Wat gaan we nog doen?
Lasten
Product Bestuur
Het budget voor 'bestuurlijke samenwerking' is bij de Perspectiefnota 2025, voor het jaar 2026, met €50.000,- verhoogd, door de toegenomen kosten van deze samenwerking.
Product Overhead
De forser gestegen kosten bij dit onderdeel is het gevolg van een extra raming voor reis- en verblijfkosten van €90.000,- oplopend tot €150.000,- voor de jaren erna; dit conform het onderhandelingsresultaat van de nieuwe CAO. Verder is de doorbelasting van salariskosten €230.000,- hoger als gevolg van indexeringen en zijn de automatiseringskosten met €105.000,- gestegen.
Product Treasury
De verwachting is dat er met ingang van 2027 weer een langlopende geldlening moet worden aangetrokken. Hierbij is in de begroting vanaf dit jaar rekening gehouden met een rentevergoeding van 3%. Aangezien dit rentepercentage hoger is dan het gemiddelde rentepercentage en -kosten van de lopende geldleningen veroorzaakt dit een stijging bij dit product.
Baten
Product Mutatie reserves
De dalende onttrekking uit de reserves in 2029 komt doordat in dat jaar geen uitname meer wordt gedaan voor het opstellen van het Omgevingsplan (€250.000,-). Ook zijn er voor dit jaar nog geen onttrekkingen gepland voor grote (onderhouds)uitgaven bij de gemeentelijke gebouwen.
Product Overhead
In 2027 stopt de detachering van een medewerker naar de gemeente Oldebroek als gevolg van pensionering. Hierdoor wordt er €90.000,- minder aan inkomsten ontvangen bij dit onderdeel.
Product Algemene uitkering
Het Rijk heeft de gemeenten voor de jaren 2026 en 2027 financieel gecompenseerd; hierdoor is het inmiddels bekende 'Ravijnjaar' doorgeschoven naar 2028. Deze teruglopende rijksinkomsten is duidelijk te zien in het jaar 2028. De stijging die in 2029 optreedt is het gevolg van de inflatiecorrectie.