Toelichting op de lasten en baten bij product Veiligheid
Lasten
Bij dit product is €57.000,- meer uitgegeven dan de raming. Hieronder worden de grootste afwijkingen toegelicht.
Lagere onderhoudskosten brandweerkazerne Heerde |
€4.000 |
Lagere onderhoudskosten brandkranen |
€5.000 |
Hogere doorbelasting salarissen |
-/- €69.000 |
Overige afwijkingen (niet toegelicht) |
€1.000 |
Totaal |
-/- €57.000 |
502020 Brandweerkazerne Heerde
De brandweerkazerne in Heerde is eind 2018 teruggekocht van de VNOG. De (onderhouds)budgetten voor deze kazerne zijn weer in eigen beheer genomen en bleken in werkelijkheid iets te hoog ingeschat.
523000 Brandweer
Voor het onderhoud van de brandkranen is €5.000,- minder uitgegeven dan geraamd; het was niet nodig om naast het reguliere onderhoud extra onderhoud uit te voeren. Voor dit extra onderhoud wordt jaarlijks een (gering) budget geraamd.
Doorbelasting salarissen afdeling ROW (diversen)
De afdeling ROW heeft in 2019 extern personeel ingehuurd; deze kosten worden naast de reguliere salariskosten evenredig doorbelast naar de producten. Hierdoor zijn de werkelijke kosten hoger dan de raming.
Baten
De werkelijke ontvangsten zijn bij dit onderdeel €35.000,- hoger dan de raming. Hiervoor zijn 3 belangrijke oorzaken voor aan te wijzen.
Opbrengst inspectie brandkranen |
€8.000 |
Opbrengst project buurtbemiddeling |
€11.000 |
Hogere leges APV/kapvergunningen |
€5.000 |
Ontvangen dwangsom |
€10.000 |
Overige afwijkingen (afrondingen; niet toegelicht) |
€1.000 |
Totaal |
€35.000 |
523000 Brandweer
Het inspecteren van de brandkranen voor de gemeenten Elburg, Hattem en Oldebroek wordt door de gemeente Heerde uitgevoerd. Hiervoor wordt een vergoeding van ruim €8.000,- ontvangen; deze vergoeding was niet begroot.
523100 Openbare orde & Veiligheid
Voor het project 'buurtbemiddeling' is een niet geraamde vergoeding van €11.000,- ontvangen.
523150 APV
In 2019 is er €5.000,- meer ontvangen aan leges voor APV- en kapvergunningen.
545150 Handhaving bouwen
Bij dit subproduct is een niet geraamde, ontvangen dwangsom van €10.000,-, verantwoord.