2. Bedrijfsvoering

Toelichting op programma Bedrijfsvoering

Terug naar navigatie - Toelichting op programma Bedrijfsvoering

De gemeente is een betrouwbare rentmeester van de publieke middelen. Uitgangspunt is dat de exploitatie op orde is om jaarlijks te kunnen voldoen aan de voorwaarde van een sluitende begroting. Naast financiën en de financiële uitvoering van het Grondbeleid, vallen onder dit programma de gemeentelijke organisatie, de accommodaties voor gemeentebestuur en ambtelijke organisatie, burgerzaken, het streekarchivariaat en de basisregistraties.

Collegeprogramma Bedrijfsvoering

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Financiën

Terug naar navigatie - Financiën
  • Een gezonde financiële huishouding;
  • Een evenwichtige schuldpositie, met nadruk  op verlaging;
  • Subsidies worden geïndexeerd onder voorwaarde van een sluitende gemeentelijke meerjarenbegroting.

Wat gaan we er voor doen?

Dienstverlening ambtelijke organisatie

Terug naar navigatie - Dienstverlening ambtelijke organisatie
  • Onze gemeentelijke dienstverlening aan inwoners en ondernemers is vriendelijk, betrokken, adequaat, tijdig en deskundig.

Wat gaan we er voor doen?

Personeel en Organisatie

Terug naar navigatie - Personeel en Organisatie
  • Een goede werkgever zijn en voldoende interne en externe uitdagingen bieden voor personele ontwikkeling en het opdoen van werkervaring.
  • Investeren in onze medewerkers door hun ontwikkeling te koppelen aan de organisatiedoelen (investor in people).  
  • Onze personele samenstelling is een afspiegeling van de inclusieve samenleving en biedt ook plek aan mensen die (langdurig) werkloos zijn. 

Wat gaan we er voor doen?

Inkoop

Terug naar navigatie - Inkoop
  • Duurzaam en circulair inkopen. 
  • We verwachten social return on investment en maatschappelijk verantwoord ondernemerschap van de markt.
  • Binnen de wettelijke aanbestedingsregels worden lokale ondernemers uitgenodigd en hebben daardoor een kans om mee te doen. 

Wat gaan we er voor doen?

Basisregistratie/ Informatisering/ elektronische dienstverlening

Terug naar navigatie - Basisregistratie/ Informatisering/ elektronische dienstverlening
  • Kwalitatief hoogwaardige digitale dienstverlening. 
  • Data- en gegevensbeheer zijn op orde en worden veilig beheerd. 

Wat gaan we er voor doen?

Overhead (gemeentebestuur en ambtelijke organisatie)

Terug naar navigatie - Overhead (gemeentebestuur en ambtelijke organisatie)
  • Het raadhuis is toekomstbestendig functioneel bruikbaar en energetisch duurzaam in gebruik,  binnen de mogelijkheden van het bestaande pand.
  • Waar mogelijk vindt aanbesteding plaats op basis van het principe van circulariteit. 

Wat gaan we er voor doen?

Financiën

Wat mag het kosten?

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten?
Exploitatie Realisatie 2020 Begroting 2021 (P+W) Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025
Lasten
531000 Accountantskosten 141.230 80.000 81.200 82.580 83.980 85.410
531751 Reserve Precariobelasting 879.908 1.008.310 0 0 0 0
531850 Saldo voor bestemming 0 64.402 0 0 0 0
531900 Saldo na bestemming 2.575.230 0 0 0 0 0
Totaal Lasten 3.596.368 1.152.712 81.200 82.580 83.980 85.410
Baten
531450 Reserve investeringen en eigen vermogen -51.579 -85.500 -65.948 -66.402 -66.862 -67.328
531901 Reserve saldo na bestemming -608.000 -398.000 0 0 0 0
Totaal Baten -659.579 -483.500 -65.948 -66.402 -66.862 -67.328

Toelichting op de lasten en baten product Financiën

Terug naar navigatie - Toelichting op de lasten en baten product Financiën

Lasten
53100 Accountantskosten
De accountantscontrole is in 2020 opnieuw aanbesteed voor de boekjaren 2021 t/m 2024. Dit leidt tot een structurele verhoging  van €5.490,- (Perspectiefnota 2022-2025). 

531751 Reserve Precariobelasting
Met ingang van het jaar 2022 mag er geen precariobelasting meer worden geheven, hierdoor kan er geen geld meer aan de algemene reserve Grondbedrijf worden toegevoegd. 

Uitvoering Grondbeleid

Wat mag het kosten?

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten?
Exploitatie Realisatie 2020 Begroting 2021 (P+W) Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025
Lasten
539000 Grondbeleid 4.533 71.217 51.178 45.305 58.527 48.499
539014 Complex Ind.terrein Eeuwlandseweg noord 37.793 0 0 0 0 0
539015 Complex ind.terrein Eeuwlandseweg zuid 19.451 0 0 0 0 0
539018 Complex Ossenkamp 1 0 0 0 0 0 0
539026 Gebiedsontwikkeling Veldweg 302.706 0 0 0 0 0
539027 Complex Bovenkamp 2 817.652 0 0 0 0 0
539028 Complex De Kolk 836.107 0 0 0 0 0
539034 Complex Wezeweg 4 245.223 0 0 0 0 0
539100 Grondexpl. niet bedrijventerreinen 15.515 16.572 14.088 14.412 14.714 15.067
Totaal Lasten 2.278.981 87.789 65.266 59.717 73.241 63.566
Baten
539000 Grondbeleid 0 -325.970 -303.251 -298.304 -312.051 -303.160
539014 Complex Ind.terrein Eeuwlandseweg noord -37.793 0 0 0 0 0
539015 Complex ind.terrein Eeuwlandseweg zuid -4.694 0 0 0 0 0
539018 Complex Ossenkamp 1 0 0 0 0 0 0
539026 Gebiedsontwikkeling Veldweg -419.327 0 0 0 0 0
539027 Complex Bovenkamp 2 -917.804 0 0 0 0 0
539028 Complex De Kolk -807.515 0 0 0 0 0
539034 Complex Wezeweg 4 -244.175 0 0 0 0 0
Totaal Baten -2.431.308 -325.970 -303.251 -298.304 -312.051 -303.160

Toelichting op de lasten en baten product uitvoering Grondbeleid

Terug naar navigatie - Toelichting op de lasten en baten product uitvoering Grondbeleid

Algemeen

539000 Grondbeleid
Voor Grondbeleid wordt voor de komende jaren een positief exploitatieresultaat van €200.000,- geraamd. Daarnaast maken de overheadkosten (ruim €38.000,- jaarlijks) onderdeel uit van het resultaat. De geraamde uitgaven bestaan uit salaris- en rentekosten.

Burgerzaken

Toelichting op product Burgerzaken

Terug naar navigatie - Toelichting op product Burgerzaken

Burgerzaken draait om mensen en in de eerste plaats om hun identiteit. Met hun identiteit hebben burgers recht op allerlei voorzieningen en diensten van de overheid.  Burgerzaken vervult de rol van ‘poortwachter’ door het vaststellen en vastleggen van de identiteit bij geboorte of bij binnenkomst van elke nieuwe inwoner van de gemeente. Daarnaast is Burgerzaken door de afgifte van reis- en rijdocumenten een belangrijke speler in de keten van identiteitsvaststelling, identiteitscontrole en identiteitsbescherming.

Wat mag het kosten?

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten?
Exploitatie Realisatie 2020 Begroting 2021 (P+W) Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025
Lasten
525000 Burgerzaken 251.361 311.007 316.962 324.039 330.698 338.379
525050 Secretarieleges 55.754 76.930 78.080 79.410 80.760 82.130
525100 Verkiezingen 10.495 24.090 24.450 24.870 25.290 25.720
525150 Vaccinatie & doodschouw 7.618 12.070 12.250 12.460 12.670 12.890
Totaal Lasten 325.228 424.097 431.742 440.779 449.418 459.119
Baten
525050 Secretarieleges -183.287 -230.290 -233.740 -237.720 -241.760 -245.870
Totaal Baten -183.287 -230.290 -233.740 -237.720 -241.760 -245.870

Basisregistratie

Toelichting op product Basisregistratie

Terug naar navigatie - Toelichting op product Basisregistratie

Gemeente Heerde is (wettelijk) verplicht haar informatievoorziening te baseren op het stelsel van basisregistraties. Basisregistraties borgen een eenmalige invoer en meervoudig gebruik van gegevens. De meest bekende zijn de basisregistraties Personen (BRP), adressen en gebouwen (BAG), basisregistratie WOZ en de basisregistratie voor bedrijven (NHR). In deze basisregistraties staan de algemene gegevens zoals persoonsgegevens, adressen en bedrijfsnamen. In applicaties gebruiken we deze basisgegevens en vullen die aan met taakspecifieke gegevens.

Wat mag het kosten?

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten?
Exploitatie Realisatie 2020 Begroting 2021 (P+W) Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025
Lasten
521450 Basisregistratie 53.403 75.780 56.320 56.940 57.570 58.200
Totaal Lasten 53.403 75.780 56.320 56.940 57.570 58.200

Streekarchivariaat

Toelichting op product Streekarchivariaat

Terug naar navigatie - Toelichting op product Streekarchivariaat

De statische archieven van de drie gemeenten (Heerde, Epe en Hattem) zijn samengebracht in één bewaarplaats. Het streekarchief bevindt zich bij het gemeentehuis van Epe. De streekarchivaris voert ook beheertaken als behoudswerkzaamheden uit en verzorgt de inzagemogelijkheid in de studiezaal. Heerde heeft zitting in het bestuur van de gemeenschappelijke regeling. Tevens huurt de gemeente Heerde in Epe ruimte die aan de gestelde eisen voldoet voor het dynamische archief.

Wat mag het kosten?

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten?
Exploitatie Realisatie 2020 Begroting 2021 (P+W) Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025
Lasten
521550 Streekarchivariaat 65.096 68.024 89.254 90.664 92.094 93.544
Totaal Lasten 65.096 68.024 89.254 90.664 92.094 93.544