Dit programma gaat over duurzaamheid, het beheer en onderhoud van de openbare ruimte en het bos, ruimtelijke ontwikkelingen, economie, recreatie, erfgoed en toerisme en bouwen en wonen. Onder dit programma valt ook het opstellen van de omgevingsvisie en het omgevingsplan, instrumenten in het kader van de op 1 januari 2024 in te voeren Omgevingswet. Met het toepassing van uitnodigingsplanologie hebben we ons al eerder voorbereid op deze wet. Onze rol bij ruimtelijke vraagstukken is daarmee veranderd.
Uitgaven
24,88%
€ 14.134.780
Inkomsten
12,31%
€ -7.004.596
Saldo
€ 7.130.184
2. Ruimte, ondernemen en wonen
Uitgaven
24,88%
€ 14.134.780
Inkomsten
12,31%
€ -7.004.596
Saldo
€ 7.130.184
Collegeprogramma Ruimte, ondernemen en wonen
Wat willen we bereiken?
Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?-
Collegeprogramma Ruimte, ondernemen en wonen
- We hebben doorstroming in onze woningbouw.
- We hebben een visie op wonen en zorg.
- We hebben meer woningen.
- We bouwen samen.
- We bewegen mee met ontwikkelingen in de huizenmarkt.
- We werken vanuit veranderde rol van de Omgevingswet en Wet Kwaliteitsborging.
- De gemeente Heerde is goed bereikbaar.
-
We hebben de verkeersveiligheid vergroot.
- Extra aandacht voor veilige loop- en fietsroutes naar scholen.
- Instellen meldpunt verkeersgevaarlijke situaties.
- Inzetten van beperkte middelen.
- Kritisch kijken naar rotondes.
- Maatregelen treffen ter verkleining aanrijding groot wild.
- Minder verkeer toelaten in centrum op drukke tijden.
- Terugbrengen snelheid van 50 naar 30 km/h op bepaalde plekken.
- We zijn een gastvrije gemeente.
- We respecteren onze natuur.
- Onze ondernemers staan niet alleen.
- We produceren andere energie.
- We hebben ons aangepast aan klimaatverandering: klimaatadaptie.
- We gaan voor schone lucht.
- We gebruiken materialen vaker en opnieuw: circulaire economie.
- We geven het goede voorbeeld.
Wat willen we bereiken?
Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?We hebben doorstroming in onze woningbouw.
Zo gaan we dat doen
We hebben een visie op wonen en zorg.
Zo gaan we dat doen
We hebben meer woningen.
Zo gaan we dat doen
We bouwen samen.
Zo gaan we dat doen
We bewegen mee met ontwikkelingen in de huizenmarkt.
Zo gaan we dat doen
We werken vanuit veranderde rol van de Omgevingswet en Wet Kwaliteitsborging.
Zo gaan we dat doen
De gemeente Heerde is goed bereikbaar.
Zo gaan we dat doen
We hebben de verkeersveiligheid vergroot.
Zo gaan we dat doen
We zijn een gastvrije gemeente.
Zo gaan we dat doen
We respecteren onze natuur.
Zo gaan we dat doen
Onze ondernemers staan niet alleen.
Zo gaan we dat doen
We produceren andere energie.
Zo gaan we dat doen
We hebben ons aangepast aan klimaatverandering: klimaatadaptie.
Zo gaan we dat doen
We gaan voor schone lucht.
Zo gaan we dat doen
We gebruiken materialen vaker en opnieuw: circulaire economie.
Zo gaan we dat doen
We geven het goede voorbeeld.
Zo gaan we dat doen
Wat gaat het kosten?
Terug naar navigatie - Wat gaat het kosten?| Exploitatie | Realisatie 2022 | Begroting 2023 incl wijz | Primaire begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | |||||||
| Duurzaamheid | 331.684 | 498.990 | 546.608 | 554.173 | 205.920 | 209.476 | |
| Riolering | 1.275.096 | 1.249.643 | 1.285.204 | 1.346.934 | 1.401.373 | 1.448.172 | |
| Reiniging afval | 1.606.934 | 1.608.073 | 1.708.955 | 1.713.164 | 1.716.777 | 1.720.137 | |
| Begraven | 458.311 | 427.943 | 447.271 | 466.987 | 484.218 | 499.481 | |
| Economie | 358.567 | 383.919 | 300.639 | 306.183 | 311.140 | 315.753 | |
| Toerisme en recreatie | 473.080 | 422.868 | 442.846 | 415.342 | 423.235 | 430.742 | |
| Bouwen en Wonen | 1.316.840 | 1.224.097 | 1.173.559 | 1.231.808 | 1.285.739 | 1.336.017 | |
| Ruimtelijke ontwikkeling | 687.296 | 719.305 | 654.319 | 552.386 | 572.599 | 591.148 | |
| Grondbedrijf | 685.088 | 61.619 | 76.566 | 68.002 | 67.835 | 69.744 | |
| Gemeentelijke accommodaties | 1.433.546 | 1.991.414 | 2.138.372 | 2.428.632 | 2.458.869 | 2.490.985 | |
| Beheer en onderhoud | 4.565.030 | 5.222.120 | 5.108.677 | 5.358.558 | 5.550.953 | 5.736.088 | |
| Verkeer en vervoer | 169.826 | 181.766 | 251.764 | 263.957 | 279.031 | 291.020 | |
| Totaal Lasten | 13.361.298 | 13.991.757 | 14.134.780 | 14.706.126 | 14.757.689 | 15.138.763 | |
| Baten | |||||||
| Duurzaamheid | -61.657 | -345.855 | -348.993 | -352.130 | 0 | 0 | |
| Riolering | -1.516.269 | -1.560.883 | -1.618.057 | -1.692.766 | -1.757.136 | -1.815.888 | |
| Reiniging afval | -1.985.890 | -1.974.886 | -2.096.421 | -2.102.297 | -2.106.600 | -2.111.418 | |
| Begraven | -619.088 | -582.351 | -615.580 | -644.247 | -666.169 | -689.108 | |
| Economie | -19.907 | -48.440 | -25.200 | -25.830 | -26.440 | -27.050 | |
| Toerisme en recreatie | -70.161 | -21.587 | -21.587 | -21.587 | -22.110 | -22.620 | |
| Bouwen en Wonen | -639.705 | -509.569 | -397.866 | -398.111 | -398.350 | -398.590 | |
| Ruimtelijke ontwikkeling | -74.217 | -113.630 | -116.380 | -118.660 | -120.910 | -123.120 | |
| Grondbedrijf | -802.396 | -413.113 | -322.909 | -316.707 | -119.510 | -122.260 | |
| Gemeentelijke accommodaties | -662.381 | -980.651 | -866.956 | -793.609 | -806.530 | -825.090 | |
| Beheer en onderhoud | -656.348 | -653.464 | -574.647 | -584.450 | -594.721 | -604.811 | |
| Verkeer en vervoer | -316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal Baten | -7.108.334 | -7.204.429 | -7.004.596 | -7.050.394 | -6.618.476 | -6.739.955 | |
| Resultaat | 6.252.964 | 6.787.328 | 7.130.184 | 7.655.732 | 8.139.213 | 8.398.808 | |
Toelichting op de lasten en baten ruimte, ondernemen en wonen
Terug naar navigatie - Toelichting op de lasten en baten ruimte, ondernemen en wonenHet programma Ruimte, ondernemen en wonen kent relatief veel incidentele bijstellingen, veelal in relatie met subsidietoekenningen. Hieronder is een toelichting gegeven op de budgettaire afwijkingen binnen dit programma.
Lasten
Product Duurzaamheid
Vanuit het Rijk is er voor de jaren 2023-2025 een bijdrage voor de uitvoering van het klimaat- en energiebeleid beschikbaar gesteld (zogenaamde Jetten-gelden). Voor de gemeente Heerde is deze bijdrage ongeveer €350.000,- per jaar. Het is de bedoeling dat met dit geld onder andere de uitrol van warmtenetten en het aardgasvrij maken van woningen in gang wordt gezet.
Product Toerisme en Recreatie
Voor 2024 is er €25.000,- beschikbaar gesteld voor de ontwikkeling van het LEADER-gebied IJsselvallei. Hiervoor worden ambities en projecten ontwikkeld ter versterking van de kwaliteit van lucht, bodem en water in dit gebied. Er is ook een budget van €20.000,- opgenomen voor het overbruggingsjaar Visit Veluwe.
Product Ruimtelijke ontwikkeling
Bij de Perspectiefnota 2024-2027 is voor het opstellen van het programma Biodiversiteit en het starten met de gebiedsontwikkeling Kerkdijk-Borchgraverweg tezamen €100.000,- beschikbaar gesteld voor 2024. Daarnaast is er voor hetzelfde jaar €25.000,- geraamd voor de actualisatie van het sterk verouderde welstandsbeleid.
Product Gemeentelijke accommodaties
Bij dit product zijn de uitgaven voor de komende jaren aangepast aan de nieuwbouw van de MFA Hof van Cramer. Conform raadsvoorstel is voor 2024 €200.000,- geraamd voor asbest-, verhuis-, en opslagkosten. Voor 2025, wanneer het nieuwe pand is opgeleverd, is er rekening gehouden met de bijbehorende nieuwe exploitatielasten en zijn de exploitatielasten van de oude gebouwen afgeraamd.
Product Beheer en Onderhoud
De ramingen bij dit product vertonen geen noemenswaardige afwijkingen afgezien van de onderdelen 'onderhoud wegen' en 'energieverbruik openbare verlichting'. Deze beide posten zijn voor 2023 éénmalig verhoogd met €280.000,- respectievelijk €10.000,-. Voor 2024 e.v. is er nog onvoldoende duidelijkheid over het verloop van deze kosten; daarom zijn de budgetten voor deze jaren weer teruggeraamd naar het oorspronkelijke niveau.
Baten
Product Duurzaamheid
De 3-jaarlijkse bijdrage van €350.000,- voor de uitvoering van het klimaat- en energiebeleid is zowel aan de lasten- als aan de batenkant in de begroting verwerkt.
Product Bouwen en Wonen
Voor 2023 zijn de inkomsten uit bouwleges, in verband met de uitgestelde invoering van de Omgevingswet, éénmalig verhoogd naar €500.000,-. Voor de jaren erna zijn de legesinkomsten structureel met €50.000,- verhoogd naar €385.000,-.
Product Gemeentelijke accommodaties
In 2023 is 't Honk verkocht; de opbrengst hiervan bedroeg €315.000,-. De geraamde asbest-, verhuis-, en opslagkosten (€200.000,-) voor de MFA Hof van Cramer worden gedekt uit de algemene reserve. De onttrekking hiervan is op deze post verantwoord.
BBV-indicatoren programma ruimte, ondernemen en wonen
Terug naar navigatie - BBV-indicatoren programma ruimte, ondernemen en wonen
