeel	-/- €28.500,-
Inzet trainee duurzaamheid	-/- €112.500,-
Inzet trainee bouwen & wonen	-/- €112.500,-
Inzet trainee grondbedrijf	-/- €18.750,-
Aframing budget garantiebanen	-/- €27.750,-
Totaal	€0,-

504100 Personeelskosten secundair
Er zijn minder kosten gemaakt voor (vervanging van) dienstkleding. Deze post kan daarom met €20.000,- worden afgeraamd.

504200 Personeelskosten overige
Vanwege een aantal re-integratietrajecten worden er extra kosten gemaakt voor verplichtingen van de Wet Verbetering Poortwachter. hierdoor moet deze post met €15.000,- naar boven worden bijgesteld.
Vanwege de aanstaande aanbesteding worden er minder kosten gemaakt voor doorontwikkeling van het systeem. Eenmalig €5.000,- aframen.