De gemeente is een betrouwbare rentmeester van de publieke middelen. Uitgangspunt is dat de exploitatie op orde is om jaarlijks te kunnen voldoen aan de voorwaarde van een sluitende begroting. Naast financiën is onder dit programma het streekarchivariaat, het uitvoeringsprogramma van het college en de stelposten voor de crisissen opgenomen.
Uitgaven
4,19%
€ 2.201.969
Inkomsten
0,13%
€ -66.402
Saldo
€ 2.135.567
4. Bedrijfsvoering
Uitgaven
4,19%
€ 2.201.969
Inkomsten
0,13%
€ -66.402
Saldo
€ 2.135.567
Collegeprogramma Bedrijfsvoering
Wat willen we bereiken?
Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?Wat willen we bereiken?
Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?We hebben ons huishoudboekje op orde.
Zo gaan we dat doen
We gaan verantwoordelijk om met gemeenschapsgeld.
Zo gaan we dat doen
De gemeenteraad kan de wensen, noden en belangen zorgvuldig afwegen.
Zo gaan we dat doen
We houden de gemeentelijke belastingendruk stabiel.
Zo gaan we dat doen
Wat gaat het kosten?
Terug naar navigatie - Wat gaat het kosten?| Exploitatie | Realisatie 2021 | Begroting 2022 (P+W) | Begroting 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | |||||||
| Financien | 3.345.528 | -1.136.065 | 2.080.735 | 2.079.580 | 1.967.778 | 831.940 | |
| Streekarchivariaat | 56.295 | 87.254 | 121.234 | 160.274 | 164.114 | 167.264 | |
| Totaal Lasten | 3.401.823 | -1.048.811 | 2.201.969 | 2.239.854 | 2.131.892 | 999.204 | |
| Baten | |||||||
| Financien | -398.000 | -465.948 | -66.402 | -66.862 | -67.328 | -67.478 | |
| Totaal Baten | -398.000 | -465.948 | -66.402 | -66.862 | -67.328 | -67.478 | |
| Resultaat | 3.003.823 | -1.514.759 | 2.135.567 | 2.172.992 | 2.064.564 | 931.726 | |
Toelichting op de lasten en baten bedrijfsvoering
Terug naar navigatie - Toelichting op de lasten en baten bedrijfsvoeringHet grillige verloop van de lasten en baten bij het programma Bedrijfsvoering is voornamelijk het gevolg van de begrotingssaldi en is hieronder toegelicht.
Lasten
Product Financiën
De bedragen die bij dit product worden getoond zijn de geraamde positieve begrotingssaldi voor de jaren t/m 2025. Deze saldi zijn ook terug te vinden bij het onderdeel 'Dekkingsplan' van dit boekwerk.
Product Streekarchief
Voor 2023 is er extra budget van €30.000,- toegekend voor het financieren van het project Toekomst Streekarchief EHH en aansluiting op het e-depot. Het betreft kosten voor inhuur en begeleiding van het traject, migratie website en collectiebeheerssysteem en eventueel extern juridisch advies. Met ingang van 2024 is het budget nogmaals structureel verhoogd met €40.000,- in verband met het aansluiten op een bestaand e-depot en daaruit voortvloeiende dienstverlening.
Baten
Product Financiën
Het bedrag in 2026 bestaat voor €1.896.000,- uit het geraamde negatieve begrotingssaldo voor dat jaar. Ook dit bedrag, en de toelichting erop, is opgenomen in dit boekwerk bij het onderdeel 'Dekkingsplan'.