3. (Openbare) ruimte, ondernemen en wonen

De kosten van de ambtelijke capaciteit, eventuele externe advisering en de bijdrage aan het energieloket en regiotaken.

Lasten

521600 Duurzaamheid
Doordat een trainee na verwachting 1.500 uur aan werkzaamheden voor duurzaamheid gaat uitvoeren dit jaar, wordt dit budget met €112.500,- verlaagd. Hierbij wordt gerekend met een uurtarief van €75,- (gemiddeld tarief voor externe inhuur). Dit bedrag wordt ingezet om de taakstelling op Bedrijfsvoering te verlagen.

De gemeente Heerde heeft een aanvraag bij het Ministerie van BZK ingediend voor de 'Regeling Reductie Energieverbruik'. Deze aanvraag is gehonoreerd; hiervoor is €142.875,- ontvangen. Dit geld wordt dit jaar ingezet voor dit doel en wordt daarom zowel aan de lasten- als aan de batenkant bijgeraamd. Bij de lastenkant resulteren beide mutaties in een saldo van €30.375,-.

Ambtelijke capaciteit, externe advisering bijdrage vitale vakantieparken, bijdragen aan de Regio Zwolle en de Cleantech Regio, de huur van het plein van de Johanneskerk in Heerde en energieverbruik  ten behoeve van de markt.

Lasten

533000 Economische zaken
De ontvangen OZB-inkomsten die worden doorbetaald aan het Ondernemersfonds waren op €180.000,- geraamd. In werkelijkheid wordt er naar verwachting €160.000,- ontvangen; dit betekent dat er €20.000,- van deze post kan worden afgeraamd.

Faciliteren van ‘Visit Heerde’, Visit Veluwe, promotie van Cittaslow en toeristische infrastructuur.

Geen opmerkingen.

Ambtelijke capaciteit, beheerkosten startersleningen, bijdragen aan externe onderzoeken en aan de regionaal woonruimteverdeelcommissie, kosten voor de woonwagens die op het terrein Krimpenbos staan en leges WABO voor bouwvergunningen.

Baten

545200 Leges WABO
Het college heeft in de vergadering van 23 juni 2020 besloten om de implementatie van de Omgevingswet te continueren en om de benodigde kosten hiervoor (€250.000,-) te dekken uit het verhogen van de legesopbrengsten.

Doordat een trainee na verwachting 1.500 uur aan werkzaamheden voor vergunningverlening & bouwen gaat uitvoeren dit jaar, wordt voorgesteld om de legesinkomsten met €112.500,- te verhogen. Hierbij wordt gerekend met een uurtarief van €75,- (gemiddeld tarief voor externe inhuur). Dit bedrag wordt ingezet om de taakstelling op Bedrijfsvoering te verlagen.

De legesinkomsten worden dus in totaliteit met €362.500,- verhoogd. Inmiddels is hiervan reeds €292.500,- gerealiseerd; verwacht wordt dat de resterende €70.000,- ruimschoots wordt gehaald in de laatste maanden van dit jaar.

Ambtelijke capaciteit voor eigen plannen, initiatieven van derden en planschades en externe advisering hierover.

547250 Omgevingswet
Het college heeft in de vergadering van 23 juni 2020 besloten om de raad voor te stellen om €250.000,- extra beschikbaar te stellen voor de implementatie van de Omgevingswet en om dit bedrag te dekken uit (hogere) legesopbrengsten.

In de voorbereiding op de Omgevingswet wordt in de programmavorm gewerkt op basis van de minimale eisen per 1 januari 2022 en op basis van de roadmap van de VNG. Dit vraagt in 2020 en ook in 2021 een extra inzet van de eigen mensen en de (beperkte) extra inzet van externen. De te maken extra kosten in 2020 zijn begroot op €400.000,-, waarvan €250.000,- wordt gedekt uit de opbrengsten van de bouwleges in 2020.
Om technisch (DSO-stelsel) te kunnen voldoen zijn investeringen nodig in aanschaf van software en opleiding en training.
De bedragen voor 2020:
- Een bedrag van €20.000,- voor Ruimtelijke plannen software en toepasbare regels software. Deze pakketten worden in H2O-verband aangeschaft.
- Een te reserveren bedrag van €50.000,- voor een update van het huidige Squit XO.
- Bij de Omgevingsvisie wordt gebruik gemaakt van een extern bureau. De nog te maken kosten daarvoor bedragen in 2020 maximaal €20.000,-.

Betreft accommodaties die zichtbaar en hoorbaar zijn in de openbare ruimte en de vrijkomende locaties als De Hank, 't Honk en Willem-Alexanderschool.

Lasten

549150 Onderhoudsplan gemeentelijke accommodaties
Het geraamde bedrag voor algemeen onderhoud wordt dit jaar naar verwachting niet uitgegeven; hiervan kan €10.000,- worden afgeraamd.

Investering

502080 Podiumvoorziening dorpsplein Heerde
Het doek boven het podium is zodanig beschadigd dat herstel niet meer mogelijk is. Het doek heeft van meet af aan problemen opgeleverd. Zelfs ervaren zeilmakerijen zijn niet bereid om met de huidige constructie tentdoek te leveren. Met name omdat er onvoldoende helling is te realiseren. In overleg met vertegenwoordigers van de ondernemersvereniging en Visit Heerde stellen wij u voor om over te gaan tot een vaste constructie, hiervoor een prijsvraag uit te schrijven en ondernemers te betrekken in de randvoorwaarden en de uiteindelijke keuze. Vooralsnog worden de kosten van deze investering op €53.000,- geraamd.

De afwikkeling van de projecten Gebiedsontwikkeling Veessen-Wapenveld vindt in 2018 plaats.

Geen opmerkingen.

Beheer en onderhoud van kapitaalgoederen (wegen, fietspaden, groen, openbare verlichting, riolering, speeltoestellen) en grondzaken.

Lasten

551220 Gronddepot
Door de aanscherping van de regels voor grondtransporten is er extra onderzoek nodig geweest voor de partijen grond op het gronddepot (PFAS). Hierdoor zijn de verwachte inkomsten en uitgaven dit jaar niet gelijk. De verwachte uitgaven zijn ongeveer €10.000,- hoger dan de inkomsten.

551900 Onderhoud begraafplaatsen
Het college heeft in de vergadering van 1 september 2020 besloten om de raad voor te stellen om de kosten voor het plaatsen van een wildraster (€10.500,-) bij de begraafplaats aan de Kwartelweg in Wapenveld mee te nemen bij de najaarsnota 2020. Deze kosten kunnen worden gedekt uit de reserve 'Afkoop onderhoud graven'.

552000 Onderhoudsplan reiniging
Ondanks veel weerstand is de Belastingdienst van mening dat de opbrengsten van Nedvang een BTW belaste ondernemerstaak betreft en dat vanaf het jaar 2015 tot 1 juli 2020 hier BTW over geheven moet worden. Dit gaat de gemeente Heerde €40.000,- aan belastingrente kosten. Deze claim treft alle gemeenten in Nederland. De kosten kunnen worden gedekt uit de reserve 'Afvalstoffenheffing'.

Baten

552001 Reserve reiniging
De Belastingdienst heeft de opbrengsten van Nedvang aangemerkt als een BTW belaste ondernemerstaak. De kosten hiervoor bedragen €40.000,- en worden gedekt uit de reserve 'Reiniging'.

552051 Inkomsten reiniging (dividend)
De ROVA heeft aangegeven dat er over 2019 een dividendbedrag van €469,36 per aandeel wordt uitgekeerd. De gemeente Heerde heeft 272 aandelen; dit betekent dat er in totaal €127.666,- wordt ontvangen. De raming hiervoor bedroeg €137.000,-, er moet dus €9.334,- worden afgeraamd.

Lasten en baten

551800 Beheerplan openbaar groen
Vanuit het rijk is er een subsidie 'biodiversiteit' ontvangen van €65.839,-. Dit bedrag wordt besteed aan diverse projecten voor het verhogen van de biodiversiteit op particuliere gronden binnen de gemeentegrenzen (volledig uitvoerend).

Het beheer en onderhoud van het gemeentelijk bos- en heidegebied.

Geen opmerkingen.