4. Sociaal maatschappelijk

Onder dit product vallen alle activiteiten die zich richten op preventie en de algemene voorzieningen en die als maatregel opgenomen zijn in het collegeprogramma, voor zowel jeugdigen als volwassenen. Deze producten maken financieel onderdeel uit van de overige producten.

Vanuit dit budget wordt het onderwijskansenbeleid, leerplichtfunctie en regionaal meld- en coördinatiepunt voortijdig schoolverlaters bekostigd. Daarnaast valt ook de Volwasseneneducatie en aanpak laaggeletterdheid onder dit product. De bekostiging hiervan komt voort uit de WEB-middelen die wij ontvangen vanuit het rijk via centrumgemeente Zwolle. Vanuit dit budget financieren wij formele taallessen, taalstages en de uren voor de taalpuntdocent.

Lasten en baten

563150 Volwasseneneducatie
Zowel de uitgaven als inkomsten zijn bij dit onderdeel met €43.185,- naar beneden bijgesteld. Vanaf 2022 gaat de WEB-subsidie voor Volwasseneducatie rechtstreeks naar de arbeidsmarktregio Stedendriehoek en Noord-Veluwe waarin de gemeente Heerde in een aanbesteding meedoet (Perspectiefnota 2022-2025).

Daarnaast is zichtbaar dat de lasten in 2022 aanzienlijk lager zijn dan in 2021. Dit wordt veroorzaakt op het lokaal onderwijsbeleid. Bij resultaat bestemming 2020 is conform advies van het Ministerie van OCW de OAB gelden (€83.000,-) overgeheveld naar 2021 (Jaarstukken 2020).

Lasten
502345 OBS De Horsthoek
De overdracht /doordecentralisatie van de Horsthoekschool in 2021 (incidentele uitgaaf van €600.000,-) zorgt ervoor dat de structurele onderhoudsbudgetten kunnen worden afgeraamd (Perspectiefnota 2022-2025).

549000 Huisvesting basisonderwijs
bij de Jenaplanschool is een tijdelijke unit geplaatst tot 2024 (conform IHP) de jaarlijkse kosten hiervan bedragen €15.000,- (Perspectiefnota 2022-2025).

549050 De Sprengen
In 2024 is een deel van het gebouw van De Sprengen afgeschreven; hierdoor vervallen de jaarlijkse kapitaallasten van ruim €13.000,-. 

Dit product omvat het (subsidie)beleid op gebied van bibliotheekwerk, cultuurplein, cultuureducatie,  muziek- zangverenigingen, Oranjeverenigingen, lokale radio en monumenten.

Lasten en Baten
Het product Kunst, cultuur en media kent de volgende wijziging ten opzichte van de Meerjarenbegroting 2021-2024.  De lasten in 2021 gaan met €43.300,- omhoog. Voor 2022 moet er €50.550,- worden bijgeraamd. De inkomsten bij dit product kunnen voor 2021 en 2022 met respectievelijk €48.300,- en €50.700,- naar boven worden bijgesteld. 

565100 Kunst & Cultuur
Voor Kunst en Cultuur vindt een tijdelijke uitbreiding plaats met 1 fte buurtsportcoach, 0,2 fte cultuurmakelaar en 0,22 fte schulddienstverlening conform collegevoorstel van 2 februari 2021. De totale kosten ad. €99.000,- (gesplitst over 2021 €48.300,- en 2022 €50.700,-) worden gedekt uit de reserve sociaal domein (Perspectiefnota 2022-2025).
Wat verder opvalt is dat het budget in 2022 aanzienlijk hoger is dan in 2021.  Dit komt omdat het subsidiebudget voor Dorpshuis Heerde in de boekhouding niet meer wordt verantwoord onder Volwassenwerk (585000), maar onder Kunst en Cultuur.

565300 Monumentenzorg
Voor Monumentenzorg is in 2021 een budget van €5.000,- afgeraamd in verband met het in 2021 niet volledig actief zijn van de erfgoedcommissie als gevolg van corona.

Het product Sport omvat alle inzet, subsidies en bijdragen ten behoeve van sportstimulering. Hieronder vallen o.a. de binnen- en buitensport, de exploitatiebijdrage voor het zwembad en de combinatiefunctionaris sport.

Lasten
567150 Sportbeleid
Als gevolg van de afname van het aantal jeugdleden wordt er een lagere subsidie aan de sportverenigingen uitgekeerd. Deze post is daarom met €6.000,- afgeraamd (Voorjaarsnota 2021).

Daarnaast is er voor zowel 2020 als voor 2021 een bedrag van €10.000,- aan de uitgaven- als aan de inkomstenkant bijgeraamd voor de uitvoering van het lokaal sportakkoord. Hiervoor is een rijksvergoeding ontvangen (Perspectiefnota 2021-2024).

Accommodaties die een sociaal maatschappelijke functie in onze gemeente hebben en waarvoor wij financieel verantwoordelijk zijn of een financiële bijdrage leveren.

Lasten
502390 De Heerd
Bij zowel de uitgaven als de inkomsten is voor 2022 e.v. de begroting verhoogd met een SPUK-bijdrage.  Dit verklaart de stijging ten opzichte van 2021 voor dit subproduct.

502462 Kantine Faberhal
Bij de Voorjaarsnota 2021 is eenmalig een bedrag van €7.500,- afgeraamd voor inhuur van de kantine bij de Faberhal; dit als gevolg van de geringe openstelling veroorzaakt door de corona richtlijnen.

Baten
502450 Binnensportaccommodaties
De inkomsten vanuit de verhuur van sporthallen en gymzalen (€78.320,-) zijn voor 2022 e.v. centraal op het subproduct binnensportaccommodaties geraamd. Voorheen vond verantwoording plaats op de afzonderlijke binnensportlocaties.

Onder dit product vallen de ambtelijke kosten van medewerkers die de toegang vormen, de kosten voor de Adviesraad Sociaal Domein, onafhankelijke cliëntondersteuning en kosten voor ICT.

Lasten
Het product Informatie en toegang sociaal domein kent de volgende wijziging ten opzichte van de meerjarenbegroting 2021-2024. Conform Voorjaarsnota 2021 en Perspectiefnota 2022-2025 zijn de uitgaven bij dit product voor 2021 met €7.500,- afgeraamd; de jaren daarna is de jaarlijkse neerwaartse bijstelling €9.000,-.  De beheerderskosten voor de Hof van Cramer is van dit subproduct overgeboekt naar het subproduct Hof van Cramer Wapenveld.

571005 Informatie & Toegang
De daling van de geraamde uitgaven wordt veroorzaakt doordat een budget van €60.000,- van het product Informatie & Toegang is verplaatst naar het product STIP.

Vanaf 1 januari 2021 is de aanpak 0-100+ gestart. De werkzaamheden van bijvoorbeeld de algemene voorziening regieondersteuning, social work, het CJG, welzijn, en uitvoering participatie en Wmo vinden vanuit 1 organisatie '0-100+'plaats. De bekostiging van de aanpak 0-100+ is gevonden binnen de begroting; diverse budgetten binnen de verschillende domeinen van het sociaal domein zijn naar dit onderdeel overgeheveld. 

Voor het product STIP zijn er geen financiële mutaties te vermelden voor de Programmabegroting 2022-2025.

Jongeren onder de 18 of 21 jaar krijgen op basis van een indicatie hulp in natura door één of meerdere aanbieders binnen de regionaal afgesloten raamovereenkomst. Bepalend voor de uitgaven  is het aantal jongeren dat gebruik maakt van jeugdhulp en de zorgzwaarte. Ook de PGB's vallen onder dit product. Daarnaast worden ook de regionale beschikbaarheidsvoorzieningen bekostigd binnen dit product, zoals Veilig Thuis.

Vanwege de Corona-crisis en herijking van het gemeentefonds wordt de invoering van het nieuwe woonplaatsbeginsel in de Jeugdwet uitgesteld naar 1 januari 2022.

Lasten
573055 Jeugdhulp in natura
De jaarlijkse stijging bij dit subproduct is het gevolg van de vrij forse indexering van 4,5%.

Vanuit dit budget worden alle vrij toegankelijke voorzieningen en preventieve activiteiten voorliggend aan jeugdhulp bekostigd, zoals de ambulante hulpverleners die werkzaam zijn vanuit het Centrum voor Jeugd en Gezin. Daarnaast wordt binnen dit budget de jeugdgezondheidszorg 0-4 en 4-19 jaar bekostigd.

Lasten
Het product Jeugdhulp overige voorzieningen kent de volgende wijziging ten opzichte van de Meerjarenbegroting 2021-2024. Conform Voorjaarsnota 2021 en Perspectiefnota 2022-2025 zijn de ramingen zijn bij dit product verhoogd met respectievelijk €9.195,-; €17.917,-; €25.256,- en €33.126.- voor de jaren 2021 t/m 2024. Dit wordt veroorzaakt door de eenmalige subsidie in 2021 voor het project Jeugd aan Zet (€10.000,-) en de lasten vanaf 2022 voor jeugdgezondheidszorg en rijksvaccinatieprogramma.

575250 Jeugdgezondheidszorg
Bij het ramen van de subsidiebedragen voor Verian is er tot op heden geen rekening gehouden met de loon- en prijsindexaties; dat is hierbij gecorrigeerd. Dit betekent een aanpassing van de begroting met respectievelijk €5.965,-, €12.941,-, €19.489,- en €25.877,- voor de jaren 2021-2024.

De ramingen voor de GGD zijn bijgesteld naar aanleiding van de conceptbegroting van deze organisatie. Tevens is er een structureel budget bijgeraamd met ingang van 2022 voor de uitbreiding van het Rijksvaccinatieprogramma. Voor 2021 betekent dit een voordeel van €6.770,-; voor de jaren erna is dit een extra last van €4.976,- oplopend naar €7.249,- voor 2024.

Het product Inkomen bestaat uit het ontwikkelen en uitvoeren van beleid op gebied van bijzondere bijstand, minimabeleid, bijstandsverlening (zelfstandigen), armoedebestrijding, het kindpakket en schulddienstverlening.

Lasten
Het product inkomen kent de volgende wijziging ten opzichte van de meerjarenbegroting 2021-2024. Conform Voorjaarsnota 2021 en Perspectiefnota 2022-2025 zijn de lasten vanaf 2021 incidenteel met €277.219,- verhoogd. Voor de jaren erna is er sprake van een afname van €3.820,- Hieronder volgt een onderbouwing van deze aanpassingen.

579000 Bijstandverlening
De kosten voor de sociale recherche kunnen structureel met €10.000,- worden verlaagd. Contractueel is vastgelegd dat er 10 dossiers worden afgenomen waar een vast tarief voor wordt betaald.

579050 Levensonderhoud
De verwachte meerkosten van de bijstandsuitkeringen op basis van aantal en prijs is voor 2021 berekend op €281.039,-. In 2021 zijn er naar verwachting 167 bijstandsgerechtigden tegen een gemiddelde uitkering van €14.696,-; hiermee komt het totaal van de te verwachten bijstandsuitkeringen uit op €2.454.239,- voor 2021.

Omdat er meer mensen met Loonkostensubsidie worden ingezet moet het budget structureel met €40.000,- verhoogd te worden.

579450 Bijzondere bijstand/leenbijstand
De uitgaven Bijzondere Bijstand liggen de laatste twee jaar rond de €310.000,-.  Dit betekent dat dit budget met  €33.820,- structureel naar beneden kan worden bijgesteld.

Baten
De baten worden conform Perspectiefnota 2022-2025 structureel verhoogd met €35.828,-. De verhoging vindt plaats op het Buig-budget door de voorlopige beschikking 2021 van het rijk.

Onder dit product vallen de sociale werkvoorziening (WSW), pilot participatievoorziening en werkzoekenden- en werkgeversdienstverlening. Belangrijke partner voor de uitvoering van dit product is de GR Lucrato. Zij geven invulling aan de sociale werkvoorziening, de werkgeversdienstverlening en de werknemersdienstverlening voor het deel re-integratie. Met de pilot participatievoorziening wil gemeente Heerde dat de onderdelen vanuit Zorg/Ondersteuning en Werk voor de inwoner meer met elkaar verbonden wordt.

Lasten
Het product Participatie & Werk kent de volgende wijziging ten opzichte van de Meerjarenbegroting 2021-2024. Conform Perspectiefnota 2022-2025 zijn de lasten vanaf 2022 neerwaarts bijgesteld met respectievelijk €124.537,-; €112.469,- en €137.299,-. Hieronder is e.e.a. toegelicht.

577050 WSW gelden
Op basis van de nieuwe meerjarenraming van Lucrato, waarin de toegenomen rijksbijdrage is verwerkt,  kan de gemeentelijke bijdrage (de bijdrage in het exploitatietekort) naar beneden worden bijgesteld. 

577105 Werkzoekende dienstverlening
Het budget wat voor beschut werk was geraamd was te hoog en is afgeraamd naar realistischer bedragen.

Een maatwerkvoorziening is  een voorziening die is afgestemd op de individuele omstandigheden en mogelijkheden van de ingezetene. Bij de maatwerkvoorziening moet rekening gehouden worden met de behoeften, persoonskenmerken en voorkeuren van de cliënt. Op deze manier wordt de cliënt in staat gesteld tot zelfredzaamheid en/of participatie, zodat hij zo lang mogelijk in zijn eigen leefomgeving kan blijven. Een voorziening die nodig is om de mantelzorger te ondersteunen of deze te ontlasten, kan onderdeel uitmaken van een maatwerkvoorziening. Maatwerkvoorzieningen kunnen materiele en/of immateriële zijn.

Lasten
Het product WMO maatwerkvoorzieningen kent de volgende wijziging ten opzichte van de Meerjarenbegroting 2021-2024. Conform Perspectiefnota 2022-2025 is het budget vanaf 2022 neerwaarts bijgesteld met respectievelijk €227.140,-, €230.270,- en €233.450,-. De budgetaanpassingen worden voornamelijk veroorzaakt door maatwerkvoorzieningen PGB BG  en maatwerkvoorzieningen vervoer.

581155 Maatwerkvoorzieningen PGB BG 
De aanvragen PGB zijn afgenomen. De uitgaven zijn door de SVB geschat op €15.600,-; hierdoor is er structureel €23.150,- van het oorspronkelijke budget afgeraamd.

581750 Maatwerkvoorzieningen vervoer
Het budget van CVV (regiotaxi) is van deze post is overgeheveld naar het subproduct Basismobiliteit (585250). 

Baten
581950 Eigen bijdragen Wmo bestaand
De inkomsten voor de eigen bijdrage (abonnementstarief) is toegenomen aangezien de abonnementstarieven voor de AVLSH ook hier binnenkomen. Structureel is er €72.000,- bijgeraamd.

Een algemene voorziening is een aanbod van diensten en activiteiten dat zonder voorafgaand onderzoek naar de behoeften, persoonskenmerken en mogelijkheden van de gebruikers toegankelijk is. Het is gericht op maatschappelijke participatie. Algemene voorzieningen worden gefaciliteerd door de gemeente. Het kan hierbij ook gaan om voorzieningen die door vrijwilligersorganisaties worden aangeboden, mits deze gefaciliteerd zijn door de gemeente. Belangrijk is dat de algemene voorzieningen bekend en beschikbaar zijn, zowel bij cliënten, vrijwilligers als bij professionals, en dat zij gericht zijn op maatschappelijke participatie.

Lasten
Het product WMO algemene voorzieningen kent de volgende wijziging ten opzichte van de Meerjarenbegroting 2021-2024. Conform Perspectiefnota 2022-2025 zijn de lasten vanaf 2022 naar boven bijgesteld met  respectievelijk €214.740,-, €217.870,- en €221.050,-. De structurele bijstellingen vinden met name plaats binnen het budget van volksgezondheid, basismobiliteit en volwassenenwerk.

 585100 Volksgezondheid
Structureel is €5.000,- bijgeraamd voor AED's. Het gaat deels om verplaatsing van bestaande AED’s (verbeterde dekking), vervanging van AED’s en buitenkasten vanwege einde technische levensduur en het bijplaatsen van een enkele nieuwe AED in wijken met een onvoldoende dekkingsgraad. Verder is hierin een vergoeding opgenomen voor de stroomkosten aan particulieren aan wiens gevel de AED-kast is komen te hangen en zijn de onderhoudskosten verhoogd omdat het aantal AED’s is uitgebreid. Daarnaast is voor het project 'Rookvrije Generatie' €1.000,- structureel  nodig vanaf 2022.

585250 Basismobiliteit
Het budget van deze post is overgeheveld van de kostenplaats Wmo maatwerkvoorzieningen (581750).  

585000 Volwassenenwerk
Wat tevens opvalt is dat in 2022 het budget van volwassenenwerk sterk is afgenomen ten opzichte van 2021. Dit komt omdat het subsidiebudget voor het Dorpshuis Heerde nu wordt verantwoord onder het product Kunst en Cultuur (565100).