Overzicht programmaplan

Voor 2027 is er een budget van €29.610,- geraamd voor de huur van het gebouw waarin de Belastingsamenwerking is gehuisvest. Voor 2028 e.v. worden er werkplekken in de Gemeentewerf gerealiseerd en wordt de huur van dit gebouw opgezegd.

Voor 2027 zijn er 3 personeelleden bovenformatief; voor de jaren erna zijn deze personeelsleden uit dienst. De loonkosten van €170.812,- worden gedekt uit de 'algemene reserve'.   

Bij het gemeentekantoor, raadhuis en gemeentewerf worden in 2027 en 2028 (achterstallige) onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd (€503.200,- respectievelijk €123.000,-).  Bij het gemeentekantoor wordt het dak vervangen, de liftkooi hersteld en de binnenkozijnen geschilderd. Bij het raadhuis wordt de zinken dakafwerking verrnieuwd en wordt het gebouw aan de buitenkant geschilderd. Bij de gemeentewerf wordt de daklekkage verholpen en wordt de slagboominstallatie gerenoveerd. Deze éénmalige kosten worden gedekt uit de reserve 'Gebouwen'.

Bij MFA De Rhijnsberg is een budget geraamd van €67.500,- voor het vervangen van de koelinstallatie en circulatiepompen. Deze éénmalige kosten worden gedekt door een onttrekking uit de reserve 'Gebouwen'.

Bij MFA De Rhijnsberg is er voor 3 jaren €85.000,- aan budget voor (achterstallige) onderhoudswerkzaamheden opgenomen. Deze kosten worden gedekt uit de reserve 'De Rhijnsberg'. 

Bij MFA De Heerd is er budget opgenomen voor het vervangen van de dakbedekking. Voor 2027 zijn hiervoor voorbereidingskosten van €20.000,- geraamd; de uiteindelijke uitvoering is voor 2028 (€150.000,-) en 2029 (€850.000,-) gepland. De kosten worden gedekt uit de reserve 'De Heerd'.

Voor het actualiseren en verder doorontwikkelen van het Omgevingsplan is in totaliteit €1.000.000,- gereserveerd. In 2025 is hiervoor €48.924,- uitgegeven. Voor 2026 t/m 2028 staat hiervoor €750.000,- gereserveerd. Het restant ad. €201.076,- staat nu gepland voor het jaar 2029. De kosten worden gedekt uit de reserve 'Omgevingsplan'. 

Bij het buurtschap Hoornerveen is er €23.788,- geraamd voor landschappelijke en biodiverse maatregelen bij particuliere gronden. Dit bedrag is gedekt door een onttrekking uit de hiervoor ingestelde voorziening 'Groenfonds'.