1. Bestuur

Toelichting op programma Bestuur

Terug naar navigatie - Toelichting op programma Bestuur

Dit programma gaat over het besturen van de gemeente en de veiligheid van de inwoners. De raad en het college, bestuurlijke samenwerking, communicatie en rechtsbescherming van inwoners maar ook over openbare orde en veiligheid, de lokale regels in de Algemene Plaatselijke Verordening, de lokale uitvoering van de drank- en horecawet en handhaving, vallen onder dit programma. Ook komt in dit programma inclusief denken aan de orde, om het inclusieve gemeentebrede karakter hiervan te benadrukken.

Collegeprogramma Bestuur

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Regionale bestuurlijke samenwerking

Terug naar navigatie - Regionale bestuurlijke samenwerking
  • Regionale samenwerking op de Noord-Zuid as waarbij Heerde volop op alle domeinen mee doet. Wij willen omgevingsbewust inspelen op ontwikkelingen waarbij we zien dat de speerpunten van Cleantech Regio Stedendriehoek, de Regio Zwolle en de provincies Gelderland en Overijssel steeds meer in elkaar schuiven.
  • Wij willen daarin een verbindende rol spelen. Gemeentegrenzen mogen daarbij geen belemmering vormen.

Wat gaan we er voor doen?

Lokale samenwerking met maatschappelijke partners

Terug naar navigatie - Lokale samenwerking met maatschappelijke partners
  • De gemeente zoekt actief de samenwerking met maatschappelijke partners die lokaal werkzaam zijn en streeft naar duurzame verbindingen.

Wat gaan we er voor doen?

Inclusief denken

Terug naar navigatie - Inclusief denken
  • Iedereen met of zonder (functie)beperking kan mee doen in onze lokale samenleving. Inclusief denken is de norm in ons denken en handelen (Agenda 22).

Wat gaan we er voor doen?

Communicatie

Terug naar navigatie - Communicatie
  • Gemeentelijke informatie is begrijpelijk en via verschillende kanalen te verkrijgen. Dienstverlening wordt digitaal aangeboden maar moet voor iedereen bereikbaar blijven.

Wat gaan we er voor doen?

Algemene Plaatselijke Verordening/Drank- en Horecawet

Terug naar navigatie - Algemene Plaatselijke Verordening/Drank- en Horecawet
  • Onze Algemene Plaatselijke Verordening (APV) is duidelijk voor onze inwoners en handhaafbaar.
  • Para-commerciële organisaties krijgen meer mogelijkheden om ontmoetingsmomenten voor gerelateerde activiteiten te organiseren, binnen de kaders van de drank- en horecawet, veiligheid en geluid.

Wat gaan we er voor doen?

Openbare orde en veiligheid

Terug naar navigatie - Openbare orde en veiligheid
  • Inwoners voelen zich veilig in onze dorpen. We hebben daarbij speciale aandacht voor de sociale veiligheidsgevoelens van kwetsbare inwoners, onder wie ouderen.

Wat gaan we er voor doen?

Brandweer

Terug naar navigatie - Brandweer
  • De opkomsttijd van de brandweer is gemeentebreed geborgd en de (vrijwillige) brandweermensen kunnen hun werk naar behoren doen.

Wat gaan we er voor doen?

Handhaving

Terug naar navigatie - Handhaving
  • Regels zijn er voor iedereen. We handhaven het nakomen er van.

Wat gaan we er voor doen?

Bestuur

Toelichting op product Bestuur

Terug naar navigatie - Toelichting op product Bestuur

Het product Bestuur bestaat uit de subproducten college, raad, griffie en rekenkamerfunctie. Hoofdzakelijk gaat het hier om kosten voor salarissen en vergoedingen, opleidingen en representatie. Verder bestaat het product uit de volgende subproducten: (bestuurlijke) samenwerking, inclusief denken, internationale contacten, rechtsbescherming en communicatie.

Wat gaat het kosten?

Terug naar navigatie - Wat gaat het kosten?
Exploitatie Realisatie 2020 Begroting 2021 (P+W) Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025
Lasten
Bestuur
506050 Communicatieplan 22.542 21.060 21.380 21.750 22.120 22.500
521000 Raad 293.518 300.470 302.278 309.140 315.570 323.030
521050 Griffie 161.863 153.505 169.779 173.630 177.240 181.440
521100 Rekenkamerfunctie 19.813 33.380 29.080 29.570 30.070 30.580
521150 College 1.186.641 667.672 663.125 673.830 682.710 692.220
521151 Reserve Corona 141.774 0 0 0 0 0
521300 Best. samenwerking 174.698 259.490 211.880 164.310 166.770 169.610
521350 Internationale contacten 0 1.810 1.840 1.870 1.900 1.930
521400 Rechtsbescherming 33.483 33.490 44.150 44.900 45.660 46.430
Totaal Bestuur 2.034.331 1.470.877 1.443.512 1.419.000 1.442.040 1.467.740
Totaal Lasten 2.034.331 1.470.877 1.443.512 1.419.000 1.442.040 1.467.740
Baten
Bestuur
521150 College -53.631 0 0 0 0 0
Totaal Bestuur -53.631 0 0 0 0 0
Totaal Baten -53.631 0 0 0 0 0

Toelichting op de lasten en baten product Bestuur

Terug naar navigatie - Toelichting op de lasten en baten product Bestuur

Lasten
Het product Bestuur kent de volgende wijziging ten opzichte van de Meerjarenbegroting 2021-2024. Conform Voorjaarsnota 2021 / Perspectiefnota 2022-2025 is het budget van het product Bestuur verhoogd. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door een bijstelling op het budget rekenkamerfunctie.

521100 Rekenkamerfunctie
De rekenkamercommissie is een waardevol instrument voor de raad; om de rekenkamercommissie in staat te stellen de raad te dienen met rapporten moet het onderzoeksbudget structureel met €9.000,- worden verhoogd.

521300 Bestuurlijke samenwerking
Bij de begroting 2021 (dekkingsplan) is er voor de jaren 2021 en 2022 respectievelijk €100.000,- en €50.000,- extra budget beschikbaar gesteld voor 'samenwerking in de regio'.

Veiligheid

Toelichting op product Veiligheid

Terug naar navigatie - Toelichting op product Veiligheid

Het product Veiligheid bestaat uit de subproducten brandweer, crisisbeheersing, openbare orde en veiligheid, opvang huisdieren, APV, drank en horecawet en handhaving. De lasten op dit product hebben voor een groot deel betrekking op de brandweertaken in VNOG-verband. Daarnaast worden legesopbrengsten van de APV binnen dit product verantwoord.

Wat gaat het kosten?

Terug naar navigatie - Wat gaat het kosten?
Exploitatie Realisatie 2020 Begroting 2021 (P+W) Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025
Lasten
502020 Brandweergarage Heerde 50.357 62.033 72.613 63.253 63.923 64.603
502040 Brandweergarage Wapenveld 23.210 33.271 37.698 38.142 38.588 39.033
523000 Brandweer 985.018 908.550 1.013.110 1.030.340 1.047.860 1.065.670
523050 Crisisbeheersing 34.890 41.906 42.034 42.030 42.713 43.485
523100 Openbare orde & Veiligheid 170.481 210.848 129.877 130.383 132.444 134.718
523150 APV 151.400 153.654 257.068 255.643 261.012 267.276
523200 Drank- en horecawet 47.602 42.329 42.343 42.108 42.992 44.024
545150 Handhaving Bouwen 196.517 186.783 186.844 185.809 189.710 194.264
545300 Handhaving Milieubeheer 8.105 8.214 8.217 8.171 8.343 8.543
551300 Opvang huisdieren 6.656 20.560 20.870 21.220 21.580 21.950
Totaal Lasten 1.674.235 1.668.148 1.810.674 1.817.099 1.849.165 1.883.566
Baten
523000 Brandweer -13.803 -8.140 -8.260 -8.400 -8.540 -8.690
523100 Openbare orde & Veiligheid 0 -81.700 0 0 0 0
523150 APV -18.577 -13.650 -13.850 -14.090 -14.330 -14.570
545150 Handhaving Bouwen -15.500 0 0 0 0 0
Totaal Baten -47.880 -103.490 -22.110 -22.490 -22.870 -23.260

Toelichting op de lasten en baten product Veiligheid

Terug naar navigatie - Toelichting op de lasten en baten product Veiligheid

 Lasten
Het product Veiligheid kent de volgende wijziging ten opzichte van de Meerjarenbegroting 2021-2024. Conform Perspectiefnota 2022-2025 zijn de lasten vanaf 2022 naar boven bijgesteld met respectievelijk €40.000,-, €44.625,- en €59.469,-. Hieronder volgt een toelichting op deze budgetbijstellingen.

502020 Brandweergarage Heerde
De constructie van de dakranden bij de brandweerkazerne moet worden hersteld; tevens ontbreekt de ladder- en dakvalbeveiliging. Deze kosten bedragen tezamen €10.000,- en kunnen worden gedekt uit de reserve gebouwen.

523000 Brandweer
Volgens de Programmabegroting VNOG 2022-2025 bedraagt de bijdrage van de gemeente Heerde in 2022 €975.000,-; de jaren erna worden deze kosten geïndexeerd. Voor 2022 e.v. betekent dit een bijstelling  van respectievelijk €14.000,-,  €28.625,- en €43.469,-.

523100 Openbare orde & Veiligheid
In verband met de toegenomen dienstkilometers voor toezicht en handhaving (uitbreiding capaciteit en corona) is een extra herkenbaar en als zodanig inzetbaar dienstvoertuig gewenst/ noodzakelijk. Het leasecontract hiervoor bedraagt €6.000,- op jaarbasis.

523150 APV
Met ingang van 2022 is de handhavingscapaciteit uitgebreid; de salariskosten worden naar dit subproduct doorberekend en veroorzaken de stijging t.o.v. vorige jaren.

551300 Opvang huisdieren
Vanaf januari 2021 wordt de opvang van huisdieren verzorgd door Stichting Regionaal Dierenverzorgingscentrum. De afrekening vindt plaats op basis van een jaarlijks vastgestelde inwonerbijdrage. Dit in tegenstelling tot voorgaande jaren waarbij werd afgerekend per opgevangen dier. De verwachte structurele meerkosten van deze aanpassing bedragen €10.000,-. 

BBV-indicatoren programma Bestuur