3. (Openbare) ruimte, ondernemen en wonen

Toelichting op programma (Openbare) ruimte, ondernemen en wonen

Terug naar navigatie - Toelichting op programma (Openbare) ruimte, ondernemen en wonen

Dit programma gaat over duurzaamheid, het beheer en onderhoud van de openbare ruimte en het bos, ruimtelijke ontwikkelingen, economie, recreatie en toerisme en bouwen en wonen. Onder dit programma valt ook het opstellen van de omgevingsvisie, een instrument in het kader van de nog vast te stellen omgevingswet. Met het toepassing van uitnodigingsplanologie hebben we ons al voorbereid op deze wet. Onze rol bij ruimtelijke vraagstukken is daarmee veranderd. De omgevingsvisie maken we samen.

Collegeprogramma (openbare) ruimte, ondernemen en wonen

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Leefbaar buitengebied

Terug naar navigatie - Leefbaar buitengebied
  • Behoud van de kwaliteiten van het (agrarisch) landschap en leefbaarheid van de buitengebieden van de gemeente. 

Wat gaan we er voor doen?

Openbare ruimte en mobiliteit

Terug naar navigatie - Openbare ruimte en mobiliteit
  • Inwoners, ondernemers, bezoekers en toeristen kunnen rekenen op goed onderhouden en veilige wegen, fiets- en voetpaden en openbare ruimte, die voldoende verlicht zijn. 
  • Bij herinrichting wordt de openbare ruimte inclusief ingericht.

Wat gaan we er voor doen?

Omgevingsvisie

Terug naar navigatie - Omgevingsvisie
  • Een integrale toekomstbestendige omgevingsvisie.

Wat gaan we er voor doen?

Centra Heerde en Wapenveld

Terug naar navigatie - Centra Heerde en Wapenveld
  • Inwoners, ondernemers, bezoekers en toeristen vinden onze centra in Wapenveld en Heerde bruisend.

Wat gaan we er voor doen?

Toerisme

Terug naar navigatie - Toerisme
  • Heerde staat bij (verblijfs)recreanten en toeristen bekend als gastvrij en natuurvriendelijk, een bloeiende gemeente op de overgang van Veluwe en IJsselvallei. 
  • Ecotoerisme in de natuurlijke omgeving, de keuze en beschikbaarheid van streekproducten en organisatie van kleinschalige evenementen benadrukken Natuurlijk Heerde. 

Wat gaan we er voor doen?

Economie

Terug naar navigatie - Economie
  • Ondernemers ervaren de gemeente als een partner die meedenkt en faciliteert en samen met hen bouwt aan een sterke, vitale en duurzame economie. 

Wat gaan we er voor doen?

Duurzaamheid

Terug naar navigatie - Duurzaamheid
  • Samen met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties nemen we onze verantwoordelijkheid om binnen enkele decennia energieneutraal te wonen en zo min mogelijk afval te produceren, om ons duurzaam te verbinden aan de toekomst.

Wat gaan we er voor doen?

Bouwen en Wonen

Terug naar navigatie - Bouwen en Wonen
  • Voldoende betaalbare koop- en huurwoningen, verduurzaming van de bestaande woningvoorraad en duurzame nieuw gebouwde woningen.
  • Partijen die weten wat de woningbehoefte is, nemen deel aan het overleg om de woningbouwagenda te bepalen.

Wat gaan we er voor doen?

Vliegveld Lelystad

Terug naar navigatie - Vliegveld Lelystad
  • Herindeling van het luchtruim en zo min mogelijk overlast voor bewoners.

Wat gaan we er voor doen?

Begraven

Terug naar navigatie - Begraven
  • Begraven moet betaalbaar en exploitabel blijven.

Wat gaan we er voor doen?

Duurzaamheid

Wat mag het kosten?

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten?
Exploitatie Realisatie 2020 Begroting 2021 (P+W) Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025
Lasten
521600 Duurzaamheid 229.297 489.536 180.255 179.921 181.179 182.647
Totaal Lasten 229.297 489.536 180.255 179.921 181.179 182.647
Baten
521600 Duurzaamheid -146.875 -137.808 0 0 0 0
Totaal Baten -146.875 -137.808 0 0 0 0

Toelichting op de lasten en baten product Duurzaamheid

Terug naar navigatie - Toelichting op de lasten en baten product Duurzaamheid

Lasten
521600 Duurzaamheid
Voor de komende jaren wordt een stijging van de kosten en uitgaven verwacht vanwege de uitvoering van het Klimaatakkoord. Wat dit precies voor onze gemeente betekent is nog niet bekend. Wij hebben voor de komende jaren rekening gehouden met personele inzet  conform de Voorjaarsnota 2021 en een  onvoorziene post  van €120.000,-.  Voor de komende jaren zijn de lasten  fors lager omdat er voor 2021 geld was opgenomen voor de uitvoering van de regeling reductie energiegebruik  (€137.808,-) en de transitievisie warmte (€150.000,-) (Voorjaarsnota 2021). 

Baten
521600 Duurzaamheid
Voor 2021 is een éénmalige inkomst van €137.808,- geraamd vanwege de subsidieregeling reductie energiegebruik (Voorjaarsnota 2021). 

Economie

Wat mag het kosten?

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten?
Exploitatie Realisatie 2020 Begroting 2021 (P+W) Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025
Lasten
533000 Economische zaken 262.500 363.897 329.869 320.341 322.365 324.579
533050 Markten 35.968 35.306 42.813 43.379 44.201 45.093
533100 Festiviteiten 2.418 5.029 5.075 5.132 5.199 5.265
Totaal Lasten 300.886 404.232 377.757 368.852 371.765 374.937
Baten
533050 Markten -16.008 -12.250 -22.580 -22.970 -23.360 -23.760
533100 Festiviteiten 0 -1.270 -1.290 -1.310 -1.330 -1.350
533150 Marktgelden 0 0 0 0 0 0
Totaal Baten -16.008 -13.520 -23.870 -24.280 -24.690 -25.110

Toelichting op de lasten en baten product Economie

Terug naar navigatie - Toelichting op de lasten en baten product Economie

Lasten
Het product Economie kent de volgende wijziging ten opzichte van de vorige meerjarenbegroting.  Conform Voorjaarsnota 2021 / Perspectiefnota 2022-2025 is het budget in 2021 met €45.000,- verhoogd voor een coronasteunfonds voor ondernemers, een budget voor toekomstig bestendige bedrijventerreinen en een onderzoek naar Lelystad Airport. Voor de jaren is het budget voor de regionale economische samenwerking met Zwolle aangepast aan de geldende inwonerbijdrage; het budget voor het samenwerkingsverband SNV is volledig afgeraamd.

Baten
533050 Markten
Als gevolg van de coronacrisis is de bezetting van de weekmarkt in 2021 aanmerkelijk lager; dit leidt naar verwachting tot €10.000,- minder inkomsten van marktgelden. Voor de jaren erna is deze opbrengst weer op het oude niveau geraamd (Voorjaarsnota 2021).

Toerisme

Wat mag het kosten?

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten?
Exploitatie Realisatie 2020 Begroting 2021 (P+W) Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025
Lasten
533200 Toerisme & Recreatie 363.901 402.959 451.365 453.952 459.668 464.705
Totaal Lasten 363.901 402.959 451.365 453.952 459.668 464.705
Baten
533200 Toerisme & Recreatie -42.507 -21.587 -21.587 -21.587 -21.587 -21.587
Totaal Baten -42.507 -21.587 -21.587 -21.587 -21.587 -21.587

Toelichting op de lasten en baten product Toerisme

Terug naar navigatie - Toelichting op de lasten en baten product Toerisme

Lasten
Het product Toerisme kent de volgende wijziging ten opzichte van de meerjarenbegroting 2021-2024.  Conform Voorjaarsnota 2021 en Perspectiefnota 2022-2025 zijn de lasten van het product Toerisme voor 2021 met €21.587,- verhoogd. Vanaf 2022 is de jaarlijkse stijging €25.787,-. Hieronder is een toelichting gegeven van deze afwijkingen.

533200 Toerisme & Recreatie
Het college heeft in de vergadering van 13 oktober 2020 besloten om vanaf 2022,  4 keer €4.200,- vanuit de stelpost regionale ambities over te hevelen naar Toerisme voor de jaarlijkse contributie innovatie coöperatie (Perspectiefnota 2022-2025).

In het kader van de provinciale SNL-regeling ontvangt de gemeente vanaf 1-1-2020 tot en met 2023 een jaarlijkse subsidie ten behoeve van het heidebeheer door een rondtrekkende schaapskudde. Dit bedrag (€21.587,-) wordt jaarlijks volledig doorbetaald aan de Stichting Schaapskudde Epe-Heerde. Het bedrag wordt jaarlijks achteraf ontvangen, voor het eerst in 2021 over het subsidiejaar 2020.

Baten
Als gevolg van bovengenoemde SNL-regeling ontvangt de gemeente Heerde jaarlijkse een extra subsidie van €21.587,- Dit bedrag kan zowel aan de lastenkant als aan de batenkant worden geraamd. 

Bouwen en wonen

Toelichting op product Bouwen en Wonen

Terug naar navigatie - Toelichting op product Bouwen en Wonen

Ambtelijke capaciteit, beheerkosten startersleningen, bijdragen aan externe onderzoeken en aan de regionaal woonruimteverdeelcommissie, kosten voor de woonwagens die op het terrein Krimpenbos staan en leges WABO voor bouwvergunningen.

Wat mag het kosten?

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten?
Exploitatie Realisatie 2020 Begroting 2021 (P+W) Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025
Lasten
545000 Volkshuisvesting 199.824 251.928 227.357 226.515 189.854 194.311
545050 Woonwagenkamp 1.187 10.387 10.497 10.617 10.747 10.877
545100 Vergunning & toezicht Bouwen 418.693 447.079 447.637 445.792 455.041 465.762
545250 Milieubeheer 284.370 378.734 361.865 368.706 373.399 375.836
Totaal Lasten 904.075 1.088.128 1.047.356 1.051.630 1.029.041 1.046.786
Baten
545000 Volkshuisvesting 0 0 0 0 0 0
545050 Woonwagenkamp -3.788 -3.855 -3.913 -3.980 -4.050 -4.120
545200 Leges WABO -1.053.446 -418.000 -601.419 -338.000 -338.000 -338.000
545250 Milieubeheer -14.992 -62.322 -5.490 -5.583 -5.678 -5.775
Totaal Baten -1.072.225 -484.177 -610.822 -347.563 -347.728 -347.895

Toelichting op de lasten en baten product Bouwen en Wonen

Terug naar navigatie - Toelichting op de lasten en baten product Bouwen en Wonen

Lasten
Het product Bouwen en Wonen kent de volgende wijzigingen ten opzichte van de Meerjarenbegroting 2021-2024.  De lasten vanaf 2022 zijn met respectievelijk € 0,-; €5.000,- en €7.000,- bijgesteld.

545250 Milieubeheer
Op bestuurlijk niveau is de wens uitgesproken dat de ODNV ondersteuning biedt binnen gemeentelijke projecten die zijn gericht op het onderdrukken van ondermijningspraktijken. Ter bekostiging hiervan is een bijraming nodig van €5.000,-. Voor de jaren 2023 en 2024 zijn de ramingen in overeenstemming gebracht met de (ontwerp)meerjarenbegroting van de ODNV (Perspectiefnota 2022-2025). 

545200 Leges WABO
Voor 2022 worden opnieuw hogere legesinkomsten voor (ver)bouwactiviteiten verwacht. Deze verwachting is gebaseerd op de ervaringscijfers van het huidige jaar en de afgelopen jaren. 

Ruimtelijke ontwikkeling

Wat mag het kosten?

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten?
Exploitatie Realisatie 2020 Begroting 2021 (P+W) Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025
Lasten
547000 RO eigen plannen 160.841 221.665 321.382 320.025 325.566 332.017
547050 RO initiatieven van derden 126.526 152.315 202.915 201.929 205.645 209.980
547100 RO toezicht handhaving 2.702 2.738 2.739 2.724 2.781 2.848
547150 Planschades 9.907 15.000 25.000 25.000 25.000 25.000
547250 Omgevingswet 262.544 189.000 0 0 0 0
547300 Vliegveld Lelystad 0 10.000 0 0 0 0
547350 Hoenwaard 2030 11.250 0 0 0 0 0
Totaal Lasten 573.770 590.718 552.036 549.678 558.992 569.845
Baten
547000 RO eigen plannen 0 -34.760 -35.280 -35.880 -36.490 -37.110
547050 RO initiatieven van derden -71.126 -50.510 -51.270 -52.140 -53.030 -53.930
547150 Planschades -3.863 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000
Totaal Baten -74.989 -110.270 -111.550 -113.020 -114.520 -116.040

Accommodaties

Wat mag het kosten?

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten?
Exploitatie Realisatie 2020 Begroting 2021 (P+W) Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025
Lasten
502060 Carillion 1.952 1.650 1.670 1.700 1.730 1.760
502080 Podiumvoorziening dorpsplein Heerde 0 1.070 8.523 8.559 8.596 8.633
502120 Muziekkoepel Veessen 0 3.330 3.380 3.440 3.500 3.560
502180 Stalling werf 20.271 15.860 16.090 16.360 16.640 16.920
502640 Flessenbergerweg 39 23.153 24.174 25.279 25.529 25.788 25.853
502680 Villa Jacoba 36.008 31.940 33.255 33.580 33.707 34.092
502740 Nachtegaalweg 48 30.497 540 0 0 0 0
549150 Onderhoudsplan gem. accommodaties 112.593 176.798 165.539 166.375 163.621 165.889
549200 Vrijkomende locaties 313.720 47.519 47.615 48.011 48.118 48.675
Totaal Lasten 538.194 302.881 301.351 303.554 301.700 305.382
Baten
502001 Reserve gebouwen -67.000 -28.000 -20.000 -10.000 0 0
502180 Stalling werf -599 0 0 0 0 0
502640 Flessenbergerweg 39 -11.603 -9.028 0 0 0 0
502680 Villa Jacoba -16.776 -18.295 -18.259 -18.570 -18.890 -19.210
502740 Nachtegaalweg 48 -51.467 -22.238 -22.227 -22.600 -22.980 -23.370
549150 Onderhoudsplan gem. accommodaties -36.963 -35.060 -34.991 -35.590 -36.200 -36.820
549200 Vrijkomende locaties -361.040 0 0 0 0 0
549201 Reserve vrijkomende locaties -32.968 -13.765 -13.385 -13.235 -12.785 -12.785
Totaal Baten -578.416 -126.386 -108.862 -99.995 -90.855 -92.185

Toelichting op de lasten en baten product Accommodaties

Terug naar navigatie - Toelichting op de lasten en baten product Accommodaties

Baten
502001 Reserve gebouwen
Regelmatig worden er éénmalige onderhoudskosten aan gebouwen betaald d.m.v. een onttrekking uit de reserve gebouwen. Voor 2020 was dit een bedrag van €67.000,-; voor de jaren erna loopt dit bedrag terug van €28.000,- naar €20.000,- tot €10.000,- (Perspectiefnota 2021 en 2022).

Beheer en Onderhoud

Wat gaat het kosten?

Terug naar navigatie - Wat gaat het kosten?
Exploitatie Realisatie 2020 Begroting 2021 (P+W) Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025
Lasten
502100 Zoutloods 25.018 23.440 19.985 15.809 0 0
502500 Sportpark Molenbeek 6.686 23.200 8.330 8.470 8.610 8.760
502520 Sportpark Eeuwlanden 7.566 5.280 3.960 4.030 4.100 4.170
502540 Sportpark Monnikenbos 8.010 6.840 6.940 7.060 7.180 7.300
502560 Sportpark Veessen 1.828 1.570 1.590 1.620 1.650 1.680
502620 Aula en baarhuisjes 35.575 33.065 33.110 81.690 34.210 34.800
515002 Dieseloliespoor thv Sportvelden ad Veldw 990 0 0 0 0 0
515004 Schadelichtmast nr 28 thv Eperweg 54 1.918 0 0 0 0 0
515008 Lichtmast Eeuwlandseweg / Molenweg 1.460 0 0 0 0 0
515009 Welkomsbord thv Landgoed Steenbergen 834 0 0 0 0 0
515810 Lichtmast 8 Grote weg Wapenveld 1.780 0 0 0 0 0
515901 Lichtmast kanaaldijk lagestraat 1.773 0 0 0 0 0
549300 Buitensportaccommodaties 341.920 340.830 338.691 345.187 351.740 320.109
551000 Gemeentelijke gronden 92.959 157.725 152.325 152.751 155.641 159.014
551050 Erfpachten 8.600 2.150 2.150 2.150 2.150 2.150
551100 Kadaster & Landmeten 52.109 54.818 52.805 53.705 54.572 55.527
551103 RP-911-F 136 0 0 0 0 0
551150 Straatreiniging&Gladheidbestrijding 92.203 148.664 159.805 162.672 165.544 168.519
551200 Beheerplan Wegen 1.425.982 1.648.177 1.735.823 1.785.930 1.820.992 1.872.454
551202 35-VVG-5 Ford 9.553 0 0 0 0 0
551203 34-VVG-5 Ford 6.484 0 0 0 0 0
551204 BL-BH-33 Vrachtauto Mercedes 722 0 0 0 0 0
551205 23-KBK-5 Peugeot partner 2.977 0 0 0 0 0
551206 2-VDZ-49 peugeot partner 3.235 0 0 0 0 0
551207 Tractor New Holland TR-AK-GH 17.258 0 0 0 0 0
551208 5-VZL-60 Mitsubishi 5.403 0 0 0 0 0
551209 BX-VD-29 vrachtauto Mercedes 22.827 0 0 0 0 0
551210 5-VHF-05 Porter 1.3 kipper 1.703 0 0 0 0 0
551211 T4-03-0 New Holland 40/30 5.294 0 0 0 0 0
551212 Versnipperaar Schiesling 105MX 702 0 0 0 0 0
551213 DI-VE-RS wegen bladblazers ed 8.953 0 0 0 0 0
551214 Klepelmaaier 3.959 0 0 0 0 0
551220 Gronddepot 29.554 32.644 43.274 44.004 44.744 45.494
551250 Huisnummering/straatnaamborden 1.545 1.850 1.880 1.910 1.940 1.970
551350 Herstel degeneratieschade 136.937 111.561 111.003 112.818 114.643 116.536
551400 Beheerplan Kunstwerken 222.499 272.492 270.371 274.481 277.885 282.147
551450 Verkeersmaatregelen 94.858 117.978 140.243 146.024 151.607 150.050
551600 Beheerplan Water 73.489 99.265 100.626 102.381 104.144 105.966
551650 Verkeers- en vervoersplan 39.794 43.148 34.160 34.910 35.618 36.424
551750 Beheerplan Verlichting 220.634 232.848 228.117 229.715 231.257 232.964
551800 Beheerplan Openbaar groen 1.127.861 1.313.509 1.355.809 1.383.851 1.410.646 1.440.056
551802 1-VKL-31 Mercedes 5.670 0 0 0 0 0
551803 8-VTN-63 Mercedes 10.080 0 0 0 0 0
551804 5-VZL-61 Mitsubishi 5.106 0 0 0 0 0
551805 8-VJF-85 Mercedes 4.944 0 0 0 0 0
551806 5-VZL-62 Mitsubishi 3.921 0 0 0 0 0
551807 94-BV-ZB Porter 1.3 kipper 1.868 0 0 0 0 0
551808 2-VFL-73 Mercedes 4.700 0 0 0 0 0
551809 2-VHF-05 Mercedes 183 0 0 0 0 0
551810 VB-868-H Mercedes 5.249 0 0 0 0 0
551811 Versnipperaar Shiesling 400 ZX 1.241 0 0 0 0 0
551812 56-BX-DD Mercedes 4.156 0 0 0 0 0
551813 SA-BO John Deere 5.474 0 0 0 0 0
551814 Di-Ve-RS bladblazer groen 19.150 0 0 0 0 0
551815 BO-OM-ER 3.397 0 0 0 0 0
551816 KU-BO-TA 3.797 0 0 0 0 0
551817 RA-NS-OM 2.504 0 0 0 0 0
551850 Beheerplan Speeltuinen 64.815 82.327 80.370 83.137 81.770 82.453
551900 Onderhoudsplan Begraafplaatsen 417.610 468.471 411.335 417.984 425.103 431.872
551901 Reserve Begraafplaatsen 111.189 0 0 0 0 0
551902 HA-ZA-A Hansa Kraan 9.981 0 0 0 0 0
551903 DI-VE-RS Begraafplaats bladblazers ed 11.379 0 0 0 0 0
552000 Onderhoudsplan Reiniging 1.585.164 1.611.072 1.624.254 1.625.574 1.627.693 1.630.100
552100 Onderhoudsplan Riolering 944.680 1.160.942 1.150.815 1.187.292 1.210.591 1.217.100
552102 DI-VE-RS ROM 2.353 0 0 0 0 0
552103 Voorziening Onderhoudsplan Riolering 97.809 0 0 0 0 0
552200 Huisaansluiting riolering 104.220 2.131 8.050 8.235 8.408 8.610
Totaal Lasten 7.574.229 7.995.997 8.075.821 8.273.390 8.332.438 8.416.225
Baten
502620 Aula en baarhuisjes -211 0 0 0 0 0
515002 Dieseloliespoor thv Sportvelden ad Veldw -2.216 0 0 0 0 0
515004 Schadelichtmast nr 28 thv Eperweg 54 -2.328 0 0 0 0 0
515008 Lichtmast Eeuwlandseweg / Molenweg -1.977 0 0 0 0 0
515009 Welkomsbord thv Landgoed Steenbergen -834 0 0 0 0 0
515010 Persleiding geraakt thv Losweg 1 Vorchte -1.532 0 0 0 0 0
515704 -1.929 0 0 0 0 0
515901 Lichtmast kanaaldijk lagestraat -1.732 0 0 0 0 0
515902 Schade brugleuning -6.985 0 0 0 0 0
515903 -33.000 0 0 0 0 0
549300 Buitensportaccommodaties -61.534 -53.865 -54.655 -55.575 -56.505 -57.465
551000 Gemeentelijke gronden -105.976 -58.495 -58.920 -59.410 -59.910 -60.420
551050 Erfpachten -56.500 -49.740 -49.642 -50.490 -51.350 -52.220
551100 Kadaster & Landmeten -1.055 -2.130 -2.130 -2.130 -2.130 -2.130
551150 Straatreiniging&Gladheidbestrijding -1.889 0 0 0 0 0
551200 Beheerplan Wegen 1.130 0 0 0 0 0
551201 Reserve Beheerplan Wegen -26.000 0 0 0 0 0
551220 Gronddepot -34.262 -32.644 -43.274 -44.004 -44.744 -45.494
551350 Herstel degeneratieschade -47.235 -96.410 -97.720 -99.230 -100.770 -102.330
551401 Reserve Beheerplan Kunstwerken -114.657 -114.657 -114.657 -114.657 -114.657 -114.657
551450 Verkeersmaatregelen -60 0 0 0 0 0
551550 Inritvergunningen -862 0 0 0 0 0
551650 Verkeers- en vervoersplan -259 0 0 0 0 0
551750 Beheerplan Verlichting -1.355 -4.980 -5.050 -5.140 -5.230 -5.320
551800 Beheerplan Openbaar groen -23.000 0 0 0 0 0
551901 Reserve Begraafplaatsen -34.283 -118.442 -93.141 -150.881 -111.451 -122.185
551950 Inkomsten begraafplaatsen -679.059 -503.321 -510.870 -510.871 -510.872 -510.873
552001 Reserve Reiniging -226.756 -74.913 116 -1.998 -3.783 -6.386
552050 Inkomsten reiniging -1.704.351 -2.018.903 -2.109.621 -2.109.621 -2.109.621 -2.109.621
552051 Inkomsten reiniging (Dividend) -127.665 0 0 0 0 0
552100 Onderhoudsplan Riolering 0 50.939 0 0 0 0
552102 DI-VE-RS ROM 0 -50.939 0 0 0 0
552103 Voorziening Onderhoudsplan Riolering 0 0 78.918 35.186 8.067 -3.765
552150 Inkomsten riolering -1.424.344 -1.446.842 -1.479.303 -1.479.303 -1.479.303 -1.479.303
552200 Huisaansluiting riolering -60.200 -2.131 -8.050 -8.235 -8.408 -8.610
Totaal Baten -4.782.913 -4.577.473 -4.547.999 -4.656.359 -4.650.667 -4.680.779

Toelichting op de lasten en baten Beheer en Onderhoud

Terug naar navigatie - Toelichting op de lasten en baten Beheer en Onderhoud

Lasten
Het product Beheer en Onderhoud kent de volgende wijziging ten opzichte van de meerjarenbegroting 2021-2024.  Conform Perspectiefnota 2022-2025 worden de budgetten vanaf 2022 met respectievelijk €49.670,-; €97.670,- en €49.670,- naar boven worden bijgesteld. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de volgende posten.

551200 Beheerplan Wegen
Voor het vegen van de wegen in onze gemeente heeft een nieuwe aanbestedingsprocedure plaatsgevonden. De kosten zijn structureel €12.000,- hoger dan begroot.

Naast de medewerkers in vaste dienst ontvangen de medewerkers van Lucrato ontvangen een vergoeding voor het gebruik van de mobiele telefoon.  Het budget moet structureel omhoog bijgesteld worden met €3.000,-.

502620 Aula en baarhuisjes
In 2023 moet de dakafwerking vervangen worden bij de  begraafplaatsen in Heerde (Engelmanskamp) als ook aan de begraafplaats in Wapenveld. Dit vraagt een eenmalige bijraming van €48.000,- Deze kosten worden gedekt uit de reserve begraafplaatsen.

551900 Onderhoudsplan Begraafplaatsen
Er is structureel vanaf 2021 €40.000,- nodig voor de uitbesteding van het delven van graven. In 2020 heeft al een aframing van de personeelskosten plaatsgevonden.  Deze extra uitgaven worden eveneens gedekt worden uit de reserve begraafplaatsen.

Baten
Het product Beheer en Onderhoud kent de volgende wijziging ten opzichte van de Meerjarenbegroting 2021-2024. Conform Perspectiefnota 2022-2025 is de opbrengstenkant vanaf 2022 met respectievelijk €40.870,-; €88.840,- en €40.810,- verhoogd. Dit wordt voornamelijk gerealiseerd door aanvullende dekking uit de reserve begraafplaatsen, zoals opgenomen bij het onderhoudsplan begraafplaatsen.

Bosbeheer

Wat mag het kosten?

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten?
Exploitatie Realisatie 2020 Begroting 2021 (P+W) Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025
Lasten
502200 Gebouwen Bosbedrijf 10.597 8.802 8.920 9.047 9.175 8.576
555000 Bosbeheer 77.063 102.070 97.431 98.761 100.092 101.463
555050 Recreatiebeheer 3.103 0 0 0 0 0
Totaal Lasten 90.763 110.872 106.351 107.808 109.267 110.039
Baten
502200 Gebouwen Bosbedrijf -34.570 -8.324 -8.449 -8.590 -8.740 -8.890
555000 Bosbeheer -156.351 -146.826 -148.629 -150.699 -152.809 -154.949
Totaal Baten -190.921 -155.150 -157.078 -159.289 -161.549 -163.839

BBV-Indicatoren programma Ruimte, wonen en ondernemen