Algemene dekkingsmiddelen

Algemene dekkingsmiddelen zijn vrij besteedbare inkomsten zonder vooraf bepaald bestedingsdoel. Conform de nieuwe richtlijnen worden deze budgetten nu onder een separaat hoofdstuk opgenomen (voorheen programma 2 Financiën, Economie en grote projecten). De inkomsten die tot dit onderdeel behoren zijn de Algemene Uitkering en overige uitkeringen uit het gemeentefonds, OZB, Precariobelasting, Toeristenbelasting, bespaarde rente over het Eigen Vermogen en ontvangen rentes en dividenden.

De uitgaven die bij dit onderdeel zijn opgenomen hebben betrekking op de inning en verwerking van bovengenoemde inkomsten.

Wat mag het kosten?

Exploitatie	Realisatie 2020	Begroting 2021 (P+W)	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
Lasten
531100 Deelnemingen nutsbedrijven	1.458	422	243	243	243	243
531150 Geldleningen < 1 jaar	0	0	0	0	0	0
531200 Geldleningen > 1 jaar	627.839	545.321	437.812	331.561	380.945	424.760
531510 OZB woningen	150.718	123.660	125.264	127.883	130.389	133.197
531560 OZB niet -woningen	89.415	114.903	116.377	118.839	121.187	123.838
531610 Belastingen overig	12.341	22.470	22.800	23.190	23.590	23.990
531750 Precariobelasting	0	0	0	0	0	0
533250 Toeristenbelasting	6.566	0	0	0	0	0
Totaal Lasten	888.336	806.776	702.496	601.716	656.354	706.028
Baten
531100 Deelnemingen nutsbedrijven	-4.107	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
531150 Geldleningen < 1 jaar	0	0	0	0	0	0
531200 Geldleningen > 1 jaar	-683.340	-906.085	-918.248	-900.513	-898.339	-827.450
531300 Algemene uitkering	-24.089.128	-24.383.566	-25.011.850	-25.138.921	-25.574.636	-26.239.164
531510 OZB woningen	-3.585.133	-3.682.970	-3.596.110	-3.657.240	-3.719.410	-3.782.640
531560 OZB niet -woningen	-1.222.457	-1.189.650	-1.405.420	-1.429.310	-1.453.610	-1.478.320
531610 Belastingen overig	-5.791	-2.000	-11.170	-11.360	-11.550	-11.750
531750 Precariobelasting	-1.121.488	-1.120.000	0	0	0	0
533250 Toeristenbelasting	-220.139	-225.000	-270.000	-270.000	-270.000	-270.000
545255 Algemene uitkering VTH / provinciale tak	-56.912	0	-56.912	-56.912	-56.912	-56.912
567200 Integratie uitkering combinatie function	-80.629	-80.629	-80.629	-80.629	-80.629	-80.629
573305 Uitkering deelfonds	-2.793.764	-3.313.060	-3.313.060	-3.313.060	-3.313.060	-3.313.060
575355 Algemene uitkering peuterspeelzaalwerk	-39.881	0	0	0	0	0
577305 dec. Uitkering WSW/Reïntegratie	-2.422.218	-2.188.661	-2.134.309	-2.057.776	-2.028.260	-2.028.260
Totaal Baten	-36.324.986	-37.106.621	-36.812.708	-36.930.721	-37.421.406	-38.103.185
Resultaat	-35.436.650	-36.299.845	-36.110.212	-36.329.005	-36.765.052	-37.397.157

Toelichting op de lasten en baten Algemene dekkingsmiddelen

Baten
531300 Algemene uitkering
De algemene uitkering is bijgesteld n.a.v. de mutaties vanuit de Meicirculaire.

531750 Precariobelasting
Met ingang van 2022 mag er geen precariobelasting meer worden geheven; daarom zijn er vanaf dat jaar hiervoor geen inkomsten meer geraamd.

531750 Toeristenbelasting
De toeristenbelasting is stapsgewijs verhoogd. Met ingang van 2022 bedraagt het tarief €1,50 per persoon per nacht (stijging van €0,25 t.o.v. 2021). Deze verhoging maakt onderdeel uit van het ombuigingsplan (Programmabegroting 2019-2023).