4. Sociaal maatschappelijk

Onder dit product vallen alle activiteiten die zich richten op preventie en de algemene voorzieningen en die als maatregel opgenomen zijn in het collegeprogramma, voor zowel jeugdigen als volwassenen. Deze producten maken financieel onderdeel uit van de overige producten.

Vanuit dit budget wordt het onderwijskansenbeleid, leerplichtfunctie en regionaal meld- en coördinatiepunt voortijdig schoolverlaters bekostigd. Daarnaast valt ook de Volwasseneneducatie en aanpak laaggeletterdheid onder dit product. De bekostiging hiervan komt voort uit de WEB-middelen die wij ontvangen vanuit het rijk via centrumgemeente Zwolle. Vanuit dit budget financieren wij formele taallessen, taalstages en de uren voor de taalpuntdocent.

Lasten
Bij het product Onderwijs & Educatie moeten de lasten met €56.000,- worden verhoogd. Hieronder volgt een toelichting van deze budgetbijstelling.

563050 Overig lokaal onderwijsbeleid.
In 2021 is er een nagekomen factuur uit 2020 ontvangen betreffende de leerplichtambtenaar. Deze factuur van €56.000,- was niet voorzien. 

Baten
563050 Overige lokaal onderwijsbeleid
De opbrengsten bij dit product moeten voor 2021 met €10.400,- naar beneden worden bijgesteld. dit betreft een overboeking van subproduct 'decentralisatieuitkering peuterspeelzaalwerk'.

Voor het product Onderwijshuisvesting zijn geen financiële bijstellingen van toepassing.

Dit product omvat het (subsidie)beleid op gebied van bibliotheekwerk, cultuurplein, cultuureducatie, muziek- zangverenigingen, Oranjeverenigingen, lokale radio en monumenten.

Lasten
Bij het product Kunst Cultuur & Media moeten de lasten voor €80.520,- worden bijgeraamd. Hieronder volgt een toelichting van deze budgetbijstelling.

565100 Kunst & Cultuur
Conform collegebesluiten van 15.12.2020,  15.06.2021 en 31.08.2021 worden de bedragen voor de subsidieregeling compensatie coronaeffect 'kunst en cultuur' en 'buurt en dorpshuizen' dit jaar uitgekeerd. Deze kosten van €94.250,- worden gedekt uit de corona reserve.

565300 Monumentenzorg
Tot op heden zijn er nog geen subsidieaanvragen ontvangen, de verwachting is dat er niet meer dan 1 aanvraag voor onderhoud zal komen in de rest van het jaar, daarom ramen we het budget af met €14.000,-.

Baten
De kosten als gevolg van de subsidieregeling 'compensatie coronaeffect' wordt gedekt uit de reserve corona. Per saldo gaat het binnen product kunst en cultuur om €94.250,-.

Het product Sport omvat alle inzet, subsidies en bijdragen ten behoeve van sportstimulering. Hieronder vallen o.a. de binnen- en buitensport, de exploitatiebijdrage voor het zwembad en de combinatiefunctionaris sport.

asten
Bij het product Sport moeten de lasten met €45.000,- worden bijgeraamd. Hieronder volgt een toelichting van deze budgetbijstelling.

567150 Sportbeleid
Er zijn in 2021 extra middelen ontvangen uit het SPUK sportakkoord (€32.500,-); deze middelen worden ingezet voor de uitvoering van het sportakkoord. 

Vanuit de subsidieregeling 'Compensatie coronaeffecten 2020' is er €13.000,- uitgekeerd aan sportverenigingen, daarnaast is er €8.000,-  minder aan subsidie jeugdleden uitgekeerd omdat de verenigingen minder jeugdleden hadden dan begroot. 

567250 Zwembad
Vanuit de subsidieregeling 'Compensatie coronaeffecten 2020' is er €7.500,- uitgekeerd aan het Berghuizerbad. 

Baten
De bijstelling aan de batenkant  voor het jaar 2021 bedraagt €53.000,-.  Dit betreft een bijraming van €32.500,- voor een extra bijdrage van het SPUK- sportakkoord. Daarnaast wordt €20.500,- uit de reserve corona reserve gedekt voor de extra bijdrage aan sportverenigingen en het Berghuizerbad.

Accommodaties die een sociaal maatschappelijke functie in onze gemeente hebben en waarvoor wij financieel verantwoordelijk zijn of een financiële bijdrage leveren.

Voor het product Accommodaties SMV zijn geen financiële bijstellingen van toepassing.

Lasten
Bij het product STIP moeten de lasten met €214.932,- worden bijgeraamd. Hieronder volgt een toelichting van deze budgetbijstelling.

57000 Welzijn
Dit jaar zijn er extra uren voor buurtcoachparticipatie ingezet ten behoeve van kwetsbare inwoners; deze kosten kunnen worden gedekt uit  de middelen die zijn ontvangen uit de corona compensatie 4e brief. (€6.400,-).
In 2021 is de pilot huishoudcoach gestart conform collegevoorstel 21-12-2020, hiervoor wordt het budget voor inhuur personeel bij Stip met €46.000,- verhoogd.

570020 Sociaal werk
Uit de 4e brief corona compensatie hebben we middelen ontvangen voor bestrijding van eenzaamheid onder ouderen. Dit zetten we in voor een ouderenwerker voor 12 maanden. In 2021 zal dit nog €13.416,- kosten;  het restant van €26.832,- zal in 2022 worden uitgegeven.

570040 Jeugd
Van het rijk hebben we in het 4e coronapakket middelen ontvangen voor o.a. project herstelplan Jeugd, in de gemeente Heerde zetten we dit in voor een tijdelijke extra jongerenwerker. €31.100,-.

Conform collegevoorstel d.d. 05-01-2021 doorontwikkeling team STIP wordt er voor voor de pilot gezinscoach scheidingsproblematiek een bedrag van €141.300,- uit het reserve sociaal domein toegevoegd aan het budget van STIP. Voor 2021 betekent dit €35.325,- het restant zal in 2022 en 2023 worden uitgeven.

570200 Uitvoeringskosten algemeen
Een bedrag van €27.902,-  is het restantbedrag van het voorbereidingskrediet en wordt in 2021 uit de reserve aanpak 0 -100+ gehaald. Dit bedrag wordt gebruik voor o.a. communicatiekosten (website promotie e.d.) en aanvullende werkzaamheden die in de voorbereidingsfase nog niet uitgevoerd konden worden.

Vanaf 2018 zijn de bedragen voor de inloop GGZ niet verhoogd, bij het aanvragen van de subsidie voor 2021 heeft indexatie plaatsgevonden waardoor de maximale subsidie met €5.000,- is verhoogd.

570300 uitvoeringskosten Jeugd
Opleidingsbudget voor investering kwaliteit en professionalisering uit de ombuigingen 2018 wordt dit jaar uitgegeven aan opleiding STIP ( uit reserve sociaal domein).

Baten
Van bovenstaande kosten wordt €209.932,- gedekt door verschillende reserves. Een bedrag van €131.735,- wordt gedekt uit de reserve sociaal domein, €37.500,- wordt onttrokken uit de reserve corona en €27.902,- wordt onttrokken uit de reserve aanpak 0-100.

Onder dit product vallen de ambtelijke kosten van medewerkers die de toegang vormen, de kosten voor de Adviesraad Sociaal Domein, onafhankelijke clientondersteuning en kosten voor ICT.

Voor het product Informatie en toegang sociaal domein zijn geen financiële bijstellingen van toepassing.

Jongeren onder de 18 of 21 jaar krijgen op basis van een indicatie hulp in natura door één of meerdere aanbieders binnen de regionaal afgesloten raamovereenkomst. Bepalend voor de uitgaven  is het aantal jongeren dat gebruik maakt van jeugdhulp en de zorgzwaarte. Ook de PGB's vallen onder dit product. Daarnaast worden ook de regionale beschikbaarheidsvoorzieningen bekostigd binnen dit product, zoals Veilig Thuis.

Lasten
Bij het product Jeugdhulp individuele voorzieningen moeten de lasten voor €230.000,- worden bijgeraamd. Hieronder volgt een toelichting van deze budgetbijstelling.

573055 Jeugdhulp in natura
Toenemende kosten (€250.000,- )jeugdzorg, mede door de impact van corona.  Uit onderzoek van de GGD Noord-Oost Gelderland blijkt dat jongeren zich gedurende de coronaperiode zich psychisch minder goed zijn gaan voelen. Verveling en eenzaamheid werd genoemd, maar ook spanningen en ruzies in de thuissituatie.  Ook horen we signalen van de hulpverleners dat met name bij jeugd GGZ de problematiek complexer is geworden tijdens corona. De toenemende kosten kunnen worden gedekt uit de reserve corona.

573105 Jeugdhulp in natura bovenlokaal
Voor het transformatiebudget verwachten we minder uitgaven in 2021; deze post kan daarom met €20.000,- naar beneden woorden bijgesteld.

Vanuit dit budget worden alle vrij toegankelijke voorzieningen en preventieve activiteiten voorliggend aan jeugdhulp bekostigd, zoals de ambulante hulpverleners die werkzaam zijn vanuit het Centrum voor Jeugd en Gezin. Daarnaast wordt binnen dit budget de Jeugdgezondheidszorg 0-4 jaar en 4-19 jaar bekostigd.

Lasten
Bij het product Jeugdhulp overige voorzieningen moeten de lasten voor €15.025,- naar boven worden bijgesteld. Hieronder volgt een toelichting van deze budgetbijstelling.

575005Jeugdhulp uitvoeringskosten
Voor ambulante medewerkers & gezinscoaches is een nagekomen factuur van €15.700,- ontvangen over 2020. 
De middelen (€5.525,-) die zijn vrijgekomen in de meicirculaire met het 4e compensatiepakket corona ‘Activiteiten en ontmoetingen jeugd’ zijn toegevoegd aan dit budget.

575250 Jeugdgezondheidszorg
De verloskundigenpraktijk heeft in het kader van Kansrijke Start het programma 'centering parenting' opgezet voor de gemeenten Heerde en Hattem. De aanspraak op de subsidie van Kansrijke Start heeft de gemeente Heerde vanwege omstandigheden gemist. Vanaf 2022 word €6.000,-  toegevoegd aan de Jeugdgezondheidszorg, voor prenatale huisbezoeken. Deze gelden zetten we in voor dit programma.

575300 Voorschoolse voorzieningen
De GGD voert als gevolg van de coronapandemie minder inspecties uit in de kinderopvang. Daarnaast is er in het afgelopen jaar vrijwel geen nieuw aanbod van gastouderopvang of kinderopvang geweest waardoor er geen startinspecties hoeven plaats te vinden. Hierdoor kan er €20.000,- worden bespaard op het oorspronkelijke budget.
Door de coronapandemie is er in het afgelopen jaar minder gebruik gemaakt van SMI, daarom kan ook deze post met €15.000,-  naar beneden worden bijgesteld. 

5755000 Kosten CJG
In het kader van de projecten Move-it! En #Opladers ontvangen we €4.500,- respectievelijk €7.000,- van de Zorgregio MIJOV. Daarnaast hebben beide projecten vanwege corona vertraging opgelopen en is er €2.850,- en €8.450,- overgebleven uit 2020; dit geld wordt dit jaar wel uitgegeven.

Baten
De kosten voor activiteiten en ontmoeting jeugd worden gedekt uit de coronareserve; de lagere kosten voor het product voorschoolse voorzieningen (Sociaal Medische indicatie) worden gestort in de  corona reserve. Per saldo gaat het om een storting van €29.475,-.  Daarnaast wordt er een bedrag van de Zorgregio MIJOV ontvangen in het kader van het project Move it!

Onder dit product vallen de sociale werkvoorziening (WSW), pilot participatievoorziening en werkzoekenden- en werkgeversdienstverlening. Belangrijke partner voor de uitvoering van dit product is de GR Lucrato. Zij geven invulling aan de sociale werkvoorziening, de werkgeversdienstverlening en de werknemersdienstverlening voor het deel re-integratie.

Voor het product Participatie & Werk zijn geen financiële bijstellingen van toepassing.

Het product Inkomen bestaat uit het ontwikkelen en uitvoeren van beleid op gebied van bijzondere bijstand, minimabeleid, bijstandsverlening (zelfstandigen), armoedebestrijding, het kindpakket en schulddienstverlening.

Lasten
Bij het product Inkomen moeten de lasten voor €27.740,- worden bijgeraamd. Hieronder volgt een toelichting van deze budgetbijstelling.

579050 Levensonderhoud
Voor levensonderhoud moet €20.000,- worden bijgeraamd. Dit wordt enerzijds veroorzaakt doordat er meer mensen met loonkostensubsidie werken. Daarnaast is de gemiddelde bijdrage per persoon hoger.  

579100 Bijstandverlening zelfstandigen
De bijraming van €31.500,-  bestaat voor €20.000,- uit kosten voor de uitvoering van de TOZO-regeling en voor €26.500,- uit extra kosten voor de TONK-regeling ( beide corona gerelateerd). Daarnaast verwachten we in 2021 €15.000,- minder geld uit te geven voor kapitaalverstrekking BBZ.

579250 Schulddienstverlening
We ramen €10.860,- af omdat er in 2021 geen kosten verwacht worden voor bewindvoering. 

579300 Minimabeleid
Op dit product ramen we €7.100,- bij;  dit bestaat uit: €17.100,- bijraming voor het kindpakket, de kosten zijn hoger dan het gebudgetteerde bedrag, €10.000,- voor minimabeleid omdat er meer aanvragen zijn dan vooraf verwacht. Tot slot wordt er €20.000,- afgeraamd op het tegengaan van armoede bij schulden, we verwachten niet het volledige budget nodig te hebben dit jaar.

Baten
Bij het product Inkomen moeten de baten voor €13.500,- worden bijgeraamd. Hieronder volgt een toelichting van deze budgetbijstelling.

579050 Levensonderhoud
Het voorlopig buigbudget is door het rijk met €23.000,- naar beneden bijgesteld.

579100 Bijstandverlening
Voor de uitvoering van de TONK- regeling krijgen we vanuit het rijk compensatiegelden van €26.500,-. 

579450 Bijzondere bijstand/leenbijstand
De aflossingen op leenbijstand zijn hoger dan verwacht, daarom kan deze post  met €10.000,- worden verhoogd. 

Een maatwerkvoorziening is  een voorziening die is afgestemd op de individuele omstandigheden en mogelijkheden van de ingezetene. Bij de maatwerkvoorziening moet rekening gehouden worden met de behoeften, persoonskenmerken en voorkeuren van de cliënt. Op deze manier wordt de cliënt in staat gesteld tot zelfredzaamheid en/of participatie, zodat hij zo lang mogelijk in zijn eigen leefomgeving kan blijven. Een voorziening die nodig is om de mantelzorger te ondersteunen of deze te ontlasten, kan onderdeel uitmaken van een maatwerkvoorziening. Maatwerkvoorzieningen kunnen materiele en/of immateriële zijn.

Lasten
Bij het product Wmo Maatwerkvoorziening moeten de lasten met €224.000,- worden bijgeraamd. Hieronder volgt een toelichting van deze budgetbijstelling.

581055 Maatwerkvoorzieningen ZIN BG 
We zien een toename van 5% t.o.v. de realisatie van 2020. Bij het opstellen van de begroting voor 2021 is er wel rekening gehouden met de overgang van klanten vanuit de AVR naar maatwerkvoorzieningen ZIN, echter er is geen rekening gehouden met de gevolgen van de toenemende vergrijzing. Vooral in de leeftijdsgroepen boven de 50 jaar is er meer vraag naar maatwerk.  Het budget moet daarom met €50.000,- worden bijgesteld.

581800 Maatwerkvoorzieningen natura materieel woonvoorzieningen
De begroting is gebaseerd op een gemiddeld aantal kleinere woningaanpassingen en 1 grote woningaanpassing . Gezien  de huidige stand van zaken is de verwachting dat er 2 tot 3 grote woningaanpassingen in 2021 gerealiseerd gaan worden,  ook zien we een toename in verstrekkingen van trapliften. Hierdoor verwachten we €174.000,- extra uit te gaan geven dit jaar.

Een algemene voorziening is een aanbod van diensten en activiteiten dat zonder voorafgaand onderzoek naar de behoeften, persoonskenmerken en mogelijkheden van de gebruikers toegankelijk is. Het is gericht op maatschappelijke participatie. Algemene voorzieningen worden gefaciliteerd door de gemeente. Het kan hierbij ook gaan om voorzieningen die door vrijwilligersorganisaties worden aangeboden, mits deze gefaciliteerd zijn door de gemeente. Belangrijk is dat de algemene voorzieningen bekend en beschikbaar zijn, zowel bij cliënten, vrijwilligers als bij professionals, en dat zij gericht zijn op maatschappelijke participatie.

Lasten
Bij het product Wmo algemene voorzieningen moeten de lasten voor €43.000,- worden bijgeraamd. Hieronder volgt een toelichting van deze budgetbijstelling

585150 Vreemdelingen inburgering
Voor de maatschappelijke ondersteuning van nieuwkomers kan €15.000,- afgeraamd worden op basis van de inschatting van het aantal (15) maal tarief van stichting vluchtelingenwerk. Tevens kan er een bedrag van €21.000,- worden afgeraamd omdat er voldoende budget beschikbaar is bij werkzoekenden dienstverlening.

585200 Algemene voorziening regieondersteuning
In dit product zit alleen nog een deel van het transformatiebudget, hiervan verwachten we €10.000,- minder uit te geven. 

585250 Basismobiliteit 
Op basis van tussentijdse cijfers van plusOV verwachten we voor 2021  geconfronteerd te worden met €116.600,- hogere kosten voor het leerlingenvervoer doordat het aantal leerlingen dat van het vervoer gebruik maakt hoger is dan destijds was begroot. Voor CVV (regiotaxi)verwachten we geringere kosten (€46.000,-). Dit geldt ook voor WMO  dagbestedingsvervoer (€16.600,-) en gymvervoer (€15.000,-) doordat er in de eerste helft van 2021 als gevolg van de coronamaatregelen nog minder vervoersbewegingen waren dan begroot. Per saldo moeten er voor het product basismobiliteit €39.000,- worden bijgeraamd. 

585300 Algemene voorziening schoon en leefbaar huis
Vooral in het eerste kwartaal van 2021 zien we een sterkere stijging van het aantal klanten dan geprognotiseerd; daarna verloopt het aantal weer conform prognose. Ingeschat wordt dat de begroting met €50.000,- wordt overschreden voor deze post. 

Baten
De negatieve bijstelling aan de batenkant voor het jaar 2021 bedraagt  €284.530,-.

585301 Reserve algemene voorzieningen huishouden
Deze post betreft een correctie van de voorjaarsnota 2021; er is toen  €223.530,-  toegevoegd aan de coronagelden; echter dit had toegevoegd moeten worden aan de algemene reserve grondbedrijf.

585251 Mutatie reserve
Door de lagere kosten voor CVV en vervoerskosten gymnastiek als gevolg van corona, wordt het voordeel van €61.000,- weer gecompenseerd met de coronareserve.