De kosten/opbrengsten die verband houden met de onderwijshuisvesting voor openbaar en bijzonder onderwijs behoren bij dit programma. Ook het peuteronderwijs en volwasseneneducatie en de exploitaties van de Rhijnsberg en De Heerd, niet volledig onderwijsinstellingen, zijn bij dit programma 'Onderwijs' opgenomen.
4. Onderwijs
Toelichting op programma Onderwijs
Terug naar navigatie - Toelichting op programma OnderwijsWat gaat het kosten?
Terug naar navigatie - Wat gaat het kosten?| Exploitatie | Realisatie 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | |||||||
| Onderwijshuisvesting | 1.119.992 | 2.484.044 | 1.985.107 | 1.995.270 | 2.038.960 | 2.000.342 | |
| Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 1.741.346 | 888.894 | 1.265.353 | 1.333.964 | 1.361.226 | 1.390.035 | |
| Mutaties reserves Onderwijs | 103.980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal Lasten | 2.965.318 | 3.372.938 | 3.250.460 | 3.329.234 | 3.400.186 | 3.390.377 | |
| Baten | |||||||
| Onderwijshuisvesting | -492.104 | -501.400 | -515.410 | -527.760 | -539.880 | -552.280 | |
| Onderwijsbeleid en leerlingzaken | -449.931 | -29.910 | -287.010 | -287.010 | -287.010 | -287.010 | |
| Mutaties reserves Onderwijs | 0 | -833.000 | -210.000 | -210.000 | -210.000 | -210.000 | |
| Totaal Baten | -942.035 | -1.364.310 | -1.012.420 | -1.024.770 | -1.036.890 | -1.049.290 | |
| Gerealiseerd saldo van baten en lasten | 2.023.283 | 2.008.628 | 2.238.040 | 2.304.464 | 2.363.296 | 2.341.087 | |
| Gerealiseerd resultaat | 2.023.283 | 2.008.628 | 2.238.040 | 2.304.464 | 2.363.296 | 2.341.087 | |
Toelichting op de lasten en baten onderwijs
Terug naar navigatie - Toelichting op de lasten en baten onderwijsLasten
Product Onderwijshuisvesting
In de raadsvergadering van 3 oktober 2022 is er voor het jaar 2024 €833.000,- beschikbaar gesteld voor de éénmalige kosten die voortvloeien uit de nieuwbouw van De Lichtbron.
Product Onderwijsbeleid en leerlingzaken
De uitgaven en inkomsten voor het onderwijsachterstandenbeleid (€257.000,-) zijn voor 2024 uit de exploitatie overgeheveld naar de projectadministratie van de SPUK-gelden.
Baten
Product Onderwijsbeleid en leerlingzaken
De uitgaven en inkomsten voor het onderwijsachterstandenbeleid (€257.000,-) zijn voor 2024 uit de exploitatie overgeheveld naar de projectadministratie van de SPUK-gelden. Voor 2025 e.v. zijn deze budgetten nog wel in de exploitatie geraamd omdat het nog onzeker is of er voor deze jaren ook een SPUK-vergoeding wordt uitgekeerd.
Mutaties reserves Onderwijs
In 2024 is er €833.000,- beschikbaar gesteld voor éénmalige kosten voor de nieuwbouw van De Lichtbron (zie ook de lasten). Voor 2025 e.v. wordt er vanuit de bestemmingsreserve €210.000,- bijgedragen ter dekking van de kapitaallasten van de renovatie van De Noordgouw.