Alle kosten die gemaakt worden rondom de mobiliteit van voertuigen worden geboekt op het programma 'Verkeer, vervoer en waterstaat'. Dit zijn o.a. de kosten voor de aanleg, en het onderhoud, van wegen, bruggen en (fiets) paden, en daarmee dus ook de kosten voor de openbare verlichting en gladheidsbestrijding. De kosten van het eigen materieel dat wordt ingezet voor bovengenoemde taken behoren eveneens bij dit programma. De inkomsten betreffen de vergoedingen voor degeneratieschades aan wegen, bruggen etc.
2. Verkeer, vervoer en waterstaat
Collegeprogramma Verkeer, vervoer en waterstaat
Toelichting op programma Verkeer, vervoer en waterstaat
Terug naar navigatie - Toelichting op programma Verkeer, vervoer en waterstaatWat gaat het kosten?
Terug naar navigatie - Wat gaat het kosten?| Exploitatie | Realisatie 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | |||||||
| Verkeer en vervoer | 3.025.367 | 3.158.653 | 3.041.625 | 3.185.816 | 3.365.110 | 3.475.184 | |
| Parkeren | 0 | 94.235 | 2.250 | 2.250 | 2.250 | 2.250 | |
| Gerealiseerd saldo van baten en lasten | 3.025.367 | 3.252.888 | 3.043.875 | 3.188.066 | 3.367.360 | 3.477.434 | |
| Totaal Lasten | 3.025.367 | 3.252.888 | 3.043.875 | 3.188.066 | 3.367.360 | 3.477.434 | |
| Baten | |||||||
| Verkeer en vervoer | -208.304 | -108.010 | -110.780 | -113.220 | -115.610 | -118.060 | |
| Parkeren | 0 | -89.735 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mutaties reserves Verkeer, vervoer en waterstaat | -114.657 | -114.657 | -114.657 | -114.657 | -114.657 | -114.657 | |
| Gerealiseerd saldo van baten en lasten | -322.961 | -312.402 | -225.437 | -227.877 | -230.267 | -232.717 | |
| Totaal Baten | -322.961 | -312.402 | -225.437 | -227.877 | -230.267 | -232.717 | |
| Gerealiseerd resultaat | 2.702.407 | 2.940.486 | 2.818.438 | 2.960.189 | 3.137.093 | 3.244.717 | |
Toelichting op de lasten en baten verkeer, vervoer en waterstaat
Terug naar navigatie - Toelichting op de lasten en baten verkeer, vervoer en waterstaatLasten
Product Verkeer en vervoer
Bij de Voorjaarsnota 2024 is €79.000,- bijgeraamd voor het opstellen van een verkeersvervoersplan. Deze kosten zijn gedekt doordat in het uitvoeringsprogramma van het college hiervoor budget was geraamd.
Product Parkeren
Bij de Voorjaarsnota 2024 is er voor de aanleg van parkeervoorzieningen bij het voormalig politiebureau en de Stationsstraat €90.000,- gevraagd. Deze kosten zijn gedekt uit de voorziening Parkeerfonds.
Baten
Product Parkeren
De hierboven genoemde kosten van €90.000,- voor de aanleg van parkeervoorzieningen is gedekt door een onttrekking aan de voorziening. Deze onttrekking is aan de batenkant gemuteerd.
Mutatie reserves Verkeer, vervoer en waterstaat
Jaarlijks wordt er een bedrag van €115.000,- onttrokken aan de bestemmingsreserve voor het onderhoud van de infrastructuur en kunstwerken in het gebied van de Hoogwatergeul.