'Sport, cultuur en recreatie' is een breed programma met allemaal leuke en belangrijke zaken die het leven aangenamer maken. Dit programma omvat o.a. de uitgaven voor sportaccommodaties, bosbeheer, openbaar groen, musea en subsidies aan rijks- en gemeentelijke monumenten. De inkomsten zijn veelal provinciale en rijkssubsidies die worden ontvangen om bovenstaande zaken in stand te houden.
5. Sport, cultuur en recreatie
Collegeprogramma Sport, cultuur en recreatie
Toelichting op programma Sport, cultuur en recreatie
Terug naar navigatie - Toelichting op programma Sport, cultuur en recreatieWat gaat het kosten?
Terug naar navigatie - Wat gaat het kosten?| Exploitatie | Realisatie 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | |||||||
| Sportbeleid en activering | 469.073 | 89.039 | 95.378 | 87.856 | 90.220 | 92.285 | |
| Sportaccommodaties | 1.091.777 | 1.094.108 | 999.366 | 968.344 | 1.015.865 | 994.052 | |
| Cult.presentatie, -productie en -partic. | 408.352 | 476.367 | 456.172 | 451.985 | 466.294 | 478.847 | |
| Musea | 127.317 | 218.354 | 197.674 | 202.074 | 206.404 | 210.835 | |
| Cultureel erfgoed | 0 | 61.103 | 95.711 | 97.525 | 99.805 | 101.853 | |
| Media | 362.348 | 364.536 | 391.212 | 400.412 | 409.503 | 418.778 | |
| Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 2.081.823 | 1.879.703 | 1.968.213 | 2.029.084 | 2.106.621 | 2.173.815 | |
| Totaal Lasten | 4.540.688 | 4.183.210 | 4.203.726 | 4.237.280 | 4.394.712 | 4.470.465 | |
| Baten | |||||||
| Sportbeleid en activering | -457.527 | -23.000 | -23.102 | -23.260 | -23.420 | -23.580 | |
| Sportaccommodaties | -112.343 | -144.189 | -159.550 | -157.220 | -160.830 | -164.540 | |
| Musea | -2.167 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | |
| Media | -18.970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Openbaar groen en (openlucht) recreatie | -159.334 | -153.052 | -181.124 | -185.470 | -189.730 | -194.090 | |
| Mutaties reserves Sport, cultuur en recreatie | 0 | -2.953 | -41.743 | -39.280 | -1.820 | -1.860 | |
| Totaal Baten | -750.341 | -325.694 | -408.019 | -407.730 | -378.300 | -386.570 | |
| Gerealiseerd saldo van baten en lasten | 3.790.348 | 3.857.516 | 3.795.707 | 3.829.550 | 4.016.412 | 4.083.895 | |
| Gerealiseerd resultaat | 3.790.348 | 3.857.516 | 3.795.707 | 3.829.550 | 4.016.412 | 4.083.895 | |
Toelichting op de lasten en baten sport, cultuur en recreatie
Terug naar navigatie - Toelichting op de lasten en baten sport, cultuur en recreatieLasten
Product Sportaccommodaties
De sporthal in Wapenveld is inmiddels gesloopt om plaats te maken voor de nieuwe Hof van Cramer. De exploitatiebudgetten, in totaal €78.000,-, zijn voor de jaren 2025 e.v. afgeraamd.
Voor de komende jaren zijn er diverse werkzaamheden en aanpassingen aan de sporthallen/gymzalen en sportparken gepland. De jaarlijkse kosten hiervoor bedragen ongeveer €70.000,-. De werkzaamheden variëren in het verhelpen van lekkages tot het het uitvoeren van duurzaamheidsmaatregelen en het voorbereiden van groot onderhoud aan de accommodaties.
Baten
Mutaties reserves Sport, cultuur en recreatie
Jaarlijks wordt er een bedrag van bijna €2.000,- onttrokken ter dekking van de kapitaallasten van het Berghuizerbad. Daarnaast vindt er in de jaren 2025 en 2026 nog een onttrekking plaats voor het verduurzamen en vervangen van sportmateriaal bij de Faberhal en dorpsaccommodatie De Noord.