Uitgaven

47,11%
€ 26.763.452
47,11% Complete

Inkomsten

8,16%
€ -4.641.703
8,16% Complete

Saldo

20657,35%
€ 22.121.749

3. Sociaal maatschappelijk

Uitgaven

47,11%
€ 26.763.452
47,11% Complete

Inkomsten

8,16%
€ -4.641.703
8,16% Complete

Saldo

20657,35%
€ 22.121.749

Toelichting op programma Sociaal Maatschappelijk

Terug naar navigatie - Toelichting op programma Sociaal Maatschappelijk

Het programma Sociaal Maatschappelijk gaat over alles wat mensen in hun directe bestaan raakt en heeft primair betrekking op zorg, welzijn, arbeid, onderwijs, volksgezondheid en vrijetijdsbesteding zoals sport en kunst en cultuur. Het gaat om mensen en de wijze waarop zij in staat zijn om deel te nemen aan de samenleving en invulling geven aan hun eigen verantwoordelijkheid.

Collegeprogramma Sociaal maatschappelijk

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Wat gaat het kosten

Terug naar navigatie - Wat gaat het kosten
Exploitatie Realisatie 2022 Begroting 2023 incl wijz Primaire begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026 Begroting 2027
Lasten
Onderwijs 1.279.234 992.807 1.785.811 1.370.740 1.355.108 1.344.706
Kunst cultuur en media 781.077 841.844 863.659 906.677 914.732 937.085
Sport 260.367 376.367 280.970 264.705 265.866 270.692
STIP 2.738.871 3.070.711 3.298.752 3.412.533 3.291.276 3.398.272
Jeugd 5.040.083 5.437.927 5.708.386 5.961.288 6.212.799 6.473.132
Participatie & werk 2.664.349 2.860.318 2.995.142 2.826.623 2.797.931 2.800.914
Inkomen 4.693.342 5.345.936 4.589.713 4.686.307 4.777.334 4.869.555
WMO 6.398.648 6.740.513 7.241.019 7.302.207 7.638.269 7.917.778
Totaal Lasten 23.855.971 25.666.423 26.763.452 26.731.080 27.253.315 28.012.134
Baten
Onderwijs -618.923 -298.424 -1.121.010 -428.010 -428.010 -428.010
Kunst cultuur en media -15.168 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500
Sport -83.402 -175.718 -245.447 -244.315 -245.908 -247.478
STIP -75.157 -4.160 -4.290 -4.400 -4.510 -4.610
Jeugd -154 -70.000 -70.000 -70.000 -70.000 -70.000
Participatie & werk -117.592 -158.981 -158.981 -158.981 -158.981 -158.981
Inkomen -2.870.427 -3.292.056 -2.903.015 -2.951.308 -3.000.372 -3.049.428
WMO -946.409 -797.000 -136.460 -183.863 -421.909 -431.105
Totaal Baten -4.727.231 -4.798.839 -4.641.703 -4.043.377 -4.332.190 -4.392.112

Toelichting op lasten en baten sociaal maatschappelijk

Terug naar navigatie - Toelichting op lasten en baten sociaal maatschappelijk

Bij het programma Sociaal maatschappelijk stijgen zowel de uitgaven als de inkomsten relatief fors. Hieronder is toegelicht waar dat door komt. 

Lasten
Product Onderwijs
De bijkomende en éénmalige kosten voor de nieuwbouw van IKC De Lichtbron, totaal €833.000,-,  zijn bij dit product in 2024 opgenomen (raadsbesluit 3 oktober 2022). 

Product Kunst, Cultuur en Media
In 2023 is er door de Provincie Gelderland €90.000,- subsidie beschikbaar gesteld als tegemoetkoming voor de hoge energieprijzen aan gemeentelijke voorzieningen en maatschappelijk vastgoed (Gelders Winterfonds).  Dit bedrag wordt in 2023 aan de genoemde doelgroepen verstrekt en is daarom bij dit product als uitgavenpost opgenomen. 

Product STIP
Voortvloeiend uit het uitvoeringsprogramma van het college (2022-2025) is er extra  budget voor personele inzet beschikbaar gesteld voor bezoek  aan ouderen (eenzaamheid), buursportcoaches, verslavingszorg, dementie en LHBTI+. Of deze personele uitbreiding, waarmee jaarlijks €223.000,- is gemoeid, ook voor 2026  e.v. wordt voortgezet is op dit moment nog onduidelijk. 

Product Participatie en Werk
De rijksmiddelen die worden ontvangen voor de uitvoering van de Wsw worden onverkort doorgezet naar het werkbedrijf Lucrato. Doordat het Rijk al jarenlang minder Wsw-subsidie verstrekt, is ook de doorbetaling ervan lager.

Product Inkomen
Voor 2023 is er vanuit het Rijk €437.000,- ontvangen als compensatie voor inwoners met energie-armoede vanwege de hoge energieprijzen. Voor de jaren erna is nog niet bekend hoe deze energieprijzen zich gaan ontwikkelen en of de compensatie wordt gecontinueerd.

Product Wmo
Door de vergrijzing en toename van het aantal aanvragen moeten de kosten voor de hulp in de huishouding (AVSLH) opnieuw worden verhoogd met €225.000,- in 2023 oplopend naar €735.000,- in 2027.

 

Baten
Product Onderwijs
Conform raadsbesluit van 3 oktober 2022 worden de éénmalige kosten ad. €833.000,- voor de realisatie van IKC De Lichtbron gedekt uit de algemene reserve. Deze mutatie is in het jaar 2024 bij dit product opgenomen. Daarnaast is de jaarlijkse onttrekking van €140.000,- uit de investeringsreserve van De Noordgouw hier verwerkt als inkomst met ingang van het jaar 2025.

Product Kunst, Cultuur en Media
In 2023 is er door de Provincie Gelderland €90.000,- subsidie beschikbaar gesteld. Dit bedrag is bedoelt om  gemeentelijke voorzieningen en maatschappelijk vastgoed te compenseren voor de hoge energieprijzen (Gelders Winterfonds).   

Product Inkomen
In 2023 is er €437.000,- van het rijk ontvangen ter compensatie van de hoge energieprijzen. Dit geld wordt aan inwoners uitgekeerd die te maken hebben met energie-armoede.

Product Wmo
Met ingang van het jaar 2026 wordt het abonnementstarief voor de eigen bijdrage Wmo afgeschaft. Hiervoor komt een inkomensafhankelijke eigen bijdrage in de plaats. Verwacht wordt dat door deze maatregel jaarlijks €240.000,- extra aan eigen bijdragen wordt ontvangen.