Bij het onderdeel Overhead zijn alle kosten opgenomen van de medewerkers die het primaire proces aansturen en ondersteunen zoals management, financiën, P&O, ICT, facilitair etc. Ook de kosten van het raadhuis, gemeentekantoor en de gemeentewerf horen hierbij. Voorheen werden deze kosten toegerekend aan de bovenliggende programma's en werd de overhead niet separaat inzichtelijk gemaakt.
Uitgaven
17,23%
€ 9.786.614
Inkomsten
1,47%
€ -839.407
Saldo
€ 8.947.207
Overzicht overhead
Uitgaven
17,23%
€ 9.786.614
Inkomsten
1,47%
€ -839.407
Saldo
€ 8.947.207
Wat mag het kosten?
Terug naar navigatie - Wat mag het kosten?| Exploitatie | Realisatie 2022 | Begroting 2023 incl wijz | Primaire begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | |||||||
| Huisvesting | 497.061 | 864.012 | 535.975 | 542.621 | 549.057 | 530.892 | |
| Facilitair | 215.650 | 246.628 | 262.070 | 268.485 | 274.814 | 276.540 | |
| Personeel en Organisatie | 5.421.693 | 5.667.862 | 6.033.512 | 6.373.423 | 6.618.861 | 6.884.106 | |
| ICT | 2.089.795 | 2.131.333 | 2.314.356 | 2.428.639 | 2.431.718 | 2.579.298 | |
| Financiën | 18.063 | 96.100 | 99.080 | 101.550 | 103.990 | 106.380 | |
| Elektronische dienstverlening | 83.608 | 99.969 | 103.473 | 109.198 | 113.829 | 118.109 | |
| Overheadtoerekening | 337.963 | 396.347 | 438.148 | 461.350 | 473.559 | 493.457 | |
| Totaal Lasten | 8.663.834 | 9.502.251 | 9.786.614 | 10.285.266 | 10.565.828 | 10.988.782 | |
| Baten | |||||||
| Huisvesting | -20.528 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | |
| Personeel en Organisatie | -556.341 | -332.419 | -311.930 | -328.706 | -338.849 | -348.500 | |
| ICT | -189.044 | -67.980 | -69.330 | -70.720 | -72.420 | -74.090 | |
| Financiën | -139.907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Overheadtoerekening | -337.963 | -396.347 | -438.147 | -461.349 | -473.560 | -493.457 | |
| Totaal Baten | -1.243.783 | -816.746 | -839.407 | -880.775 | -904.829 | -936.047 | |
| Resultaat | 7.420.052 | 8.685.505 | 8.947.207 | 9.404.491 | 9.660.999 | 10.052.735 | |
Toelichting op de lasten en baten Overhead
Terug naar navigatie - Toelichting op de lasten en baten OverheadBij het onderdeel Overhead blijven de afwijkingen beperkt tot indexeringen; slechts bij het product ICT zijn er bijzonderheden te melden. Hieronder volgt een toelichting daarop.
Lasten
Product ICT
Bij de Voorjaarsnota 2023/Perspectiefnota 2024-2027 is er reeds structureel bijgeraamd voor de ICT-kosten. Op dat moment was echter de O&I-begroting nog niet afgerond. Inmiddels is duidelijk dat door de toegenomen beveiligingseisen, gestegen softwarelicentiekosten en hogere M2A-kosten de begroting opnieuw moet worden bijgesteld met €95.000,- voor 2024 oplopend naar €210.000,- in 2027.
Baten
Geen bijzonderheden.