Overzicht programmaplan

Overzicht programmaplan

Terug naar navigatie - Overzicht programmaplan - Overzicht programmaplan
Programma Lasten 2026 Baten 2026 Saldo per programma Storting reserve Onttrekking reserve Saldo na bestemming
0 Bestuur en ondersteuning 14.491.640 -50.464.982 -35.973.342 0 -1.233.980 -37.207.322
1 Veiligheid 2.212.256 -35.160 2.177.096 0 0 2.177.096
2 Verkeer, vervoer en waterstaat 3.443.113 -238.085 3.205.028 0 0 3.205.028
3 Economie 967.693 -458.740 508.953 0 0 508.953
4 Onderwijs 3.272.709 -917.557 2.355.152 0 0 2.355.152
5 Sport, cultuur en recreatie 5.122.339 -730.806 4.391.533 0 0 4.391.533
6 Sociaal domein 30.328.427 -8.216.626 22.111.801 0 0 22.111.801
7 Volksgezondheid en milieu 6.486.028 -5.501.221 984.807 0 0 984.807
8 Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing 2.577.443 -1.328.798 1.248.645 0 0 1.248.645
Totaal 68.901.648 -67.891.975 1.009.673 0 -1.233.980 -224.307

Incidentele uitgaven en opbrengsten

Terug naar navigatie - Overzicht programmaplan - Incidentele uitgaven en opbrengsten

Excel-tabel

Overzicht incidentele baten en lasten Programma 2026 2027 2028 2029
Lasten
Extra activiteiten rondom gemeenteraadsverkiezingen Bestuur en ondersteuning 25.000
Buitenschilderwerk raadhuis Bestuur en ondersteuning 75.000
Aanpassingen gemeentewerf (dekking reserve gebouwen) Bestuur en ondersteuning 45.000
Aanpassingen De Rhijnsberg (dekking reserve gebouwen) Onderwijs 67.500
Aanpassingen sporthallen (dekking reserve gebouwen) Sport, cultuur en recreatie 37.500
Actualiseren Omgevingsplan Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing 250.000 250.000 250.000
Baten
Beschikking reserve Gebouwen Bestuur en ondersteuning -82.500 -67.500 -75.000
Beschikking reserve Omgevingsplan Bestuur en ondersteuning -250.000 -250.000 -250.000
Saldo incidentele baten en lasten 25.000 - - -
Voor 2026 is er een budget van €25.000,- geraamd voor 'opkomstbevorderende activiteiten' rondom de gemeenteraadsverkiezingen (o.a. debatten). Daarnaast wordt dit budget ingezet voor het afscheid van de oude gemeenteraad en het inwerkprogramma van de nieuwe gemeenteraad
Voor het raadhuis is er €75.000,- geraamd voor buitenschilderwerk, houtherstel en het vervangen van de zinken dakafwerking. Deze éénmalige onderhoudskosten worden gedekt door een onttrekking uit de reserve Gebouwen.
Bij de gemeentewerf is er €45.000,- budget opgenomen voor het vervangen en het afwerken van de linoleumvloer en voor het gedeeltelijk vervangen van de verwarmingsinstallatie. Deze éénmalige kosten worden gedekt door een onttrekking uit de reserve Gebouwen.
Bij MFA De Rhijnsberg is een budget geraamd van €67.500,- voor het vervangen van de koelinstallatie en circulatiepompen. Deze éénmalige kosten worden gedekt door een onttrekking uit de reserve Gebouwen.
Voor de dorpsaccommodatie de Noord is €37.500,- geraamd voor de voorbereiding van duurzaamheidsmaatregelen. Deze éénmalige kosten worden gedekt door een onttrekking uit de reserve Gebouwen.
Voor het actualiseren en verder doorontwikkelen van het Omgevingsplan is 4 jaar uitgetrokken; hiervoor is in totaliteit €1.000.000,- gereserveerd. In 2025 is er een start gemaakt meer deze werkzaamheden. De komende 3 jaren wordt naar verwachting de resterende €750.000,- hiervoor ingezet. Deze kosten worden gedekt door een onttrekking uit de reserve Omgevingsplan.