2. Bedrijfsvoering

Het product Financiën bestaat uit de subproducten accountantskosten, belastingen en diverse saldi.

Lasten
De raming van de uitgaven bij product Financiën kan met €141.902,- worden afgeraamd. Hieronder volgt een toelichting op deze budgetbijstelling.

531000 Accountantskosten
Ten opzichte van de aanbesteding zijn er aanvullende SISA-regelingen aan de controle toegevoegd (o.a. als gevolg van corona). Deze kosten zullen aanvullend worden gefactureerd en worden gedekt door een onttrekking uit de reserve corona. 

531850 Saldo voor bestemming
Het begrotingssaldo van €122.457,-  betreft het  voordelig saldo van de voorjaarsnota 2021. In het proces van de najaarsnota wordt dit bedrag afgeraamd om het uiteindelijke nieuwe begrotingssaldo van de najaarsnota zichtbaar te maken.

Afvalverwerking
In het raadsvoorstel 'verordening afvalstofheffing' bent u geïnformeerd dat in de tariefstelling van de afvalstofheffing rekening is gehouden met een BTW-component die kan worden gecompenseerd uit het BTW-compensatiefonds. Dit voordelig effect van €28.445,- was nog niet eerder verwerkt in de begroting 2021 en wordt nu alsnog meegenomen.

Baten
De aanvullende controle kosten (€9.000,-) van de accountant omtrent aanvullende SISA-regelingen (als gevolg van corona) worden gedekt uit de reserve corona.

Het voeren van grondexploitaties.

Voor het product Grondbeleid zijn geen financiële bijstellingen van toepassing.

Burgerzaken draait om mensen en in de eerste plaats om hun identiteit. Met hun identiteit hebben burgers recht op allerlei voorzieningen en diensten van de overheid. Burgerzaken vervult de rol van ‘poortwachter’ door het vaststellen en vastleggen van de identiteit bij geboorte of bij binnenkomst van elke nieuwe inwoner van de gemeente. Daarnaast is Burgerzaken door de afgifte van reis- en rijbewijsdocumenten een belangrijke speler in de keten van identiteitsvaststelling, identiteitscontrole en identiteitsbescherming.

Lasten
Bij het product Burgerzaken worden de lasten voor 2021 met €7.500,- bijgeraamd. Hieronder volgt een toelichting op deze budgetbijstelling.

525050 Secretarieleges
In verband met een lagere uitgifte van reisdocumenten zijn eveneens de bijbehorende, door ons te betalen, rijksleges met €27.500,- naar beneden bijgesteld. Als gevolg van corona is er sprake van een lagere afgifte van reisdocumenten. 

525100 Verkiezingen
De overschrijding op de post 'verkiezingen' wordt voor ongeveer €35.000,- veroorzaakt door kosten die gemaakt zijn als gevolg van corona. Te denken valt hierbij aan de inzet van extra stembureauleden per stemlokaal, het volgen van extra opleidingen door stembureauleden, het inrichten van stembureaus op locaties die niet in eigendom zijn van de gemeente, het inrichten van het briefstembureau, de aanschaf van schoonmaak- en desinfectiemiddelen, mondkapjes, handschoenen en spatschermen, de inzet van beveiliging en de extra druk- en portokosten die gemoeid waren met de verkiezingen en het briefstemmen. 

Baten
De opbrengsten bij dit product kunnen voor 2021 met €27.500,- worden afgeraamd. Daarbij vindt er een onttrekking plaats uit de reserve corona van €35.000,-. Per saldo nemen de baten met €7.500,- toe.

525050 Secretarieleges
In verband met een lagere uitgifte van reisdocumenten, zijn de legesinkomsten €27.500,- lager dan  van te voren was begroot. Als gevolg van corona is er sprake van een lagere afgifte van reisdocumenten. 

Gemeente Heerde is (wettelijk) verplicht haar informatievoorziening te baseren op het stelsel van basisregistraties. Basisregistraties borgen een eenmalige invoer en meervoudig gebruik van gegevens. De meest bekende zijn de basisregistraties Personen (BRP), adressen en gebouwen (BAG), basisregistratie WOZ en de basisregistratie voor bedrijven (NHR). In deze basisregistraties staan de algemene gegevens zoals persoonsgegevens, adressen en bedrijfsnamen. In applicaties gebruiken we deze basisgegevens en vullen die aan met taakspecifieke gegevens.

Lasten 

521450 Basisregistratie
Bij het product Basisregistratie moet bij de lasten voor 2021 €7.500,- worden afgeraamd vanwege lagere mutaties.

De statische archieven van de drie gemeenten (Heerde, Epe en Hattem) zijn samengebracht in één bewaarplaats. Het streekarchief bevindt zich bij het gemeentehuis van Epe. De streekarchivaris voert ook beheer taken als behoudswerkzaamheden uit en verzorgt de inzage mogelijkheid in de studiezaal. Heerde heeft zitting in het bestuur van de gemeenschappelijke regeling. Tevens huurt de gemeente Heerde ruimte die aan de gestelde eisen voldoet voor het dynamische archief.

Voor het product Streekarchivariaat zijn geen financiële bijstellingen van toepassing.