Het programma Sociaal Maatschappelijk gaat over alles wat mensen in hun directe bestaan raakt en heeft primair betrekking op zorg, welzijn, arbeid, onderwijs, volksgezondheid en vrijetijdsbesteding zoals sport en kunst en cultuur. Het gaat om mensen en de wijze waarop zij in staat zijn om deel te nemen aan de samenleving en invulling geven aan hun eigen verantwoordelijkheid.
Uitgaven
45,11%
€ 23.690.031
Inkomsten
8,06%
€ -4.252.240
Saldo
€ 19.437.791
3. Sociaal maatschappelijk
Uitgaven
45,11%
€ 23.690.031
Inkomsten
8,06%
€ -4.252.240
Saldo
€ 19.437.791
Collegeprogramma Sociaal maatschappelijk
Wat willen we bereiken?
Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?-
Collegeprogramma Sociaal maatschappelijk
- We wonen waar anderen op vakantie gaan.
- Wij horen bij elkaar!
- Iedereen kan mee doen.
- We staan voor jeugdzorg.
- Jongeren kunnen elkaar ontmoeten.
- We hebben zicht op isolement onder ouderen.
- We benutten de kracht van de samenleving.
- We koesteren onze mantelzorgers.
- We steken een helpende hand uit.
- We houden huishoudelijke hulp betaalbaar.
- We zien mensen in de armoede niet als nummer of als kostenpost.
- We verbeteren de huisvesting van onze scholen.
- Er zijn centrale ontmoetingsplekken
- We hebben voldoende ruimte op begraafplaatsen.
- Onze inwoners en bezoekers bewegen.
- We hebben begrijpelijke regels voor sportaccommodaties.
- Alle kinderen in de gemeente kunnen goed zwemmen.
- Jeugd speelt en leert in een groene omgeving.
- We hebben oog voor het verleden.
Wat willen we bereiken?
Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?We wonen waar anderen op vakantie gaan.
Wij horen bij elkaar!
Zo gaan we dat doen
Iedereen kan mee doen.
Zo gaan we dat doen
We staan voor jeugdzorg.
Zo gaan we dat doen
Jongeren kunnen elkaar ontmoeten.
Zo gaan we dat doen
We hebben zicht op isolement onder ouderen.
Zo gaan we dat doen
We benutten de kracht van de samenleving.
Zo gaan we dat doen
We koesteren onze mantelzorgers.
Zo gaan we dat doen
We steken een helpende hand uit.
Zo gaan we dat doen
We houden huishoudelijke hulp betaalbaar.
Zo gaan we dat doen
We zien mensen in de armoede niet als nummer of als kostenpost.
Zo gaan we dat doen
We verbeteren de huisvesting van onze scholen.
Zo gaan we dat doen
Er zijn centrale ontmoetingsplekken
Zo gaan we dat doen
We hebben voldoende ruimte op begraafplaatsen.
Zo gaan we dat doen
Onze inwoners en bezoekers bewegen.
Zo gaan we dat doen
We hebben begrijpelijke regels voor sportaccommodaties.
Zo gaan we dat doen
Alle kinderen in de gemeente kunnen goed zwemmen.
Zo gaan we dat doen
Jeugd speelt en leert in een groene omgeving.
Zo gaan we dat doen
We hebben oog voor het verleden.
Zo gaan we dat doen
Wat gaat het kosten
Terug naar navigatie - Wat gaat het kosten| Exploitatie | Realisatie 2021 | Begroting 2022 (P+W) | Begroting 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | |||||||
| Onderwijs | 1.747.439 | 1.077.159 | 979.226 | 956.402 | 1.270.638 | 1.254.114 | |
| Kunst cultuur en media | 703.183 | 787.633 | 747.859 | 759.446 | 771.247 | 782.855 | |
| Sport | 329.861 | 232.573 | 250.387 | 255.708 | 260.141 | 264.901 | |
| STIP | 2.591.201 | 2.831.827 | 2.769.211 | 2.835.597 | 2.922.242 | 3.011.203 | |
| Jeugd | 6.021.605 | 5.025.149 | 5.385.427 | 5.607.972 | 5.839.548 | 6.078.946 | |
| Participatie & werk | 2.645.163 | 2.821.860 | 2.854.318 | 2.827.212 | 2.673.137 | 2.649.987 | |
| Inkomen | 4.405.659 | 4.690.715 | 4.114.160 | 4.197.810 | 4.283.784 | 4.366.922 | |
| WMO | 6.089.253 | 6.601.353 | 6.589.443 | 6.864.987 | 7.048.260 | 7.263.116 | |
| Totaal Lasten | 24.533.364 | 24.068.269 | 23.690.031 | 24.305.134 | 25.068.997 | 25.672.044 | |
| Baten | |||||||
| Onderwijs | -1.026.468 | -361.292 | -298.424 | -298.424 | -298.424 | -298.424 | |
| Kunst cultuur en media | -44.100 | -155.574 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | |
| Sport | -176.255 | -95.042 | -85.738 | -85.923 | -84.790 | -86.150 | |
| STIP | -79.139 | -74.060 | -74.160 | -74.260 | -74.370 | -74.460 | |
| Jeugd | -90.299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Participatie & werk | 0 | -153.693 | -158.981 | -158.981 | -158.981 | -158.981 | |
| Inkomen | -3.154.803 | -2.747.522 | -2.775.437 | -2.822.853 | -2.871.120 | -2.920.039 | |
| WMO | -1.177.974 | -889.760 | -857.000 | -167.360 | -293.763 | -298.712 | |
| Totaal Baten | -5.749.039 | -4.476.943 | -4.252.240 | -3.610.301 | -3.783.948 | -3.839.266 | |
| Resultaat | 18.784.325 | 19.591.326 | 19.437.791 | 20.694.833 | 21.285.049 | 21.832.778 | |
Toelichting op lasten en baten sociaal maatschappelijk
Terug naar navigatie - Toelichting op lasten en baten sociaal maatschappelijkDe financiële afwijkingen bij het programma Sociaal maatschappelijk zijn allemaal verschillende van aard. Hieronder volgt een uiteenzetting van de belangrijkste verschillen.
Lasten
Product Onderwijs
De hogere uitgaven met ingang van het jaar 2025 is het gevolg van de kapitaallasten van €219.000,- die op dat moment structureel zijn opgenomen voor de renovatie van De Noordgouw.
Product STIP
Bij de Resultaatbestemming 2021 is er €59.000,- naar 2022 overgeheveld zodat de afrondingsfase van STIP goed kan worden afgehecht.
Product Participatie & Werk
De vergoeding die vanuit het rijk wordt ontvangen voor de WSW loopt steeds verder terug. Aangezien de uitgaven aan deze rijksvergoeding zijn gekoppeld houdt deze daling gelijke trend met de inkomsten.
Product Inkomen
Het rijk heeft in de Meicirculaire 2022 €448.000,- beschikbaar gesteld voor de verstrekking van een energietoeslag aan de minima. Dit geld is eveneens aan de uitgavenkant opgenomen zodat dit aan de rechthebbenden kan worden uitbetaald.
Baten
Product Onderwijs
Voor 2023 en verder wordt er geen huur meer ontvangen voor de Horsthoekschool; deze jaarlijkse inkomsten van €35.000,- zijn daarom afgeraamd.
Product Kunst, cultuur en media
In 2022 vindt er nog €51.000,- incidentele dekking vanuit de reserve sociaal domein plaats voor de tijdelijke uitbreiding van een buurtsportcoach/cultuurmakelaar.
Product Wmo
Voor 2022 en 2023 wordt er nog €485.000,- respectievelijk €690.000,- onttrokken uit de algemene reserve voor de meerkosten die voorzien waren voor de huishoudelijke hulp (schoon en leefbaar huis). Voor de jaren erna zijn deze kosten opgenomen in de reguliere exploitatie.
BBV-indicatoren programma sociaal maatschappelijk
Terug naar navigatie - BBV-indicatoren programma sociaal maatschappelijk
 - Heerde.png)