Overzicht

2022 jaarstukken

Programma’s

Voorwoord

Voorwoord

Kaders

Financiële Kaders

Indeling jaarstukken

Overzicht programma's en producten

Prestatie - indicatoren

Rekening op hoofdlijnen/ analyse exploitatieresultaat

Dekkingsplan

Resultaatbestemming

Risicoparagraaf

Jaarverslag

1. Bestuur

Collegeprogramma Bestuur

Wat willen we bereiken?

We besturen goed: eerlijk, transparant en benaderbaar.

We werken samen met elkaar aan Heerde.

Stimuleren ontwikkelaars om omgeving bij plannen te betrekken.

We hebben onze eigen zaken op orde.

Bereikbaarheid van organisatie/medewerkers verhogen.

Bespreken houding en gedrag van medewerkers.

We werken samen met de gemeenten om ons heen.

Focus aanbrengen tussen verschillende regio's.

We hebben een gemeenteraad in positie.

Zoeken mogelijkheden om standpunten vanuit raad in te brengen in regionale besluitvorming.

We hebben een veilige leefomgeving.

Uitbreiden handhavingscapaciteit.

We voelen ons veilig: tegengaan ondermijning.

Tegengaan permanente bewoning vakantieparken.

Toelichting op de lasten en baten bestuur

Wettelijke voorgeschreven indicatoren

2. Ruimte, ondernemen en wonen

Toelichting op programma (Openbare) ruimte, ondernemen en wonen

Collegeprogramma Ruimte, ondernemen en wonen

Wat willen we bereiken?

We hebben doorstroming in onze woningbouw.

We hebben een visie op wonen en zorg.

We hebben meer woningen.

We bouwen samen.

We bewegen mee met ontwikkelingen in de huizenmarkt.

We werken vanuit veranderde rol van de Omgevingswet en Wet Kwaliteitsborging.

De gemeente Heerde is goed bereikbaar.

Investeren in breed en goed onderhoud netwerk van fietspaden.

We hebben de verkeersveiligheid vergroot.

Maatregelen treffen ter verkleining aanrijding groot wild.

Instellen meldpunt verkeersgevaarlijke situaties.

We zijn een gastvrije gemeente.

We respecteren onze natuur.

Onze ondernemers staan niet alleen.

We stimuleren de samenwerking tussen overheid, ondernemers, onderwijs en organisaties.

We zijn Cittaslow en Fairtrade.

We produceren andere energie.

We ondersteunen met bijvoorbeeld duurzaamheidsleningen.

We hebben ons aangepast aan klimaatverandering: klimaatadaptie.

We gaan voor schone lucht.

We strijden tegen de opening van het vliegveld Lelystad.

We gebruiken materialen vaker en opnieuw: circulaire economie.

We geven het goede voorbeeld.

De gemeente koopt zoveel mogelijk lokaal en duurzaam in.

We vervangen afgeschreven auto's door electrische auto's.

We verwerken meer plastic afval

Toelichting op de lasten en baten ruimte, ondernemen en wonen

Wettelijke voorgeschreven indicatoren

3. Sociaal maatschappelijk

Toelichting op programma Sociaal Maatschappelijk

Collegeprogramma Sociaal maatschappelijk

Wat willen we bereiken?

We wonen waar anderen op vakantie gaan.

Wij horen bij elkaar!

Ondersteunen culturele instellingen en musea.

Stimuleren samenwerking tussen scholen en culturele voorzieningen in Heerde.

Iedereen kan mee doen.

We staan voor jeugdzorg.

Jongeren kunnen elkaar ontmoeten.

We hebben zicht op isolement onder ouderen.

We benutten de kracht van de samenleving.

We koesteren onze mantelzorgers.

We bieden specifieke ondersteuning voor jonge mantelzorgers.

We steken een helpende hand uit.

Geven van voorlichting op scholen.

Ondersteunen zelfhulpgroepen zoals de AA en stimuleren inwoners hier gebruik van te maken.

STIP biedt een laagdrempelig plek waar je om hulp kunt vragen.

We houden huishoudelijke hulp betaalbaar.

Aanbieden in eerste instantie ondersteuning met een huishoudcoach.

Ontwikkelen alternatieven om inwoners te helpen zelf hun hh-werk te doen.

We zien mensen in de armoede niet als nummer of als kostenpost.

Maatwerk leveren bij kwijtschelding van schulden.

Samen zoeken naar passend werk.

We kijken bij het verstrekken van bijstand naar de mens.

We verbeteren de huisvesting van onze scholen.

Stap voor stap uitvoeren IHP

Voortgaan met het plan voor het moderniseren van onze schoolgebouwen.

Er zijn centrale ontmoetingsplekken

We hebben voldoende ruimte op begraafplaatsen.

Onze inwoners en bezoekers bewegen.

Extra verbinding tussen sport, onderwijs en zorg.

In gesprek met ouders over sport en een gezonde leefstijl.

We hebben begrijpelijke regels voor sportaccommodaties.

Alle kinderen in de gemeente kunnen goed zwemmen.

Jeugd speelt en leert in een groene omgeving.

We hebben oog voor het verleden.

Toelichting op lasten en baten sociaal maatschappelijk

BBV-indicatoren programma sociaal maatschappelijk

4. Bedrijfsvoering

Toelichting op programma Bedrijfsvoering

Collegeprogramma Bedrijfsvoering

Doelstellingen

We hebben ons huishoudboekje op orde.

Consolideren huidige financiële situatie.

Verzetten tegen onmogelijke opgaven vanuit het Rijk (jeugdzorg, energietransitie, huishoudelijke hulp).

We gaan verantwoordelijk om met gemeenschapsgeld.

Maken van duidelijke begrotingen die goed laten zien waar we geld aan uitgeven.

Maken van overzichtelijke jaarstukken.

We plannen uitgaven voor meerdere jaren alleen als we zeker weten dat we ook meerdere jaren lang geld krijgen.

De gemeenteraad kan de wensen, noden en belangen zorgvuldig afwegen.

Ingeval van kiezen hebben zorg en veiligheid prioriteit.

Niet bezuinigen op bestaande voorzieningen.

We houden de gemeentelijke belastingendruk stabiel.

Toepassen jaarlijkse inflatiecorrectie.

Zorgen voor kostendekkende leges.

Toelichting op de lasten en baten bedrijfsvoering

Overzicht overhead

Toelichting op product Overhead

Toelichting op de lasten en baten Overhead

Algemene dekkingsmiddelen

Algemene dekkingsmiddelen

Toelichting op de lasten en baten Algemene dekkingsmiddelen

Onvoorzien

Toelichting op de baten en lasten

Paragrafen

Paragraaf Weerstandsvermogen en Risicobeheersing

Paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Paragraaf Grondbeleid

Paragraaf Grondbeleid

Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen

Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen

Paragraaf Verbonden partijen

Paragraaf Verbonden partijen

Paragraaf Lokale heffingen

Paragraaf Lokale heffingen

Paragraaf Financiering

Paragraaf Financiering

Paragraaf Bedrijfsvoering

Paragraaf Bedrijfsvoering

Jaarrekening

Grondslagen voor waardering

Grondslagen voor waardering

Begrotingsrechtmatigheid

Begrotingsrechtmatigheid

Balans

Balans

Toelichting op de balans

1. Vaste activa

1.1 Immateriële vaste activa

1.2 Materiële vaste activa

1.2.1 Investeringen met economische nut

1.2.2 Investeringen met economisch nut en heffingsmogelijkheden

1.2.3 Investeringen in de openbare ruimte met maatschappelijk nut

1.2.4 In erfpacht uitgegeven gronden

1.3 Financiële vaste activa

1.3.1 Leningen aan overige verbonden partijen

1.3.2 Overige langlopende leningen

2.0 Voorraad

3.0 Uitzetting < 1 jaar

4.0 Liquide middelen

5.0 Overlopende activa

6.0 Eigen vermogen

7.0 Verloop voorzieningen

8.0 Vaste schulden

9.0 Vlottende schulden <1 jaar

10.0 Overlopende passiva

Niet uit de balans blijkende verplichtingen

Niet uit de balans blijkende verplichtingen

Gebeurtenissen na balansdatum

Gebeurtenissen na balansdatum

Overzicht van baten en lasten

Overzicht van baten en lasten

Overzicht van de incidentele baten en lasten per programma

Overzicht van Incidentele baten en lasten per programma

Wet normering bezoldiging topfunctionarissen en semi publiek sector (WNT)

Wet Normering bezoldiging topfunctionarissen en semi publieke sector (WNT)

1b. Leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking in de periode maand 1 t/m 12

Overzicht Sisa

Sisa verantwoording

Overzicht taakvelden

Bijlagen

Bijlage 1: Garanties

Bijlage 2: Emu-saldo

Bijlage 3: investeringen / kredieten

Bijlage 3.1: investeringen mee naar volgend jaar

Bijlage 3.2: Investeringen afgesloten

Bijlage 4. Corona