Dit programma gaat over het besturen van de gemeente en de veiligheid van de inwoners. De raad en het college, bestuurlijke samenwerking, communicatie en rechtsbescherming van inwoners maar ook openbare orde en veiligheid, de lokale regels in de Algemene Plaatselijke Verordening, de lokale uitvoering van de drank- en horecawet, handhaving en burgerzaken vallen onder dit programma. Tevens komt in dit programma inclusief denken aan de orde, om het inclusieve gemeentebrede karakter hiervan te benadrukken.
Uitgaven
7,37%
€ 3.870.275
Inkomsten
0,5%
€ -261.990
Saldo
€ 3.608.285
1. Bestuur
Uitgaven
7,37%
€ 3.870.275
Inkomsten
0,5%
€ -261.990
Saldo
€ 3.608.285
Collegeprogramma Bestuur
Wat willen we bereiken?
Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?- Collegeprogramma Bestuur
Wat willen we bereiken?
Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?We besturen goed: eerlijk, transparant en benaderbaar.
Zo gaan we dat doen
We werken samen met elkaar aan Heerde.
Zo gaan we dat doen
We hebben onze eigen zaken op orde.
Zo gaan we dat doen
We werken samen met de gemeenten om ons heen.
Zo gaan we dat doen
We hebben een gemeenteraad in positie.
Zo gaan we dat doen
We hebben een veilige leefomgeving.
Zo gaan we dat doen
We voelen ons veilig: tegengaan ondermijning.
Zo gaan we dat doen
Wat gaat het kosten?
Terug naar navigatie - Wat gaat het kosten?| Exploitatie | Realisatie 2021 | Begroting 2022 (P+W) | Begroting 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | |||||||
| Bestuur | 2.440.328 | 3.505.242 | 1.110.018 | 1.146.470 | 1.184.050 | 1.219.260 | |
| Veiligheid | 1.734.460 | 1.853.975 | 1.979.167 | 2.040.462 | 2.104.310 | 2.161.522 | |
| Dienstverlening | 485.333 | 499.062 | 487.280 | 504.811 | 522.944 | 538.202 | |
| Bestuurlijke samenwerking | 211.832 | 290.600 | 293.810 | 300.860 | 308.380 | 314.540 | |
| Totaal Lasten | 4.871.954 | 6.148.879 | 3.870.275 | 3.992.603 | 4.119.684 | 4.233.524 | |
| Baten | |||||||
| Bestuur | -1.303.172 | -2.241.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Veiligheid | -122.250 | -72.110 | -22.640 | -23.180 | -23.770 | -24.250 | |
| Dienstverlening | -213.232 | -233.740 | -239.350 | -245.100 | -251.230 | -256.260 | |
| Totaal Baten | -1.638.654 | -2.546.850 | -261.990 | -268.280 | -275.000 | -280.510 | |
| Resultaat | 3.233.300 | 3.602.029 | 3.608.285 | 3.724.323 | 3.844.684 | 3.953.014 | |
Toelichting op de lasten en baten bestuur
Terug naar navigatie - Toelichting op de lasten en baten bestuurDe saldi bij het programma Bestuur stijgen in totaliteit als gevolg van indexeringen, echter er zijn wel onderlinge verschillen. Deze verschillen zijn hieronder toegelicht.
Lasten
Product Bestuur
In 2022 is van het rijk nog een incidenteel bedrag van €73.000,- aan Corona middelen ontvangen. Daarnaast is met ingang van 2023 de storting aan de voorziening voor bestuurders met €50.000,- verlaagd.
Product Veiligheid
In 2023 wordt er extra ingezet op handhaving en zijn er meer BOA's aangetrokken. Dit resulteert in een hogere doorbelasting aan personeelskosten van €120.000,-.
Product Dienstverlening
Vanuit de meicirculaire is er voor 2022 €11.000,- extra budget toegekend voor de verkiezingen; dit geld was nodig voor aanvullende maatregelen als gevolg van de coronabeperkingen. Voor de komende jaren worden hiervoor geen hogere uitgaven meer verwacht en is het budget teruggebracht naar het oorspronkelijke niveau.
Baten
Geen bijzonderheden.
BBV - indicatoren programma bestuur
Terug naar navigatie - BBV - indicatoren programma bestuur
