Lasten
Het product Beheer en Onderhoud kent de volgende wijziging ten opzichte van de meerjarenbegroting 2021-2024. Conform Perspectiefnota 2022-2025 worden de budgetten vanaf 2022 met respectievelijk €49.670,-; €97.670,- en €49.670,- naar boven worden bijgesteld. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de volgende posten.
551200 Beheerplan Wegen
Voor het vegen van de wegen in onze gemeente heeft een nieuwe aanbestedingsprocedure plaatsgevonden. De kosten zijn structureel €12.000,- hoger dan begroot.
Naast de medewerkers in vaste dienst ontvangen de medewerkers van Lucrato ontvangen een vergoeding voor het gebruik van de mobiele telefoon. Het budget moet structureel omhoog bijgesteld worden met €3.000,-.
502620 Aula en baarhuisjes
In 2023 moet de dakafwerking vervangen worden bij de begraafplaatsen in Heerde (Engelmanskamp) als ook aan de begraafplaats in Wapenveld. Dit vraagt een eenmalige bijraming van €48.000,- Deze kosten worden gedekt uit de reserve begraafplaatsen.
551900 Onderhoudsplan Begraafplaatsen
Er is structureel vanaf 2021 €40.000,- nodig voor de uitbesteding van het delven van graven. In 2020 heeft al een aframing van de personeelskosten plaatsgevonden. Deze extra uitgaven worden eveneens gedekt worden uit de reserve begraafplaatsen.
Baten
Het product Beheer en Onderhoud kent de volgende wijziging ten opzichte van de Meerjarenbegroting 2021-2024. Conform Perspectiefnota 2022-2025 is de opbrengstenkant vanaf 2022 met respectievelijk €40.870,-; €88.840,- en €40.810,- verhoogd. Dit wordt voornamelijk gerealiseerd door aanvullende dekking uit de reserve begraafplaatsen, zoals opgenomen bij het onderhoudsplan begraafplaatsen.