Bij het programma 'Volksgezondheid en milieu' zijn de kostendekkende exploitaties afvalverwerking, riolering en begraven opgenomen. Daarnaast worden ook nog uitgaven rondom milieubeheer (zoals ongediertebestrijding) en de volksgezondheid (GGD) bij dit programma verantwoord.
7. Volksgezondheid en milieu
Collegeprogramma Volksgezondheid en milieu
Toelichting op programma Volksgezondheid en milieu
Terug naar navigatie - Toelichting op programma Volksgezondheid en milieuWat gaat het kosten?
Terug naar navigatie - Wat gaat het kosten?| Exploitatie | Realisatie 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | |||||||
| Volksgezondheid | 897.523 | 777.296 | 836.300 | 866.163 | 904.083 | 930.876 | |
| Riolering | 1.446.130 | 1.285.204 | 1.359.171 | 1.420.907 | 1.470.873 | 1.512.415 | |
| Afval | 1.596.675 | 1.708.955 | 1.800.051 | 1.802.783 | 1.806.146 | 1.809.178 | |
| Milieubeheer | 1.059.073 | 1.814.375 | 1.165.499 | 849.638 | 888.359 | 919.406 | |
| Begraafplaatsen | 461.634 | 447.271 | 483.610 | 501.318 | 522.258 | 539.440 | |
| Mutaties reserves Volksgezondheid en milieu | 22.309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal Lasten | 5.483.344 | 6.033.101 | 5.644.631 | 5.440.809 | 5.591.719 | 5.711.315 | |
| Baten | |||||||
| Volksgezondheid | -194.392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Riolering | -1.818.427 | -1.618.057 | -1.713.149 | -1.785.547 | -1.846.924 | -1.899.075 | |
| Afval | -1.993.007 | -2.096.421 | -2.214.428 | -2.214.428 | -2.214.428 | -2.214.428 | |
| Milieubeheer | -399.094 | -1.129.799 | -358.088 | -6.100 | -6.240 | -6.380 | |
| Begraafplaatsen | -550.247 | -514.349 | -528.751 | -541.441 | -553.894 | -566.633 | |
| Mutaties reserves Volksgezondheid en milieu | -66.557 | -163.111 | -211.589 | -205.058 | -224.919 | -231.630 | |
| Totaal Baten | -5.021.724 | -5.521.737 | -5.026.005 | -4.752.574 | -4.846.405 | -4.918.146 | |
| Gerealiseerd saldo van baten en lasten | 461.620 | 511.364 | 618.626 | 688.235 | 745.314 | 793.169 | |
| Gerealiseerd resultaat | 461.620 | 511.364 | 618.626 | 688.235 | 745.314 | 793.169 | |
Toelichting op de lasten en baten volksgezondheid en milieu
Terug naar navigatie - Toelichting op de lasten en baten volksgezondheid en milieuKostendekkende exploitaties
Bij dit programma zijn de kostendekkende exploitaties Riolering, Afval en Begraafplaatsen opgenomen. Deze exploitaties verlopen budgetneutraal; dit betekent dat ze niet van invloed zijn op het begrotingsresultaat. Een eventueel voor- of nadeel wordt gecompenseerd door middel van een mutatie van de reserve of voorziening (onderdeel mutaties reserves Volksgezondheid en milieu). Doordat de BTW verrekening en de doorberekening van de overheadkosten niet rechtstreeks op deze exploitaties wordt verantwoord zijn de lasten en baten hiervan niet aan elkaar gelijk.
Lasten
Product Milieubeheer
Een onderdeel van dit product betreft het duurzaamheidsbeleid; hiervoor zijn voor 2024 door het Rijk subsidiegelden beschikbaar gesteld bovenop het structurele budget van €120.000,-. Deze subsidiebedragen bestaan voor €509.000,- uit een subsidie voor het Nationaal isolatieprogramma, voor €266.000,- uit een subsidie ter bestrijding van de energiearmoede en voor €349.000,- uit de CDOKE-subsidie (Jetten-gelden). Voor 2025 wordt eveneens de CDOKE-subsidie ontvangen (€352.000,-). Deze subsidies worden budgetneutraal (zowel aan de uitgaven- als inkomstenkant) in de begroting opgenomen. Met ingang van dit jaar is het structurele budget voor Duurzaamheid verlaagd naar €100.000,-.
Baten
Product Milieubeheer
Zoals bij de lasten al is aangegeven zijn er vanuit het Rijk voor de jaren 2024 en 2025 diverse duurzaamheidssubsidies ontvangen. Deze verklaren de hogere inkomst van €1.124.000,- voor 2024 en van €352.000,- voor 2025.
Mutaties reserves Volksgezondheid en milieu
De geraamde onttrekkingen vanuit de reserves voor Begraven en Riolering zijn hierop verantwoord.