Uitgaven

24,67%
€ 12.958.839
24,67% Complete

Inkomsten

11,86%
€ -6.257.029
11,86% Complete

Saldo

2764,18%
€ 6.701.810

2. Ruimte, ondernemen en wonen

Uitgaven

24,67%
€ 12.958.839
24,67% Complete

Inkomsten

11,86%
€ -6.257.029
11,86% Complete

Saldo

2764,18%
€ 6.701.810

Toelichting op programma (Openbare) ruimte, ondernemen en wonen

Terug naar navigatie - Toelichting op programma (Openbare) ruimte, ondernemen en wonen

Dit programma gaat over duurzaamheid, het beheer en onderhoud van de openbare ruimte en het bos, ruimtelijke ontwikkelingen, economie, recreatie en toerisme en bouwen en wonen. Onder dit programma valt ook het opstellen van de omgevingsvisie, een instrument in het kader van de nog vast te stellen Omgevingswet. Met het toepassing van uitnodigingsplanologie hebben we ons al voorbereid op deze wet. Onze rol bij ruimtelijke vraagstukken is daarmee veranderd. De omgevingsvisie maken we samen.

Collegeprogramma Ruimte, ondernemen en wonen

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

We hebben meer woningen.

Terug naar navigatie - We hebben meer woningen.

Zo gaan we dat doen

We bewegen mee met ontwikkelingen in de huizenmarkt.

Terug naar navigatie - We bewegen mee met ontwikkelingen in de huizenmarkt.

Zo gaan we dat doen

De gemeente Heerde is goed bereikbaar.

Terug naar navigatie - De gemeente Heerde is goed bereikbaar.

Zo gaan we dat doen

We hebben de verkeersveiligheid vergroot.

Terug naar navigatie - We hebben de verkeersveiligheid vergroot.

Zo gaan we dat doen

We zijn een gastvrije gemeente.

Terug naar navigatie - We zijn een gastvrije gemeente.

Zo gaan we dat doen

Onze ondernemers staan niet alleen.

Terug naar navigatie - Onze ondernemers staan niet alleen.

Zo gaan we dat doen

We produceren andere energie.

Terug naar navigatie - We produceren andere energie.

Zo gaan we dat doen

Wat gaat het kosten?

Terug naar navigatie - Wat gaat het kosten?
Exploitatie Realisatie 2021 Begroting 2022 (P+W) Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026
Lasten
Duurzaamheid 311.926 382.277 153.135 154.508 155.904 157.287
Riolering 1.272.511 1.189.525 1.249.643 1.315.309 1.348.665 1.384.210
Reiniging afval 1.639.286 1.624.254 1.608.073 1.611.002 1.614.014 1.616.669
Begraven 504.004 444.445 430.677 444.367 458.690 472.230
Economie 299.948 345.877 300.919 305.206 309.600 313.791
Toerisme en recreatie 440.794 441.365 422.868 435.712 444.029 451.825
Bouwen en Wonen 1.320.494 1.166.177 1.140.476 1.136.469 1.173.969 1.210.240
Ruimtelijke ontwikkeling 411.980 723.036 552.521 570.965 589.733 608.299
Grondbedrijf 573.168 65.266 61.619 75.873 66.926 66.362
Gemeentelijke accommodaties 1.679.707 1.963.453 1.926.042 1.975.028 2.190.484 2.213.620
Beheer en onderhoud 4.129.900 4.844.065 4.931.100 5.121.725 5.278.007 5.399.646
Verkeer en vervoer 131.778 177.403 181.766 193.174 194.755 202.831
Totaal Lasten 12.715.494 13.367.143 12.958.839 13.339.338 13.824.776 14.097.010
Baten
Duurzaamheid -65.663 0 0 0 0 0
Riolering -1.544.057 -1.408.435 -1.560.883 -1.632.825 -1.675.401 -1.719.612
Reiniging afval -2.095.898 -2.109.505 -1.974.886 -1.978.319 -1.982.408 -1.986.092
Begraven -619.646 -604.011 -582.351 -599.090 -618.875 -637.664
Economie -11.066 -23.870 -24.440 -25.020 -25.640 -26.150
Toerisme en recreatie -96.979 -21.587 -21.587 -21.587 -21.587 -22.020
Bouwen en Wonen -810.177 -568.322 -347.569 -347.797 -348.041 -348.240
Ruimtelijke ontwikkeling -86.067 -111.550 -113.630 -115.760 -118.030 -119.890
Grondbedrijf -630.370 -303.247 -304.111 -319.204 -311.740 -113.970
Gemeentelijke accommodaties -1.341.255 -835.213 -743.808 -749.993 -768.314 -773.480
Beheer en onderhoud -798.158 -594.677 -583.764 -593.380 -603.650 -612.777
Verkeer en vervoer -180 0 0 0 0 0
Totaal Baten -8.099.515 -6.580.417 -6.257.029 -6.382.975 -6.473.686 -6.359.895

Toelichting op de lasten en baten ruimte, ondernemen en wonen

Terug naar navigatie - Toelichting op de lasten en baten ruimte, ondernemen en wonen

De financiële afwijkingen bij het programma Ruimte, ondernemen en wonen zijn nagenoeg geheel terug te voeren naar incidentele budgetaanpassingen voor het jaar 2022. Onderstaand zijn deze aanpassingen toegelicht. 

Lasten
Product Duurzaamheid
Bij de Meicirculaire 2022 is er incidenteel een bedrag van €178.000,- beschikbaar gesteld voor de uitvoering van het klimaatakkoord. Daarnaast is er vanuit de resultaatbestemming 2021 €23.000,- overgeheveld naar 2022 voor het plaatsen van laadpalen in de buurt van gemeentelijke gebouwen. 

Product Economie
Bij de Resultaatbestemming 2021 is er €35.000,- naar 2022 overgeheveld voor het project 'Toekomstbestendige Bedrijventerreinen' en voor het steunfonds voor ondernemers. 

Product Bouwen en Wonen
Met ingang van 2023 is de structurele bijdrage voor de Omgevingsdienst Noord-Veluwe met €67.000,- verhoogd.  Met dit geld wordt de bedrijfsvoering bij deze organisatie verbeterd zodat beter kan worden geanticipeerd op de (toenemende) vraag vanuit de deelnemende gemeenten.

Product Ruimtelijke ontwikkeling
Bij de Resultaatbestemming 2022 is er €22.000,- overgeheveld voor de verdere ontwikkeling van de omgevingsvisie. Verder is het restantbudget van €149.000,- wat beschikbaar is gesteld voor de Omgevingswet naar 2022 overgeheveld.

Product Gemeentelijke accommodaties
Voor het jaar 2025 en verder is de raming voor de nieuwe MFA Hof van Cramer van €186.000,- in de begroting opgenomen. 

Product Beheer en onderhoud
Voor 2022 is er bij de voorjaarsnota éénmalig €120.000,- toegevoegd aan het budget voor onderhoud wegen, dit om versneld de Groteweg naar een 60KM zone aan te passen.

Baten
Product Bouwen en wonen
Als gevolg van de invoering van de Omgevingswet is de raming voor de legesinkomsten met ingang van 2023 met €265.000,- verlaagd. 

Product Gemeentelijke accommodaties
Bij de Voorjaarsnota 2022 is besloten om diverse aanpassingen aan gebouwen (totaal €65.000,-) te dekken uit de reserve. Deze mutaties zijn bij dit product opgenomen en veroorzaakt de incidentele stijging in 2022.