.JPG)
Bijlagen
Bijlage 1: Overzicht taakvelden
Terug naar navigatie - Bijlage 1: Overzicht taakvelden| Exploitatie | Realisatie 2022 | Begroting 2023 incl wijz | Primaire begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totaal | 364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1. Bestuur | |||||||
| 0-1 Bestuur | 1.414.772 | 1.571.400 | 1.642.838 | 1.691.460 | 1.698.460 | 1.752.130 | |
| 0-10 Mutaties reserves | -49.044 | -66.000 | -15.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 0-2 Burgerzaken | 226.970 | 240.390 | 233.430 | 249.563 | 261.687 | 272.765 | |
| 0-4 Overhead | 15.623 | 43.140 | 24.820 | 25.440 | 23.690 | 24.230 | |
| 1-1 Crisisbeheersing en brandweer | 1.073.835 | 1.186.660 | 1.253.062 | 1.271.193 | 1.311.501 | 1.358.545 | |
| 1-2 Openbare orde en veiligheid | 490.654 | 596.267 | 633.375 | 665.762 | 694.324 | 720.612 | |
| 6-1 Samenkracht en burgerparticipatie | -1.068.562 | -63.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7-4 Milieubeheer | 9.508 | 8.284 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8-3 Wonen en bouwen | 216.214 | 188.373 | 209.479 | 221.444 | 231.920 | 241.528 | |
| Totaal 1. Bestuur | 2.329.970 | 3.705.514 | 3.982.004 | 4.124.862 | 4.221.582 | 4.369.810 | |
| 2. Ruimte wonen en ondernemen | |||||||
| 0-10 Mutaties reserves | -67.437 | -204.485 | -392.829 | -213.889 | -226.894 | -241.681 | |
| 0-2 Burgerzaken | 912 | 1.930 | 1.990 | 2.040 | 2.090 | 2.140 | |
| 0-3 Beheer overige gebouwen en gronden | 42.722 | -217.830 | 34.156 | 34.943 | 35.738 | 36.513 | |
| 2-1 Verkeer en vervoer | 2.535.079 | 2.840.590 | 2.826.643 | 2.977.083 | 3.084.655 | 3.188.028 | |
| 3-1 Economische ontwikkeling | 309.667 | 302.433 | 249.717 | 253.330 | 256.519 | 259.467 | |
| 3-2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 40.281 | 44.901 | 38.504 | 40.718 | 42.667 | 44.443 | |
| 3-3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3-4 Economische promotie | 402.918 | 401.281 | 421.259 | 393.755 | 401.125 | 408.122 | |
| 4-2 Onderwijshuisvesting | 282.964 | 599.163 | 583.992 | 585.318 | 586.629 | 587.908 | |
| 5-2 Sportaccommodaties | 626.825 | 663.976 | 697.485 | 602.676 | 624.400 | 638.668 | |
| 5-7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 1.250.156 | 1.579.791 | 1.621.531 | 1.699.215 | 1.764.603 | 1.828.296 | |
| 7-2 Riolering | -241.173 | -311.240 | -332.853 | -345.832 | -355.763 | -367.716 | |
| 7-3 Afval | -449.312 | -365.870 | -387.466 | -383.257 | -379.644 | -376.284 | |
| 7-4 Milieubeheer | 631.270 | 663.736 | 637.636 | 660.290 | 683.698 | 700.807 | |
| 7-5 Begraafplaatsen en crematoria | -201.196 | -82.928 | -92.078 | -85.845 | -81.883 | -79.640 | |
| 8-1 Ruimtelijke ordening | 650.907 | 659.074 | 588.606 | 486.368 | 506.109 | 524.108 | |
| 8-2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreine | -48.632 | -268.947 | -161.750 | -157.110 | 45.940 | 50.557 | |
| 8-3 Wonen en bouwen | 487.013 | 481.753 | 795.641 | 1.105.929 | 1.149.224 | 1.195.072 | |
| Totaal 2. Ruimte wonen en ondernemen | 6.252.964 | 6.787.328 | 7.130.184 | 7.655.732 | 8.139.213 | 8.398.808 | |
| 3. Sociaal maatschappelijk | |||||||
| 0-10 Mutaties reserves | -103.996 | -660.762 | 34.257 | -101.853 | -99.250 | -96.700 | |
| 4-1 Openbaar basisonderwijs | 84.797 | 77.767 | 71.660 | 75.061 | 76.217 | 79.120 | |
| 4-2 Onderwijshuisvesting | 492.184 | 537.617 | 509.612 | 920.943 | 901.101 | 884.766 | |
| 4-3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 1.002.678 | 1.053.820 | 1.281.815 | 1.349.835 | 1.429.306 | 1.462.505 | |
| 5-1 Sportbeleid en activering | 179.918 | 205.391 | 38.476 | 22.133 | 21.738 | 25.034 | |
| 5-3 Cult.presentatie -productie en -partic. | 456.809 | 416.658 | 430.520 | 446.246 | 444.894 | 457.621 | |
| 5-5 Cultureel erfgoed | 29.881 | 72.914 | 66.103 | 66.707 | 67.270 | 67.833 | |
| 5-6 Media | 279.219 | 349.772 | 364.536 | 391.224 | 400.068 | 409.131 | |
| 5-7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 4.300 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | |
| 6-1 Samenkracht en burgerparticipatie | 331.538 | 488.846 | 474.142 | 486.608 | 497.965 | 510.835 | |
| 6-2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | 3.208.501 | 3.721.154 | 3.942.281 | 4.090.250 | 3.996.502 | 4.132.698 | |
| 6-3 Inkomensregelingen | 1.992.383 | 2.278.997 | 1.929.945 | 1.991.134 | 2.043.431 | 2.097.578 | |
| 6-4 WSW en beschut werk | 2.173.769 | 2.173.436 | 2.293.172 | 2.100.575 | 2.062.753 | 2.054.947 | |
| 6-5 Arbeidsparticipatie | 388.009 | 404.575 | 425.904 | 450.360 | 458.913 | 467.880 | |
| 6-6 Maatwerkvoorziening (WMO) | 370.259 | 655.235 | 675.898 | 693.339 | 710.200 | 726.836 | |
| 6-71A Hulp bij het huishouden (WMO) | 2.053.584 | 2.484.145 | 2.695.248 | 2.528.742 | 2.440.899 | 2.568.325 | |
| 6-71B Begeleiding (WMO) | 1.455.484 | 1.460.310 | 1.464.850 | 1.516.120 | 1.569.180 | 1.624.100 | |
| 6-72A Jeugdhulp begeleiding | 86.000 | 100.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | |
| 6-72D Jeugdhulp zonder verblijf overig | 3.998.493 | 4.220.805 | 4.406.517 | 4.606.121 | 4.812.029 | 5.027.464 | |
| 6-82A Jeugdbescherming | 10.730 | 90.000 | 93.080 | 95.410 | 97.700 | 99.950 | |
| 6-82B Jeugdreclassering | 19.736 | 32.278 | 33.808 | 34.374 | 34.934 | 35.484 | |
| 7-1 Volksgezondheid | 614.100 | 699.426 | 734.725 | 769.174 | 800.075 | 829.415 | |
| Totaal 3. Sociaal maatschappelijk | 19.128.376 | 20.867.584 | 22.121.749 | 22.687.703 | 22.921.125 | 23.620.022 | |
| 4. Bedrijfsvoering | |||||||
| 0-10 Mutaties reserves | 4.634.184 | -717.902 | -61.879 | -62.195 | -44.178 | -43.347 | |
| 0-8 Overige baten en lasten | 0 | 0 | 758.500 | 480.000 | -500.000 | -500.000 | |
| 5-4 Musea | 71.740 | 121.234 | 160.854 | 164.704 | 168.494 | 172.224 | |
| Totaal 4. Bedrijfsvoering | 4.705.924 | -596.668 | 857.475 | 582.509 | -375.684 | -371.123 | |
| 5. Overhead | |||||||
| 0-10 Mutaties reserves | 1.080.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | |
| 0-4 Overhead | 7.440.052 | 8.783.505 | 8.967.207 | 9.424.491 | 9.680.999 | 10.072.735 | |
| Totaal 5. Overhead | 8.520.052 | 8.763.505 | 8.947.207 | 9.404.491 | 9.660.999 | 10.052.735 | |
| 6. Algemene dekkingsmiddelen | |||||||
| 0-5 Treasury | -215.723 | -604.484 | -484.082 | -1.110.756 | -847.550 | -701.893 | |
| 0-61 OZB woningen | -3.707.494 | -3.803.908 | -3.928.419 | -4.023.161 | -4.117.996 | -4.210.788 | |
| 0-62 OZB niet-woningen | -1.146.290 | -1.138.922 | -1.172.061 | -1.197.900 | -1.224.921 | -1.251.180 | |
| 0-64 Belastingen overig | 26.722 | 11.910 | 12.280 | 12.600 | 12.900 | 13.200 | |
| 0-7 Alg.uitkeringen en ov. uitkeringen GF | -35.664.771 | -35.150.997 | -37.353.426 | -38.790.837 | -37.296.191 | -37.989.458 | |
| 3-4 Economische promotie | -280.093 | -270.000 | -270.000 | -305.000 | -305.000 | -305.000 | |
| Totaal 6. Algemene dekkingsmiddelen | -40.987.649 | -40.956.401 | -43.195.708 | -45.415.054 | -43.778.758 | -44.445.119 | |
| 7. Onvoorzien | |||||||
| 0-8 Overige baten en lasten | 0 | 30.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | |
| Totaal 7. Onvoorzien | 0 | 30.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | |
| Gerealiseerd resultaat | -50.000 | -1.399.138 | -107.089 | -909.757 | 838.477 | 1.675.133 | |