Sinds de decentralisaties in het sociaal domein (2015) is de gemeente Heerde verantwoordelijk voor de Wmo en de Jeugdzorg. Naast deze omvangrijke taken horen bij het programma 'Sociaal domein' ook de kosten voortkomend uit de Participatiewet (inkomensondersteuning/re-integratie). De inkomsten betreft de rijksvergoeding voor de bijstandsuitkeringen (doeluitkering).
6. Sociaal Domein
Collegeprogramma Sociaal domein
Toelichting op programma Sociaal domein
Terug naar navigatie - Toelichting op programma Sociaal domeinWat gaat het kosten?
Terug naar navigatie - Wat gaat het kosten?| Exploitatie | Realisatie 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | |||||||
| Samenkracht en burgerparticipatie | 4.273.865 | 4.289.314 | 933.714 | 953.090 | 975.805 | 997.353 | |
| Toegang en eerstelijnsvoorzieningen WMO | 2.009.399 | 2.073.967 | 1.947.369 | 1.780.253 | 1.859.272 | 1.929.705 | |
| Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd | 867.367 | 962.490 | 1.004.097 | 1.008.316 | 1.053.867 | 1.094.530 | |
| Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal | 437.204 | 870.015 | 847.871 | 866.767 | 888.427 | 907.349 | |
| Inkomensregelingen | 5.414.482 | 4.925.122 | 4.840.868 | 4.923.516 | 5.014.636 | 5.133.233 | |
| WSW en beschut werk | 2.378.139 | 2.323.791 | 2.300.010 | 2.253.257 | 2.112.453 | 2.053.307 | |
| Arbeidsparticipatie | 410.797 | 437.304 | 561.637 | 571.924 | 587.017 | 603.536 | |
| Hulpmiddelen en diensten (WMO) | 713.798 | 655.510 | 673.860 | 690.040 | 705.910 | 722.150 | |
| Huishoudelijke hulp (WMO) | 2.441.665 | 2.800.648 | 2.838.366 | 2.951.436 | 3.069.149 | 3.176.219 | |
| Begeleiding (WMO) | 1.577.128 | 1.548.850 | 1.603.060 | 1.659.170 | 1.717.240 | 1.756.740 | |
| Jeugdhulp ambulant lokaal | 4.367.459 | 4.621.517 | 4.805.750 | 5.017.413 | 5.244.250 | 5.371.106 | |
| PGB WMO | 40.384 | 15.600 | 15.600 | 15.600 | 15.600 | 15.600 | |
| PGB Jeugd | 56.285 | 150.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | |
| Beschermd wonen (WMO) | 42.772 | 57.068 | 69.584 | 70.979 | 73.174 | 75.091 | |
| Jeugdbescherming | 86.429 | 93.080 | 95.690 | 97.990 | 100.240 | 102.550 | |
| Jeugdreclassering | 27.580 | 11.224 | 11.224 | 11.224 | 11.224 | 11.224 | |
| Coördinatie en beleid Jeugd | 370.894 | 356.429 | 395.257 | 407.689 | 427.258 | 444.348 | |
| Mutaties reserves Sociaal domein | 113.182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal Lasten | 25.628.830 | 26.191.929 | 23.043.957 | 23.378.664 | 23.955.522 | 24.494.041 | |
| Baten | |||||||
| Samenkracht en burgerparticipatie | -5.094.656 | -4.566.780 | -17.250 | -17.660 | -18.070 | -18.490 | |
| Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd | -14.637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Inkomensregelingen | -3.100.139 | -3.384.447 | -3.385.918 | -3.387.209 | -3.388.483 | -3.389.782 | |
| Arbeidsparticipatie | -7.284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hulpmiddelen en diensten (WMO) | -165.093 | -6.680 | -174.883 | -412.709 | -421.695 | -421.865 | |
| Huishoudelijke hulp (WMO) | 0 | -159.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jeugdhulp ambulant lokaal | -12.925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Beschermd wonen (WMO) | -167.651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mutaties reserves Sociaal domein | -667.154 | -359.200 | -99.400 | -70.000 | -70.000 | -70.000 | |
| Totaal Baten | -9.229.538 | -8.476.107 | -3.677.451 | -3.887.578 | -3.898.248 | -3.900.137 | |
| Gerealiseerd saldo van baten en lasten | 16.399.292 | 17.715.822 | 19.366.506 | 19.491.086 | 20.057.274 | 20.593.904 | |
| Gerealiseerd resultaat | 16.399.292 | 17.715.822 | 19.366.506 | 19.491.086 | 20.057.274 | 20.593.904 | |
Toelichting op de lasten en baten sociaal domein
Terug naar navigatie - Toelichting op de lasten en baten sociaal domeinLasten
Product Samenkracht en burgerparticipatie
Voor de jaren 2025 e.v. is er nog geen raming opgenomen voor de noodopvang van Oekraïense ontheemden. Bij de Voorjaarsnota 2025/Perspectiefnota 2026-2029 worden deze budgetten structureel aan de begroting toegevoegd.
Product Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Wmo
In het uitvoeringsprogramma van het college is er €173.000,- beschikbaar gesteld voor de functies van ouderenwerker, verslavingsdeskundige en buurtsportcoaches. Voor de jaren 2026 e.v. is hiervoor geen geld meer beschikbaar en is het budget voor deze functies afgeraamd.
Product Wsw en beschut werk
Vanuit het rijk worden er middelen beschikbaar gesteld voor de uitvoering van de Wsw en re-integratie. De middelen voor de Wsw worden overgeheveld naar het werkbedrijf Lucrato. Doordat de rijksmiddelen al jarenlang afnemen is ook de doorbetaling naar Lucrato lager.
Jeugdhulp ambulant lokaal
De kosten voor de jeugdzorg stijgen snel door complexere problematiek en toegenomen aantallen jeugdigen die gebruik maken van deze zorg. Om in de begroting gelijke tred te houden met deze toename wordt dit budget jaarlijks met een afwijkend percentage van 4,5% geïndexeerd.
Baten
Product Samenkracht en burgerparticipatie
De rijksvergoeding voor de noodopvang van Oekraïense ontheemden is, evenals de uitgaven hiervoor, nog niet meerjarig in de begroting verwerkt. De reden hiervoor is dat zowel de uitgaven als de rijksinkomsten sterk fluctueerden in de afgelopen jaren; het is nauwelijks mogelijk om dit goed meerjarig te prognosticeren. Desondanks is het voornemen om bij het eerstvolgende bijstelmoment (Voorjaarsnota 2025/Perspectiefnota 2026-2029) hiervoor een zo goed mogelijke inschatting van te maken.
Product Inkomensregelingen
Op dit product wordt de bijstandsuitkering van het rijk verantwoord. Dit is een specifieke vergoeding voor de gemaakte kosten van de algemene bijstand, loonkostensubsidie, IOAW, IOAZ en Bbz 2004. Deze inkomsten zijn niet geïndexeerd zodat een eventuele korting of neerwaartse bijstelling van deze uitkering in de toekomst beter kan worden opgevangen.
Product Huishoudelijke hulp (Wmo)
Met ingang van het jaar 2026 wordt het abonnementstarief voor de eigen bijdrage van de Wmo afgeschaft. Hiervoor in de plaats komt een inkomensafhankelijke eigen bijdrage. De verwachting is dat er door deze maatregel jaarlijks €240.000,- extra aan eigen bijdragen wordt ontvangen.
Mutaties reserves Sociaal domein
Jaarlijks wordt er een bedrag van €70.000,- onttrokken uit de reserve voor de inzet van een jongerenwerker. Voor de nieuwe MFA Hof van Cramer wordt er voor2024 €200.000,- beschikbaar gesteld ter dekking van de éénmalige kosten (asbest-/verhuis-/opslagkosten) Daarnaast wordt er in 2024 (€89.000,-) en 2025 (€29.000,-) uit de reserve Corona onttrokken voor de inzet van een gezinscoach en echtscheidingscoach.