3. (Openbare) ruimte, ondernemen en wonen

De kosten van de ambtelijke capaciteit, eventuele externe advisering en de bijdrage aan het energieloket en regiotaken.

Voor het product Duurzaamheid zijn geen financiële bijstellingen van toepassing.

Ambtelijke capaciteit, externe advisering bijdrage vitale vakantieparken, bijdragen aan de Regio Zwolle en de Cleantech Regio, de huur van het plein van de Johanneskerk in Heerde en energieverbruik ten behoeve van de markt.

Voor het product Economie zijn geen financiële bijstellingen van toepassing.

Faciliteren van ‘Visit Heerde’, Visit Veluwe, promotie van Cittaslow en toeristische infrastructuur.

Lasten
Bij het product Toerisme moeten de lasten voor €15.000,- worden bijgeraamd vanwege de eindafrekening subsidie over de periode 2017-2020 aan de Stichting Schaapskudde.

Ambtelijke capaciteit, beheerkosten startersleningen, bijdragen aan externe onderzoeken en aan de regionaal woonruimteverdeelcommissie, kosten voor de woonwagens die op het terrein Krimpenbos staan en leges WABO voor bouwvergunningen.

Lasten
Bij het product Bouwen en Wonen moeten de lasten voor €6.500,- worden bijgeraamd. Hieronder volgt een toelichting van deze budgetbijstelling.

545000 Volkshuisvesting
Het college heeft de opdracht gegeven om de instrumenten in beeld te brengen die ingezet kunnen worden om betaalbare woningen (koop en huur) voor een langere periode als betaalbare woningen beschikbaar te houden. Dit is een actie die uit de Woonagenda naar voren is gehaald. De gemeenten Epe en Hattem hebben vervolgens aangegeven wel deel te willen nemen aan dit onderzoek. Voor het inventarisatiedeel (fase 1) is dan ook in gezamenlijkheid opdracht verleend. In september wordt dit onderzoek opgeleverd. Fase 2 van het onderzoek (uitwerking en implementatie van het instrument of combinatie van instrumenten) wordt mogelijk in gezamenlijkheid opgepakt, maar dit kunnen ook afzonderlijke trajecten worden.

Baten
5452000 Leges Wabo
Voor het afhandelen van de vele WABO-aanvragen wordt incidenteel extra personele ondersteuning ingezet; verantwoording hiervan vindt plaats bij het product overhead. Deze extra kosten worden gedekt door de extra legesopbrengsten bij dit product met €330.000,- te verhogen.

Ambtelijke capaciteit voor eigen plannen, initiatieven van derden, planschades en externe advisering hierover.

Lasten
Bij het product Ruimtelijke ontwikkeling moeten de lasten voor €10.000,- worden bijgeraamd. Hieronder volgt een toelichting van deze budgetbijstelling.

547000 RO eigen plannen
In juni - juli 2021 heeft t.o.v. het oorspronkelijke plan van aanpak een extra participatieronde plaatsgevonden. De extra kosten bedragen circa €10.000,- en zijn ingezet voor extra inhuur en voor het voorbereiden en plaatsen van de concept omgevingsvisie op 'samenwerkenaanheerde.nl'.

Betreft accommodaties die zichtbaar en hoorbaar zijn in de openbare ruimte en de vrijkomende locaties als De Hank, 't Honk en Willem-Alexanderschool.

Lasten
Bij het product Accommodaties moeten de lasten voor €5.000,- worden bijgeraamd. Hieronder volgt een toelichting van deze budgetbijstelling.

549150 Onderhoudsplan gemeentelijke accommodaties
Voor vrijkomen en verhuur woningen zijn de onderhoudskosten hoger dan geraamd; hiervoor moet €5.000,- worden bijgeraamd.

502740 Nachtegaalweg 48
Het pand aan de Nachtegaalweg 48 is in 2020 verkocht. Dit betekent dat de boekwaarde van het pand volledig afgeschreven moet worden. De restant boekwaarde bedraagt €62.250,-. De extra kosten worden gedekt uit de reserve gebouwen.

Baten
De opbrengsten bij het product Nachtegaalweg 48 kunnen voor 2021 met €22.238,- worden afgeraamd. Daarnaast is binnen het product accommodaties een onttrekking uit reserves geraamd van €142.250,-. Bestaande uit een onttrekking uit de reserve gebouwen van €62.250,- in verband met de afwaardering van de boekwaarde Nachtegaalweg, €30.000,- dekking voor de extra kosten voor het project renovatie raadshuis en €50.000,- dekking uit de coronareserve voor diverse kosten in het gemeentehuis als gevolg van corona.

Beheer en onderhoud van kapitaalgoederen (wegen, fietspaden, groen, openbare verlichting, riolering, speeltoestellen) en grondzaken.

Lasten
Bij het product Beheer & Onderhoud moeten de lasten per saldo voor €37.300,- worden bijgeraamd. Hieronder volgt een toelichting van deze budgetbijstelling.

551800 Beheerplan Openbaar groen / 551900 Onderhoudsplan begraafplaatsen.
Voor verzekering van het wagenpark moet er €6.000,- worden afgeraamd. 

551150 Straatreiniging & Gladheidbestrijding.
Eén keer in de 10 jaar moet het gladheidmeldsysteem worden geüpdatet. Dit jaar moest dat plaatsvinden; de kosten hiervoor bedragen €8.000,-.

551200 Beheerplan wegen
In deze najaarsnota staat ook een bedrag van €10.000,- dat in een eerder jaar beschikbaar is gesteld voor maatregelen om weggebruikers te waarschuwen voor overstekend wild. De huidige bebording met een adviessnelheid van 60 kilometer en/of een waarschuwing voor overstekend wild heeft niet overal het gewenste effect voor weggebruikers. Hiervoor moeten andere attentiemaatregelen getroffen worden. Het bedrag van €10.000,- is hiervoor bedoeld en wordt gedekt uit de algemene reserve grondbedrijf.

552000 Onderhoudsplan Reiniging
Door de coronacrisis hebben gemeenten zowel extra kosten gemaakt als inkomsten gemist met betrekking tot afvalinzameling. Met name door onder andere het thuiswerken is de hoeveelheid afval gegroeid en zijn de logistieke kosten toegenomen. Gemeenten zijn in 2020 hiervoor i.v.m. corona gecompenseerd. In 2021 is een eindafrekening ontvangen van de ROVA over de afvalinzameling 2020 ter hoogte van €25.300,- . Deze kosten worden gedekt uit de reserve corona.

Baten
De baten kunnen bij dit product met €10.700,- worden verhoogd. Hieronder is een toelichting opgenomen van deze budgetbijstelling.

552050 inkomsten reiniging
De inkomsten moeten met €24.600,- naar beneden worden bijgesteld. De betreft een aframing van het dividend ROVA. De uitkering is uiteindelijk lager geworden was begroot.

551201 Reserve beheerplan wegen
De extra kosten voor andere attentiemaatregelen om weggebruikers te waarschuwen voor overstekend wild worden gedekt uit de algemene reserve grondbedrijf.

552001 Reserve Reiniging
De eindafrekening van de ROVA over de afvalinzameling 2020 wordt gedekt uit de reserve corona (€25.300,-).

Het beheer en onderhoud van het gemeentelijk bos- en heidegebied.

Baten

555000 Bosbeheer
Door de stijgende houtprijzen is de opbrengst voor de houtverkoop op stam in 2021 flink hoger. De baten voor het product Bosbeheer kunnen in 2021 daarom worden verhoogd met €18.000,-.